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隨州市中心血站2023年度部門決算

目?錄

第一部分??隨州市中心血站(概況)

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分??隨州市中心血站2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ??隨州市中心血站2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市中心血站(概況)

一、部門主要職責

(一)按照省級人民政府衛生行政部門的要求，在規定范圍內開展無償獻血者的招募、血液的采集與制備、臨床用血供應以及醫療用血的業務指導等工作;

(二)承擔供血區域范圍內血液儲存的質量控制;

(三)對所在行政區域內的中心血庫進行質量控制;

(四)承擔衛生行政部門交辦的任務。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市中心血站部門決算由實行獨立核算的隨州市中心血站本級決算和0個下屬單位決算組成。

隨州市中心血站坐落在隨州市曾都區季梁大道83號，隸屬隨州市衛生健康委員會管理機構，正科級公益一類事業單位。機構內設辦公室、黨辦、人事科、總務科、財務科、宣教科、質量控制與管理科、獻血服務一、二科、機采科、成分科、檢驗科、供血科等13個科室，核定事業編制24人，實有人員94人，其中:在職人員76人，退休人員18人。受編制的影響，現長期聘用編外人員51人。

第二部分??隨州市中心血站2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

???????????????

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款相關的預算收支、本年度無支出，此為空表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本部門2023年度無國有資本經營財政撥款相關的預算收支、本年度無支出，此為空表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

本部門2023年度無財政撥款“三公”經費相關的預算收支、本年度無支出，此為空表

第三部分 ??隨州市中心血站2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為2563.79萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加373.45萬元，增長17.05%，主要原因:一是財政撥款增加135.61萬元;二是事業收入增加237.84萬元。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計2533.23萬元，與2022年度相比，收入合計增加871.83萬元，增長17.05%。其中:財政撥款收入511.05萬元，占本年收入20.17%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入2021.64萬元，占本年收入79.80%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0.54萬元，占本年收入0.02%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計2542.88萬元，與2022年度相比，支出合計增加383.1萬元，增長17.74%。其中:基本支出997.73萬元，占本年支出39.24%;項目支出1545.15萬元，占本年支出60.76%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為511.05萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加45.61萬元，增長9.8%。主要原因是:一是人員經費撥款增加79.92萬元;二是項目資金的變動減少34.31萬元。。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入511.05萬元，比2022年度決算數增加45.61萬元。增加的主要原因是:一是人員經費撥款增加79.92萬元;二是項目資金的變動減少34.31萬元。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出511.05萬元，占本年支出合計的20.1%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加45.61萬元，增長9.8%。主要原因是:一是人員經費撥款增加79.92萬元;二是項目資金的變動減少34.31萬元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出511.05萬元，主要用于以下方面:

1.衛生健康支出511.05萬元，占100%。主要是用于:采供血機構511.05萬元。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為511.05萬元，支出決算為511.05萬元，完成年初預算的100%。其中:

1.衛生健康(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。年初預算為511.05萬元，支出決算為511.05萬元，完成年初預算的100%。

用于人員經費272.39萬元;

用于采供血業務經費201.16萬元，其中:商品和服務支出169.94萬元、專用設備購置31.22萬元

用于對個人和家庭的補助37.50萬元;

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出272.39萬元，其中:

人員經費272.39萬元，主要包括:基本工資56.63萬元、津貼補貼7.17萬元、獎金0萬元、伙食補助費0萬元、績效工資67.23萬元、機關事業單位基本養老保險繳費44.15萬元、職業年金繳費17.82萬元、職工基本醫療保險繳費10.79萬元、其他社會保障繳費0.74萬元、住房公積金17.19萬元、醫療費0萬元、其他工資福利支出50.5萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0.17萬元、救濟費0萬元、醫療費補助0萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元。

公用經費0萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。較上年增加(減少)0萬元，主要原因:2023年度本部門無財政撥款“三公”經費相關的預算、無支出。

