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隨州市中醫醫院2025年部門預算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市中醫醫院預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市中醫醫院2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市中醫醫院預算公開情況說明

一、單位主要職責

(一)為群眾提供中醫醫療、教學、科研、預防、急救等醫療衛生服務，是國家中醫藥防治艾滋病基地。(二)貫徹落實醫藥衛生體制改革、國家中醫藥法律法規，執行中醫藥政策。(三)確保全市人民中醫醫療健康需求，建立與地方經濟發展相適應的中醫醫療環境,加強醫院標準化管理。(四)貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執行醫用耗材集中采購工作;負責醫院內部的藥品和醫療器械管理工作。參與意外災害事故、疫情等突發公共衛生事件的醫療急救及社區預防、保健和康復醫療服務工作、體檢工作，開展各種醫療保健衛生知識宣傳。(五)組織實施中醫藥科學研究，推進醫學科技成果轉化和推廣應用;承擔中醫藥人才培養，中醫藥繼續醫學教育工作。(六)做好城鎮職工醫療保險、城鄉居民醫療保險等定點醫療機構的各項工作。參與衛生扶貧、重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。承擔上級部門及市衛健委交辦的其他衛生工作。

二、機構設置情況

隨州市中醫醫院始建于1980年，是一所集醫療、教學、科研、預防、保健于一體的三級甲等中醫綜合醫院。是湖北中醫藥大學附屬隨州中醫醫院、國家中醫住院醫師規范化培訓協同基地、碩士研究生聯培基地、隨州市“西醫學中醫”培訓教學基地、隨州市中醫藥適宜技術推廣中心，華中科技大學附屬同濟醫院、協和醫院、武漢大學人民醫院、湖北省中醫院、湖北省第三人民醫院等對口技術協作醫院。醫院先后被授予“湖北省工人先鋒號”“湖北省文明創建先進單位”“湖北省中醫藥文化建設示范單位”等榮譽稱號。

醫院呈“一院兩區”(花溪院區、涢水院區)發展布局，編制床位1200張、設 29個臨床科室、13個醫技科室。擁有岐黃學者工作室3個、全國內傷伏氣致病學術流派傳承工作站1個、隨州市科學技術協會專家工作站1個;國家中醫藥管理局全國老中醫藥專家學術經驗繼承工作指導老師1人，湖北省中青年知名中醫2人，隨州市名中醫、名老中醫、神農名醫25人，湖北中醫藥大學碩士研究生導師6人，兼職教授、副教授20人。

醫院編制人數260人，在職實有人數247人，單位聘用人數472人，退休人數179人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2025年部門收入預算總額25450萬元，其中:一般公共預算財政撥款收入52萬元，事業收入25000萬元，上年結轉結余398萬元。2024年部門收入預算總額25457萬元，減少7萬元，降幅0.03%,主要原因是有上年結轉結余資金。

(二)支出預算情況

2025年部門支出預算總額25450萬元，按功能分類:社會保障和就業支出764.27萬元，衛生健康支出24396.67萬元，住房保障支出289.06萬元。按經濟分類:工資福利支出11215.11萬元，商品服務支出12841.7萬元，資本性支出1132.19萬元，其他對個人和家庭補助支出261萬元。2024年部門支出預算總額25457萬元，減少7萬元，降幅0.03%，主要原因是上年結轉結余資金。

(三)財政撥款支出情況

2025年財政撥款支出預算數450萬元，一般公共預算財政撥款支出52萬元，上年結轉398萬元。按功能分類，衛生健康支出438萬元，社會保障和就業支出12萬元。2024年財政撥款支出預算數417萬元，一般公共預算財政撥款支出51萬元，上年結轉366萬元。按功能分類，衛生健康支出407萬元，社會保障和就業支出10萬元，較上年預算增加33萬元，增幅7.91%，主要原因是上年結轉結余資金。

(四)政府性基金情況

2025年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2024年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2025年本單位沒有機關運行經費安排支出。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年隨州市中醫醫院一般公共預算“三公”經費年初預算安排0萬元，比上年增(減),0萬元，同比減少(增加)0?%，主要原因是:2025年“三公”經費未列入財政預算。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0?%，主要原因是:2025年“三公”經費未列入財政預算。

公務接待費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加) 0%，主要原因是:2025年“三公”經費未列入財政預算。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0%，主要原因是:2025年“三公”經費未列入財政預算。

公務用車購置費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0?%，主要原因是:2025年“三公”經費未列入財政預算。

六、政府采購預算安排情況

2025年本單位政府采購預算支出12386萬元，主要是醫用藥品、耗材采購10570萬元，其中面向中小企業10570萬元，占比100%，面向小微企業0萬元，占比0%;維修費430萬元，其中面向中小企業430萬元，占比100%，面向小微企業0萬元，占比0%;勞務費130萬元，其中面向中小企業130萬元，占比100%，面向小微企業0萬元，占比0%;印刷費22.32萬元，其中面向中小企業8.93萬元，占比40.01%，面向小微企業13.39萬元，占比59.99%;物業管理費79.8萬元，其中面向中小企業79.8萬元，占比100%，面向小微企業0萬元，占比0%;設備購置1131.19萬元;公務用車運行維護費22.72萬元;2024年本單位政府采購預算支出12809萬元，減少423萬元，減少了3.3%，主要原因是24年新院啟動已購置大量設備，25年相應減少設備購置。

