- 發布時間：2024-11-05 10:14
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隨州市衛生健康委員會部門(匯總)2023年度部門決算
目 ???錄
第一部分?隨州市衛生健康委概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
第二部分?隨州市衛生健康委2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分?隨州市衛生健康委2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、預算績效情況說明
十四、專項支出、轉移支付支出情況說明
第四部分?其他需要說明的情況
第五部分?名詞解釋
第六部分?附件
第一部分 ?隨州市衛生健康委概況
一、部門主要職責
(一)加強黨的全面領導，認真貫徹落實黨的十九屆五中全會精神、省委十一屆七次全會精神和習近平總書記、應勇書記講話指示精神，一手抓疫情防控，一手抓衛生健康改革發展，各項工作穩步推進。
(二)不斷提升防控能力建設，慎始如終，抓好常態化疫情防控。督促各級各類醫療衛生機構嚴格執行疫情報告制度，切實加強監測預警;嚴格實施閉環管理，全面落實“人物地”同防舉措;妥善應對散發疫情，加強研判分析，對重點地區來隨返隨人員進行登記管理;強化防控知識宣傳，扎實做好風險防范，不斷提升核酸檢測能力，成立應急救護隊伍9支，制定應急預案，開展應急演練。加強監管，監督資金使用和工程質量、工程進度，落實補短板項目建設穩步進行。
(三)協調推進全市深化醫藥衛生體制改革，研究提出全市深化醫藥衛生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度，組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。招才引智，加快推進衛生健康復合型人才培養。
(四)做實做細健康扶貧，持續推進“四位一體”和“三個一批”，綜合疫情常態化防控，統籌脫貧攻堅工作;積極開展健康隨州建設，啟動衛生鄉鎮創建，廣泛開展愛國衛生運動。
(五)貫徹落實國家基本藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出全市基本藥物價格政策的建議，執行國家藥典。配合相關部門做好食品安全風險監測評估和食品安全地方標準跟蹤評價工作。加強醫療收費價格管理，積極協助醫療服務價格調整工作。
(六)負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理，負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。
(七)監督醫療機構、醫療服務行業管理辦法的組織實施，建立醫療服務評價和監督管理體系。會同市有關部門實施衛生健康專業技術人員資格標準。負責醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范的組織實施。
(八)負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，完善落實計劃生育政策。
(九)負責全市衛生健康工作，負責基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。
(十)擬訂實施中醫藥中長期發展規劃，并納入衛生健康事業發展總體規劃和戰略目標。組織開展全市中醫藥人才培養、師承教育工作，推廣中醫科技成果和適宜技術，傳承和發展中醫藥文化。組織開展全市中醫藥資源普查。
(十一)負責市保健對象的醫療保健工作，承擔全市性重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。
(十二)歸口管理市計劃生育協會。
(十三)完成上級交辦的其他任務。
(十四)職能轉變。隨州市衛生健康委牢固樹立大衛生、大健康理念，推動健康湖北戰略隨州實踐，以改革創新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是加強新冠肺炎疫情防控常態化工作，更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向邊遠地區和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平，推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協調推進深化醫藥衛生體制改革，加大公立醫院改革力度，推進管辦分離，推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。
(十五)有關職責分工(略)。
隨州市避孕藥具管理站負責制定全市人口與計劃生育藥具發展規劃，制定計劃生育藥具管理工作有關規范性文件和規章制度;負責全市免費發放計劃生育藥具的監督管理工作。
二、機構設置情況
從單位構成看，隨州市衛生健康委部門決算由實行獨立核算的隨州市衛生健康委本級決算(含本級和市避孕藥具管理站;其中市避孕藥具管理人員與市衛健委打通使用，獨立預算，合并核算)和7個下屬單位決算數據組成。