十、機關運行經費支出說明

2023年度本部門無財政撥款機關運行經費相關的預算、無支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額382.17萬元，其中:政府采購貨物支出382.17萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額382.17萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額382.17萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，當年本單位無工程采購，當年本單位無服務采購。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛12輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車11輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)10臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目5個，資金238.66萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看:

一是對績效自評工作非常重視。隨州市中心血站成立了績效自評小組，評價小組由支部書記、站長梅仁波同志任組長，吳大奎、鄒紅云、魏存平、喻致鵬、舒敏、鄭春玲同志任副組長，各科室主任任組員的工作專班。

二是評價項目全面。對在部門決算中反映的所有項目進行了績效自評，使用本級一般公共預算財政撥款資金131.19萬元、政府基金財政撥款0萬元、政府一般債券0萬元、上級轉移支付107.47萬元。資金撥付到位及時，按照專款專用的原則保障重點支出，力求將有限的資金用于血站的創新發展和能力建設方面，全力保障隨州市轄區的臨床血液供應和血液質量安全，血液標本核酸檢測全覆蓋，無經血傳播疾病安全事件的發生。

三是科學客觀的開展績效自評工作。評價小組認真落實全面推進預算績效管理精神，著力提升財政資源配置效率和使用效益，進一步建立健全全過程預算績效管理鏈條的需要，通過運用科學、規范的績效評價方法，客觀、公正地對2023年血站項目績效目標的完成情況、資金的使用情況、項目運行情況以及政策落實情況等多方面進行較為全面和客觀的分析，總結成績也深刻分析了存在的問題，并提出具有可操作性的意見和建議，為樹立績效管理理念，做好預算績效管理，提高資金使用效益，合理安排資金等方面提供重要參考依據。在時間安排上，主要分三個階段進行，準備階段:2024年3月;實施階段:2024年4月份;評價分析和報告階段:2024年4月份。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映的項目5個，自評結果如下:

1.《隨州市中心血站采供血業務黨建綜治扶貧文明單位創建》項目自評綜述:項目全年預算數為1310.2萬元，執行數為1307.18萬元，執行率99.77%，全部使用的是財政專戶管理的非稅收入。

主要產出和效益:一是全年采血量達10.03噸;二是機采血小板2396PC;三是供應臨床紅細胞102000U;四是自愿無償獻血率100%;五是成品血傳染因子合格率100%;六是臨床供血及時率100%;七是綜合治理、文明單位創建市級優勝單位;八是供血服務滿意率達到100%。

發現的問題及原因:無

2.《隨州市中心血站核酸檢測經費》項目自評綜述:項目全年預算數為90萬元，執行數為90萬元，執行率100%，全部使用的是本級一般公共預算撥款收入。

主要產出和效益:一是采供血核酸檢測人數全覆蓋100%;二是血液質量達標率100%;三是國家規定的血液檢測項目全覆蓋100%;四是臨床供血及時率100%;五是供血服務滿意率達到100%。

發現的問題及原因:無

3.《隨州市中心血站新冠疫情防控經費》項目自評綜述:項目全年預算數為37.5萬元，執行數為37.5萬元，執行率100%，全部一般公共預算財政撥款資金。

主要產出和效益:一是臨床供血及時率100%;二是臨床用血滿足率100%;三是獻血者滿意率99.5%%;四是供血服務滿意率達到100%。

發現的問題及原因:無

4.《隨州市中心血站重大傳染病防控》項目自評綜述:項目全年預算數為107.47萬元，執行數為107.47萬元，執行率100%，全部使用上級轉移支付資金。

主要產出和效益:一是核酸檢測設備維保費≤5萬元/年;二是檢測3.09萬人次/年;三是HBV病毒檢測率100%;四是HCV病毒檢測率100%;五是HIV病毒檢測率100%;六是成品血傳染因子指標合格率100%;七是發布檢測報告時限≤72h;六是供血滿意率100%;