七、國有資產占用情況

截至2025年1月1日，隨州市中醫醫院資產總額115221萬元，較上年增加11760萬元，增加了11.37%，主要原因是中醫醫院新院區建設。其中:流動資產31999萬元，較上年增加14521萬元，增加了82.99%，主要原因是預付新院區工程款;固定資產賬面價值10820萬元，固定資產賬面價值較上年增加3463萬元，增加了47.07%，主要原因是新院建設購置醫療設備;在建工程71481萬元，在建工程較上年減少6454萬元，減少了8.28%，主要原因是新院建設購置醫療設備轉固定資產;無形資產賬面價值920萬元，無形資產賬面價值較上年增加239萬元，增加了35.1%，主要原因是增加了軟件系統。固定資產中，汽車10輛，金額356.6萬元，較上年無增減變動。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標為

(1):強化中醫藥，助力防艾工作

(2):聚焦全方位，打造優勢學科

(3):深化醫聯體，推動協同發展

年度目標為

(1):堅持創新路，豐富科研成果 ?????????????????????????????????????????????????????????????????(2):持續抓改進，提升醫療安全 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????(3):著力提質效，優化運營管理 ????

2、長期目標1:強化中醫藥，助力防艾工作，具體指標設置為:

產出指標:艾滋病血液樣本檢測≥100%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標:艾滋病規范化隨訪干預比例效益指標≥98%，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標:居民健康水平提高率≥98%，指標設立依據是歷史標準。

長期目標2:聚焦全方位，打造優勢學科，具體指標設置為:

產出指標:省級中醫重點?？茢盗俊?項，指標設立依據是計劃標準。

產出指標:建成數智化病理科，實現全流程病理質量控制=100%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:不斷提高中西醫結合服務水平，提高中醫藥重點科室建設水平。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:病人滿意度≥98%，指標設立依據是:病人滿意度。

長期目標3:深化醫聯體，推動協同發展，具體指標設置為:

產出指標:完成培訓班數量≧4項，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:提升基層中醫藥服務能力，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:病人滿意度≥98%，指標設立依據是:病人滿意度。

3、年度目標1:堅持創新路，豐富科研成果，具體指標設置為:

產出指標:全年接收進修、實習、見習學員≥200人次，指標設立依據是接收學員人數。

產出指標:中醫科研項目≥立項省級科研項目5項、市級20項，指標設立依據是完成省級、市級科研課題。

效益指標:三級培訓考核合格率=100%，指標設立依據是考核合格率。

滿意度指標:學員滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

年度目標2:持續抓改進，提升醫療安全，具體指標設置為:

產出指標:百元醫療收入中消耗的衛生材料比例(除藥品收入)≦19元，指標設立依據是歷史標準。

效益指標:減輕患者就醫負擔降低 ，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標:公立醫院職工滿意度≥99%，指標設立依據是計劃標準。

年度目標3:著力提質效，優化運營管理 ，具體指標設置為:

產出指標:醫院醫療服務收入(不含藥品、耗材、檢查、化驗收入)占業務收入比重≥35.2%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標:管理費用占業務支出比例≦11.7%，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標:公立醫院患者滿意度≥98%，指標設立依據是歷史標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、中醫藥研究發展項目主要用于中醫重點?？平ㄔO，自制的?？扑幤放谥?，中醫“治未病”科發展,中醫藥人才的繼續教育，中藥制劑、中藥炮炙技術的運用、中醫科研成果的推廣運用、中醫適宜技術的推廣等方面。2025年預算安排30萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:

自制的專科藥品炮制，中醫藥人才的繼續教育，中藥制劑、中藥炮炙技術的運用、中醫科研成果的推廣運用、中醫適宜技術的推廣。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:中醫科研項目≧市級科研項目6項，省級結題驗收項目3項指標設立依據是歷史標準。

產出指標:及時完成率=100%指標設立依據是歷史標準。

效益指標:提高人民群眾對中醫藥預防、養生、保健、健康的認識擴大中醫藥的社會服務覆蓋面 指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標:提高患者滿意度，提升中醫醫院形象≧99%，指標設立依據是患者滿意度。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2025年無政府性基金預算支出，與上年一致。

我單位2025年一般公共預算“三公”經費支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

7.公立醫院:反映公立醫院方面的支出。

8.中醫(民族)醫院:反映衛生健康、中醫部門所屬的中醫院、中西醫結合醫院、民族醫院的支出。

9.公共衛生:反映公共衛生支出。

10.基本公共衛生服務:反映基本公共衛生服務支出。

11.重大公共衛生服務:反映重大疾病，重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。

12.其他公共衛生支出:反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

13.中醫藥:反映中醫藥方面的支出。

14.中醫(民族醫)藥專項:反映中醫(民族醫)藥方面的專項支出。

15.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

16.印刷費:反映單位的印刷費支出。

17.水電費:反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

18.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

第二部分 ?隨州市中醫醫院2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

本單位無一般公共預算“三公”經費支出表。

八、政府性基金預算支出表

本單位無政府性基金預算支出表。

九、項目支出表

十、政府采購預算表