隨州市衛生健康委內設機構有16個科室，分別為辦公室、人事教育科、規劃信息科、財務科、政策法規與綜合監督科、健康隨州建設辦公室、疾病預防控制科(衛生應急辦公室)、醫政醫管科(市國防動員委員會醫療衛生辦公室)、中醫藥管理科、基層衛生健康科(老齡健康科)、婦幼健康科、人口監測與家庭發展科、宣傳科、干部保健辦公室，機關黨委和老干部科。
隨州市衛生健康委機關行政編制28名，實有28人;參公管理事業編制1名，實有1人;行政工勤編1人(老人老辦法)，實有1人;以錢養事編制1人，實有1人。市計生協會核定編制3人，實有3人。市避孕藥具管理站，核定事業編制2人，實有2人。
納入隨州市衛生健康委2023年度部門(匯總)決算編制范圍的二級預算單位7個，包括:
1.隨州市衛生健康委(本級)
2.隨州市中心醫院
3.隨州市中醫醫院
4.隨州市婦幼保健院
5.隨州市疾控預防控制中心
6.隨州市衛生計生綜合監督執法局
7.隨州市中心血站
8.隨州市急救中心
第二部分 ?隨州市衛生健康委2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 ?隨州市衛生健康委2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為178137.76萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少9115.59萬元，下降4.87?%，主要原因是隨著公共衛生補短板建設項目完工，減少政府專項債券資金投入。
圖1:收、支決算總計變動情況
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計178137.76萬元，與2022年度相比，收入合計減少9115.59萬元，下降4.87?%。其中:財政撥款收入15463.45萬元，占本年收入8.68%;上級補助收入0萬元，占本年收入0 %;事業收入159361.12萬元，占本年收入89.46%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入3313.18萬元，占本年收入1.86%。
圖2:收入決算結構
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計合計173513.96萬元，與2022年度相比，支出合計減少196101.7萬元，下降11.52?%。其中:基本支出149659.63萬元，占本年支出86.25%;項目支出23854.34萬元，占本年支出13.75%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。
圖3:支出決算結構
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為15810.55萬元(含上年結轉和結余347.09萬元)。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少33216.15萬元，下降67.75%。主要原因是隨著公共衛生補短板建設項目完工，減少政府專項債券資金投入。
2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入 ???15378.16萬元，比2022年度決算數增加6437.71萬元。增加主要原因是增加醫務人員臨時性補助和疫情防控結算補助等項目經費。政府性基金預算財政撥款收入85.29萬元，比2022年度決算數減少38063.5萬元。減少主要原因是隨著公共衛生補短板建設項目完工，減少政府專項債券資金投入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，與2022年度決算數持平。
圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出15614.15萬元(含上年結轉和結余150.7萬元)，占本年支出合計的9%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少180487.56萬元，下降92.04%。主要原因:一是貫徹落實厲行節約堅持過緊日子;二是減少疫情防控方面的投入;三是隨著公共衛生補短板建設項目完工，減少政府專項債券資金投入。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出15614.15萬元，主要用于以下方面:
1.一般公共服務(類)支出178.1萬元，占1.14%。主要是用于財政委托業務、招商引資和其他一般公共服務支出。
2.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.1萬元，占0%。主要是用于尋根節期間開展文化藝術活動保障支出。
3.社會保障和就業(類)支出211.61萬元，占1.36%。主要是用于行政事業單位社會保險和醫療保險支出。
4.衛生健康(類)支出15144.39萬元，占96.99%。主要是用于衛生健康管理事務、公立醫院、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務、行政事業單位醫療、老齡衛生健康事務和其他衛生健康等方面的支出。
5.節能環保(類)支出1.86萬元，占0.01%。主要用于機關開展節能型機關創建能源利用方面的支出。
6.住房保障(類)支出78.1萬元，占0.5%。主要是用于住房改革支出中的住房公積金和提租補貼的支出。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4699.3萬元，支出決算為15614.15萬元，完成年初預算的332.27%。其中:
1.一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為9萬元，支出決算數大于年初預算數的主要原因:根據政府要求市財政委托，當年開展市中醫院新院項目投資評審產生咨詢費。
2.一般公共服務支出(類)商貿事務(款)招商引資(項)。年初預算為0萬元(上年結轉)，支出決算為54.05萬元，支出決算數大于年初預算數的主要原因:根據省政府關于《2023年世界大健康博覽會總體方案和責任分工》有關要求追加參加招商引資活動專項經費54.05萬元。
3.一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為115.05萬元，支出決算數大于年初預算數的主要原因:根據創建國家衛生城市工作需要財政增加創衛辦工作經費115.05萬元。
4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預算為118.26萬元，支出決算為103.11萬元，完成年初預算的87.19%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:離休干部去世。
5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為293.32萬元，支出決算為85.63萬元，完成年初預算的29.19%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:醫療機構將年初預算用財政經費支出調整用事業收入支出。
6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為17.47萬元，支出決算數大于年初預算數的主要原因:職業年金為退休時根據核定數做實、繳納，因此年初不做預算。
7.衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)行政運行(類)。年初預算609.07萬元，支出決算為594.18萬元完成年初預算的98%。
8.衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)一般行政管理事務(類)。年初預算71萬元，支出決算為3.11萬元完成年初預算的4.38%。支出決算數小于年初預算數的主要原因:一是貫徹落實厲行節約堅持過緊日子;二是減少疫情防控方面的投入。
9.衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)其他衛生健康管理事務支出(項)。年初預算為12萬元，支出決算為46.04萬元，完成年初預算的384%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:根據省統一招標和有關要求，市級衛健委結合各縣市區需求計劃，新增統籌采購避孕藥具項目支出。
10.衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。年初預算為220萬元，支出決算為5102.12萬元，完成年初預算的2319.15%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:新增上級財政項目撥款，年初預算因資金未到賬，按財政統一要求未列入。
11.衛生健康支出(類)公立醫院(款)中醫(民族)醫院(項)。年初預算為18萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的55.56%，支出決算數小于年初預算數的主要原因是貫徹落實厲行節約堅持過緊日子。
12.衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為311萬元，新增預算數的主要原因增加上級財政項目撥款，年初預算因資金未到賬，按財政統一要求未列入。
13.衛生健康支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項)。年初預算為260萬元，支出決算為1655.25萬元，新增預算數的主要原因增加上級財政項目撥款，年初預算因資金未到賬，按財政統一要求未列入。
14.衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)。年初預算為0萬元，支出決算為2030.16萬元，增加預算數的主要原因:增加上級財政項目撥款，年初預算因資金未到賬，按財政統一要求未列入。
15.衛生健康支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。年初預算為0萬元，支出決算為1359.1萬元，支出決算數大于年初預算數的主要原因:?財政增加疫情防控結算補助。
16.衛生健康支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，支出決算數大于年初預算數的主要原因:當年根據省衛健委下達工作任務和資金安排，我委支付隨州老年康復護理醫院開展醫養結合試點和安寧療護試點工作補助。
17.衛生健康支出(類)中醫藥(款)其他中醫藥支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為42.79萬元，支出決算數大于年初預算數的主要原因:增加上級財政項目撥款，年初預算因資金未到賬，按財政統一要求未列入。