發現的問題及原因:無

5.《創建國家衛生城市工作經費》項目自評綜述:項目全年預算數為3萬元，執行數為3萬元，執行率100%，全部使用一般公共預算財政撥款資金。

主要產出和效益:一是媒體宣傳≥15次/年;二是創衛知識市民知曉率≥85%;三是市民滿意率≥60%。

發現的問題及原因:無

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用:

1.已將評價結果報告站支部委員會，支部委員會認真分析了2023年績效目標未能實現的原因。

2.支委會決議:一是要進一步認真學習貫徹上級文件精神，嚴格落實站內經費收支管理制度，制定切實可行的收支計劃，保證重點、量入為出，合理安排資金支出規模。二是要在管理細節上找差距，嚴格按照“花錢要問效、有效多安排、低效多壓減、無效要問責”的原則安排收支，杜絕資金來源不確定的項目支出編入預算。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況:無

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出情況說明

無

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋說明

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十一)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十二)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十三)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分??附件

一、2023年度隨州市中心血站整體績效評價表

單位領導審簽: ????????????自評得分:97.87 ?????? 填報日期:2024.4.20

備注:1.基本支出總額和項目支出總額為財政資金實際支出數

1. 基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

2. 按照績效提升與創新程度，指標分為績效基本型、績效創新型指標。

3. 績效基本型指標:指本部門保持現有工作水平，未實現突破性進展的指標。

4. 績效創新型指標:指本部門開展創新型工作、某項工作取得突破性進展或某方面工作水平極大提升的指標。

二、2023年度隨州市中心血站采供血業務黨建綜治扶貧文明單位創建綜合項目績效評價報告

一、自評結論

(一)自評得分

1、績效評價分數和等級

隨州市中心血站《2023年度市中心血站采供血業務黨建綜治文明創建扶貧設備采購項目》績效評價得分99.95分，評價等級為:優

項目評分表:見附件1

2、績效評價指標情況

本次評價體系從決策、項目管理、項目績效三個維度，年度績效目標共設18個三級指標(其中:成本指標4個、產出指標8個、效益指標4個、滿意度指標2個)。從評價分析的情況看，18個三級指標全部達成目標值。

(二)績效目標完成情況

1.執行率情況。

該項目包含市中心血站的采供血業務、黨建、綜治、文明創建扶貧、設備采購1307.18萬元，主要是:本級財政撥款0.69萬元;12月份收到指標當年全部支付(執行率100%);納入專戶管理的非稅收入預算1306.49萬元，項目實際支出合計1307.18萬元，執行率99.77%。

2.完成的績效目標。

緊緊圍繞年度重點工作，保障了臨床血液供應，當年全市無償獻血人30873次，共采集血液10.03噸，同比上升12.28%;其中機采血小板2396個治療量;固定獻血者比例61%，千人口獻血率為15.28%;街頭自愿與團體的比例分別為70%和30%;臨床供血總量10.2萬個單位，同比增長了1.1%，且100%來自自愿無償獻血;轄區內成分輸血率為100%;二級以上綜合醫院信息聯網率和血費直報率分別為100%、92%。績效目標預計2023年采供血10.03噸，實現我市臨床用血的充足供應和質量安全，執行率100%。

3.未完成的績效目標。

無

(三)存在的問題和原因

按照財政“堅決過緊日子”壓減一般性支出的要求，我站物料、水電費等費用與采血量的比例有所上升，值得重視，全站干部職工還需增強節約意識，減少損失浪費。

(四)下一步擬改進措施

1.下一步改進措施。我站將按照政策要求認真規劃專項資金的使用，堅持專項資金專款專用，全力保障隨州地區的血液供應和血液安全。認真總結2023年績效目標實現的經驗，在管理細節上找差距，嚴格按照“花錢要問效、有效多安排、低效多壓減、無效要問責”的原則預算開支，認真學習貫徹上級文件精神，嚴格落實站內經費收支管理制度，年初制定好切實可行的計劃，保證重點、以業務為主的方針，讓有限的經費發揮更大的績效。