18.衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)。年初預算為140萬元，支出決算為166.62萬元，完成年初預算的119%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:當年新納入企業退休職工計劃生育獎勵對象，財政追加獎勵補助經費。
19.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療支出(款)事業單位醫療(項)。年初預算為110.56萬元，支出決算為3.61萬元，完成年初預算的3.27%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:事業單位將財政經費支出調整用事業收入支出。
20.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為236.8萬元，支出決算為69.99萬元，完成年初預算的29.56%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:事業單位將財政經費支出調整用事業收入支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出928.54萬元，其中(只說明了本部門使用科目支出情況):
人員經費3948.27萬元，主要包括:基本工資1046.49萬元、津貼補貼294.96萬元、獎金7.78萬元、績效工資650.47萬元、機關事業單位基本養老保險繳費493.84萬元、職業年金繳費403.56萬元、職工基本醫療保險繳費191.4萬元、公務員醫療補助繳費25.74萬元、其他社會保障繳費7.71萬元、住房公積金607.22萬元、其他工資福利支出94.78萬元、離休費18.88萬元、退休費77.95萬元、撫恤金25.16萬元、生活補助0.17萬元、獎勵金1.05萬元、其他對個人和家庭的補助1.1萬元。
公用經費1654.88萬元，主要包括:辦公費5.06萬元、印刷費1.25萬元、咨詢費0.36萬元、手續費0.54萬元、水費0.53萬元、電費7.86萬元、郵電費19.91萬元、物業管理費0.23萬元、差旅費7.63萬元、維修(護)費7.34萬元、會議費0.27萬元、培訓費0.07萬元、公務接待費3.58萬元、專用材料費1438.25萬元、勞務費7.62萬元、委托業務費0.54萬元、工會經費45.5萬元、福利費51.9萬元、公務用車運行維護費7.52萬元、其他交通費用31.06萬元、其他商品和服務支出17.85萬元。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入85.29萬元，本年支出85.29萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:
其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出(項)。支出決算為85.29萬元，主要用于中醫醫院新院建設政府基金財政撥款支出
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門當年無國有資本經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為50.86萬元，支出決算為33.68萬元，完成全年預算的66.22%。較上年減少5.62萬元，下降14.3%。決算數小于全年預算數的主要原因:堅決貫徹落實中央八項規定精神和堅持“過緊日子”有關要求，厲行節約，從嚴控制“三公經費”支出。決算數較上年減少的主要原因:堅持厲行節約“過緊日子”，壓縮“三公經費支出”。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元。近幾年我委都無因公出國(境)支出情況。
全年支出涉及出國(境)團組 0 個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行費全年預算為31.06萬元，支出決算為28.83萬元，完成全年預算的9.28%;較上年減少8.57萬元，下降22.91%。決算數小于全年預算數的主要原因:堅決貫徹落實中央厲行節約“過緊日子”要求，嚴格審批公車使用和維護保養。決算數較上年減少的主要原因:當年無車輛購置。其中:
(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是嚴格控制公務用車購置。本年度購置(更新)公務用車0輛。
(2)公務用車運行費支出28.83萬元，主要用于公務車輛維修保養。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為13輛。
3.公務接待費全年預算為9.8萬元，支出決算為4.85萬元，完成全年預算的49.49%，較上年增加2.95萬元，增長155.26%。決算數小于全年預算數的主要原因:堅決貫徹落實中央八項規定精神和堅持厲行節約“過緊日子”有關要求，從嚴控制公務接待活動。較上年增加的主要原因:一是創衛辦和市疫情指揮部經費納入衛健委機關核算;二是項目工作調研、督導檢查和兄弟市州交流活動增加。其中:
外賓接待支出 0萬元，2023年共接待來訪團組0個， ????人次(不包括陪同人員)。
國內公務接待支出4.85萬元，接待對象主要是上級、縣(市、區)和兄弟地市州對口系統人員，主要是開展督導、檢查、匯報和工作交流。2023年共接待國內來訪團組76個，630人次(不包括陪同人員)。
十、機關運行經費支出說明
部門 2023年度機關運行經費支出 76.38?萬元，比年上年決算數減少15.07?萬元，比年初預算數減少4.52?萬元，降低5.92%。主要原因是:規范預算編制，進一步落實“過緊日子”要求，嚴格控制、壓縮行政運行支出。
十一、政府采購支出說明
本部門 2023年度政府采購支出總額1366萬元，其中:政府采購貨物支出979.82?萬元、政府采購工程支出167.35萬元、政府采購服務支出218.83?萬元。授予中小企業合同金額1094.73萬元，占政府采購支出總額的80.14%，其中:授予小微企業合同金額543.82萬元，占授予中小企業合同金額的49.68%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的88.23%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的77.03%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2023年 12月31日，部門共有車輛77輛，其中，副省級及以上領導干部用車0?輛、主要負責人用車0?輛、機要通信用車0輛、應急保障用車12?輛、執法執勤用車 3輛、特種專業技術用車46輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車16?輛;單位價值 100 萬元以上專用設備 139臺(套)。
十三、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本單位組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目10個，資金1220.03萬元，占一般公共預算項目支出總額的56.8%。
績效自評開展情況:根據《市財政局關于開展2023年度市級財政支出績效自評工作的通知》(隨財函〔2024〕30號)文件精神，我委高度重視、迅速組織，成立了以分管財務的領導為組長，各科室負責人為成員的績效評價工作領導小組，第一時間組織各科室和所屬二級單位開展2023年度財政資金預算績效自評工作，明確主體責任，注重績效自評質量?？冃ё栽u過程中，不僅是看財務賬表，更注重結合業務科室年度工作自評和省市目標考核情況，對照市財政局項目支出績效目標申報表和評價指標體系標準進行綜合評判、計算打分和撰寫評價報告。
從評價情況來看，隨州市衛生健康委整體支出績效目標基本實現，績效自評得分97.03分，績效等級為優。
《2023年度市衛生健康委部門整體部門自評表》附后。
(二)部門決算中項目績效自評結果
本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。
1.計劃生育事業費項目績效自評綜述:項目全年預算數為223.4萬元(上級轉移支付68.21萬元、本級預算155.19萬元)，實際支出209.22萬元(上級轉移支付54.03萬元、本級預算155.19萬元)，預算執行率93.65%。主要產出和效益:一是企業退休職工計生獎勵兌現標準精準率100%，二是避孕藥具采購節約率88.76%，三是企業退休職工計生獎勵費當年完成及時率為100%，四是孕產婦系統管理率完成省定目標達92.36%(省定≥90%)，五是企業退休職工計生獎勵兌現合規性達100%，六是全面落實二、三孩的家庭購房補助政策，七是對39戶困難計生家庭進行關懷關愛行動，八是企業退休職工計生獎勵對象滿意度為95%。發現的問題及原因是預算執行率未達到100%，原因是為元旦、春節開展困難計生群眾慰問和計劃生育政策宣傳預留經費。下一步改進措施進一步完善預算編制和管理，力求全面、科學，確保專項經費使用規范。
《2023年度市衛健委計劃生育事業費項目自評表》附后
2.衛生業務類支出項目績效自評綜述:本項目內含六個子項目，因六個項目經費額度都不大，因此一并統籌進行績效自評。項目全年預算數為218.9萬元，其中:本級財政撥款82.6萬元，上級轉移支付收入88.42萬元，其他收入47.88萬元;實際執行184.13萬元，執行率84.12%。主要產出和效益:一是職業健康和職業病防治項目經費預算執行率達100%，二是村醫免費定向培養補助成本執行100%，三是項目投資評審咨詢費成本節約率0.1%，四是醫養結合和安寧療護試點工作補助到位率100%，五是衛生技術和醫生、護士執業資格考試經費很好的貫徹落實了中央和省市“過緊日子”的工作要求，六是職業健康監測、全科醫生轉崗、助理全科醫生培訓、健康企業創建工作完成省定目標，七是完成當年招收村醫免費定向培養大學生計劃131人，八是老年人中醫藥健康管理率和65歲及以上老年人健康管理服務率超額完成省定目標，九是創建重點?？?個。發現的問題及原因:一是預算執行率未達到100%，二是績效自評指標和年初目標值不一致;原因是部分項目為延續項目和結合當年工作、考核要求重新設置了指標值。下一步改進措施:一是加強預算執行力度，確保資金使用進度，強化資金使用及時，有力保障資金效益;二是在預算目標設定時，力求結合目標任務和工作計劃全面、科學、精準、規范。
《2023年度市衛健委衛生業務類支出項目自評表》附后