2.擬與預算安排相結合情況。

該項目本年預算1310.2萬元主要是:本級財政撥款預算0.69萬元，納入專戶管理的非稅收入預算1306.5萬元，其他收入2.6萬元，實際支付1307.18萬元，執行率99.77%。

二、佐證材料

(一)基本情況

1.項目立項目的和年度績效目標。

立項的目的:完成年度行政工作及業務工作，為保障血液安全，所有血液制品核酸檢測全覆蓋;按照省級人民政府衛生行政部門的要求，在規定范圍內開展無償獻血者的招募、血液的采集與制備、臨床用血供應以及醫療用血的業務指導等工作;承擔供血區域范圍內血液儲存的質量控制;對所在區域內的中心血庫進行質量控制;承擔衛生行政部門交辦的其他任務;無償獻血的宣傳工作。

年度績效目標:預計2023年采供血10噸，力爭10.5噸，保證血液標本核酸檢測全覆蓋，實現我市臨床用血的充足供應和質量安全，提高無償獻血的社會參與效果，提高社會效益。

2.項目資金情況

資金結構:實際支出業務活動費合計1307.18萬元，本級財政撥款預算0.69萬元占比0.05%，納入專戶管理的非稅收入1306.49萬元占比99.95%。

資金投向:業務運行開支1299.04萬元;黨建開支3.44萬元;平安建設開支4.7萬元。

資金用途:主要是商品和服務費支出，實施血站服務能力提升工程，采購并配置了大潤發獻血屋、全自動貼簽機、濾白柜等一批關鍵設備和PDA、火絨終端安全管理系統、微信公眾平臺等信息化設備，血液質量更有保障。

資金分配方式:執行年初預算

該項目是隨州市中心血站的常年項目，維持性項目，全年緊緊圍繞《血站管理辦法》、《血站質量管理規范》、《血站實驗室管理規范》要求開展采供血業務，有效提高血液質量的安全性、供應的及時性，根據業務發展的需要和進一步提高血站能力建設的要求，經血站黨支部研究并報市衛健委批準2023年安排的業務開支項目;根據主管部門要求做好黨建、綜合治理、文明單位、精準扶貧工作。

(二)部門自評工作開展情況

1、績效評價目的、對象和范圍。

開展該支出績效評價，是貫徹落實中央、省、市關于全面推進預算績效管理精神，著力提升財政資源配置效率和使用效益，進一步建立健全全過程預算績效管理鏈條的需要，通過運用科學、規范的績效評價方法，客觀、公正地對該項目績效目標的完成情況、資金的使用情況、項目運行情況以及政策落實情況等多方面進行較為全面和客觀的分析，總結成績也深刻分析存在的問題，并提出具有可操作性的意見和建議，為樹立績效管理理念，做好預算績效管理，提高財政資金使用效益，合理安排財政資金等方面提供重要參考依據。

本次績效評價的對象是:采供血業務黨建綜治扶貧文明創建設備采購項目

本次評價的范圍是:2023年市中心血站申報立項的《采供血業務黨建綜治文明創建扶貧設備采購項目》本級財政撥款及納入專戶管理的非稅收入。

2、評價抽樣情況、評價方法、時間安排。

本次評價只對效果指標進行了隨機問卷調查。

本次績效評價主要采用下述方法進行:

(1)比較法。將該項目的實施情況與績效目標、歷史數據進行比較。

(2)因素分析法。綜合分析影響2023年度該項目績效目標實現、實施效果的內外部因素。

(3)公眾評判法。通過對公眾問卷等方式進行評判。

(4)其他評價方法。根據需要采用上述評價方法外的評價方法。

按照相關工作要求，隨州市中心血站成立了項目支出績效評價小組。本次評價在時間安排上，主要分三個階段進行，準備階段:2024年3月;實施階段:2024年4月份;評價分析和報告階段:2024年4月份。