3.其他專項經費項目績效綜述:本項目內含三個子項目(包含疫情防控、創衛辦和招商引資工作專項經費)，項目全年預算數為877.72萬元，其中:市疫情防控工作經費699.41萬元(本級財政123.29萬元、上級轉移支付資金576.12萬元)，創衛辦工作經費124.26萬元(含上年結余40.76萬元)，招商引資專項經費54.05萬元;預算執行868.51萬元，預算執行率98.95%。主要產出和效益:一是成本節約率達92.59%，二是創建國家衛生鄉鎮10個，三是疫情防控補助支付及時率為100%，四是依托世界大健康博覽會招商引資簽約14.3億元，五是完成改造老城區污水管網和建設改造城區公廁180個，六是建成口袋公園32個，七是群眾滿意度達到90%以上。發現的問題及原因主要是創衛辦工作經費預算執行未完成，原因是當年政府采購大型宣傳牌和委托多媒體宣傳行為，根據合同約定分期支付所至。下一步改進措施加強預算目標設定，力求結合目標任務和工作計劃全面、科學、精準、規范。
《2023年度市衛健委其他專項經費項目自評表》附后
(三)績效評價結果應用情況
將績效自評結果與下年預算編制相結合，對實施效果好的項目優先保障項目資金預算，并在編制預算的過程中，對績效目標及指標進一步梳理完善。加強對項目實施的管理監督，對項目執行情況和項目的實際效果進行定期的績效評估與考核，提出評估意見和改進建議，及時研究解決工作中的實際困難與問題，提高項目執行率。
十四、2023年度轉移支付資金安排情況說明
我委嚴格按照《公共衛生服務補助資金管理暫行辦法》《重大傳染病防控補助資金管理辦法》《計劃生育轉移支付資金管理辦法》等文件要求，對上級轉移支付資金提出分配意見。按照《關于印發中央對地方衛生健康轉移支付項目預算績效管理暫行辦法的通知》要求，規范并將上級轉移支付資金并入到本級專項資金績效管理，切實提高項目資金使用效益。
第四部分 ?其他需要說明的情況
本單位無其他需要說明的情況。
第五部分 ?名詞解釋
(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。
(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。
(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。
(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)
(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。
(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
(十)本部門使用的支出功能分類科目
1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)
2.?衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款):反映衛生健康、中醫等管理事務方面的支出
3.行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
4.一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
5.其他衛生健康管理事務支出(項):反映除上述項目以外，其他用于衛生健康管理事務方面的支出。
6.衛生健康支出(類)公立醫院(款):反映公立醫院方面的支出。反映衛生健康、中醫部門所屬的城市綜合性醫院、中醫(民族)醫院的支出，以及除傳染病醫院、精神病醫院、兒童醫院、婦產科醫院以外的支出。
7.衛生健康支出(類)公共衛生(款):反映公共衛生支出。反映疾病預防控制機構、衛生監督機構、婦幼保健機構、應急救治機構、采供血機構和其他專業公共衛生機構的支出。
8.衛生健康支出(類)計劃生育事務(款):反映計劃生育方面的支出。
9.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款):反映行政事業單位醫療方面的支出。
行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位，下同)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員的醫療經費。
事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
10.衛生健康支出(類)老齡衛生健康事務(款):反映老齡衛生健康事務方面的支出。
11.衛生健康支出(類)其他衛生健康支出(款):反映除上述項目以外，其他用于衛生健康方面的支出。
12.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
13.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十八)其他專用名詞。
無
第六部分 ?附件
一、2023年度隨州市衛生健康委整體績效評價自評表
二、2023年度項目績效評價自評表
1.2023年度市衛健委計劃生育事業費項目自評表
2.2023年度市衛健委衛生業務類支出項目自評表
3.2023年度市衛健委其他專項經費項目自評表
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