3、評價體系和綜合評分方法

本次評價體系由決策、項目管理和項目績效三個維度構成，其中:項目績效共設18個三級指標，決策依據1項。

本次綜合評分方法是:權重的確定按預算執行情況20%、年度績效目標80%(其中:成本指標20%、產出指標20%、效益指標20%、服務滿意度20%)。評分采用定量與定性評價相結合的比較法，總分由各項指標得分匯總形成。定量指標得分與目標值相比，完成目標值的，記該指標所賦全部分值;未完成目標值的，按照完成值與目標值的比例記分。定性指標得分根據指標完成情況分為達到目標、部分達到目標并具有一定效果、未達到目標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理確定分值。通過問卷調查的，以問卷結果計算評分。

(三)績效目標完成情況分析

1、預算執行情況分析

(1)預算編制科學性分析

經核查，按照規定的程序申請設立、審批文件、材料符合相關要求，事前已經過集體決策，預算內容與項目內容匹配、依據充分、資金量與工作任務匹配。未設相關評分項目。

(2)資金分配的合理性及執行率

經核查，該項目本年預算1310.2萬元主要是:本級財政撥款預算1.1萬元實際支付0.69萬元，納入專戶管理的非稅收入預算1306.5萬元實際支付1306.5萬元，執行率99.77%，作為以事業收入為主要經濟來源的單位資金分配比較合理。。

(3)資金使用合規性分析

經核查，資金的使用符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批程序和手續，符合項目預算批復的用途，沒有發現存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。未設相關評分項目。。

2、績效目標完成情況分析

(1)決策指標完成情況分析

①立項依據充分性分析

該項目是依據《血站管理辦法》、《血站質量管理規范》、《血站實驗室管理規范》，《衛生部關于印發<血站質量管理規范>的通知》(衛醫發〔2006〕167號)的規定立項。

佐證資料:關于印發《隨州市中心血站2023年工作要點》的通知(隨血發〔2023〕2號)

關于印發《2023年市中心血站黨建和黨風廉政建設工作要點》的通知(隨血支〔2023〕4號)

②立項程序規范性分析

該項目是按照規定的程序申請設立、審批文件、材料符合相關要求，事前已經過集體決策。

佐證資料:預算文本

③績效目標合理性分析

經核查，該項目年初申報有績效目標、項目績效目標與實際工作內容具有相關性、項目預期產出效益和效果符合正常的業績水平、與預算確定的項目資金量相匹配。

佐證資料:項目申報文本

④績效指標明確性分析

經核查，年初將項目績效目標細化分解為具體的績效指標，通過清晰、可衡量的指標值予以體現，并與項目目標任務數相對應。

佐證資料:項目申報文本

(2)項目管理情況分析

①財務制度

佐證資料:隨州市中心血站財務管理制度、隨州市中心血站專項資金管理及審簽制度

②組織機構有明確的績效管理機構或專人負責

佐證資料:隨州市中心血站《關于調整綜合目標考核工作的通知》

③運行監管運行監管記錄、填報《項目支出績效監控表》

佐證資料:隨州市中心血站綜合目標考核匯總表、《項目支出績效監控表》、采血信息“明細查詢-匯總信息”表1-7月、

④目標申報

佐證資料:項目申報文本

(3)成本指標完成情況分析

①血液出庫價格等于檢測成本，評分5分

佐證資料:《省物價局省衛生廳關于調整公民臨床用血價格的通知》(鄂價農工〔2006〕58號)、《省物價局省衛生廳關于新增病毒滅活血漿價格有關問題的通知》(鄂價農醫〔2010〕213號)、用血明細賬

②支出成本控制不超過年初預算，評分5分

佐證資料:項目文本

③減少傳染病風險質量標準，實際完成符合質量目標，評分5分

佐證資料:質量管理評審報告

④醫療廢物廢水處置，環保標準、實際完成達標，評分5分

佐證資料:隨州市中心血站廢水檢測報告

(4)產出指標完成情況分析

①血液采集量年初目標≥10噸，實際完成10.3噸，評分2.5分

佐證資料:隨州市中心血站職代會工作報告、采血信息“明細查詢-匯總信息”表1-12月

②機采血小板年初目標≥2040PC，實際完成2396PC，評分2.5分

佐證資料:隨州市中心血站職代會工作報告、采血信息“明細查詢-匯總信息”表

③供應臨床紅細胞年初目標≥40000U%，實際完成10200U，評分2.5分

佐證資料:隨州市中心血站職代會工作報告、采血信息“明細查詢-匯總信息”表

④自愿無償獻血率年初目標100%，實際完成100%，評分2.5分

佐證資料:隨州市中心血站2023年管理評審報告

⑤成品血傳染因子合格率年初目標100%，實際完成100%，評分2.5分

佐證資料:隨州市中心血站2023年管理評審報告

⑥紅細胞分離率，年初目標≥99%，實際完成100%，評分2.5分

佐證資料:隨州市中心血站2023年管理評審報告

⑦檔案保管合格率年初目標省一級達標單位實際達到省一級達標單位，評分2.5分

佐證資料:《中共隨州市委、隨州市人民政府關于2023全市綜合考核情況的通報》(隨文〔2024〕11號)

⑧臨床供血及時率年初目標≥98%，實際完成100%，評分2.5分

佐證資料:隨州市中心血站2022年管理評審報告

(5)效益指標完成情況分析

①平安建設市級優勝單位評分5分

佐證資料:《中共隨州市委、隨州市人民政府關于2023全市綜合考核情況的通報》(隨文〔2024〕11號)

②黨建市衛健委突出單位評分5分

佐證資料:《中共隨州市委、隨州市人民政府關于2023全市綜合考核情況的通報》(隨文〔2024〕11號)

③文明單位創建市級文明單位評分5分

佐證資料:中共隨州市委精神文明建設指導委員會《關于2023年度全市文明單位考核情況的通報》(隨文明〔2024〕2號)

④臨床用血滿足率年初目標≥96%，實際完成100%，評分5分

佐證資料:隨州市中心血站2022年管理評審報告

(6)滿意度指標完成情況分析

①獻血者滿意率年初目標≥96%，實際達到99.5%評分10分

佐證資料:隨州市中心血站2023年管理評審報告

②供血服務滿意率年初目標≥96%，實際達到100%評分10分

佐證資料:隨州市中心血站2023年管理評審報告

(四)上年度評價結果應用情況

上年開展績效自評工作，增強了績效意識，2023年我站嚴格按照政策要求認真規劃專項資金的使用，堅持專項資金專款專用，全力保障隨州地區的血液供應和血液安全，并認真總結2022年績效目標實現的經驗，認真學習貫徹上級精神，嚴格落實經費收支管理制度，既節約了資金又保證了業務工作的開展。

(五)其他佐證材料

本次績效評價的依據是:隨州市中心血站部門預算、部門預算項目文本、部門決算報表、年度工作總結、質量管理評審資料、《血站管理辦法》、《血站質量管理規范》、《血站實驗室管理規范》，《衛生部關于印發<血站質量管理規范>的通知》(衛醫發〔2006〕167號)，相關經費的撥付憑證、《隨州市中心血站規章制度匯編》，隨州市中心血站對提供資料的真實性、合法性、完整性負責。

三、項目績效自評表

附1:

2023年度采供血業務、黨建、綜治、文明創建、扶貧、

設備采購綜合項目自評表

單位名稱:隨州市中心血站 ??????????????填報日期:2024年3月29日

備注:

1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。

附2: ???? 2023年度核酸檢測經費項目自評表

單位名稱:隨州市中心血站 ??????????????填報日期:2024年4月8日

備注:

1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。

附3:

2023年度疫情防控支出項目自評表

單位名稱:隨州市中心血站 ???????????? 填報日期:2024年4月09日

備注:

1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。

附5:??????2023年度創衛工作經費項目自評表

單位名稱:隨州市中心血站 ??????????????填報日期:2024年4月11日

備注:

1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。