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隨州市衛生健康委員會2025年本級預算

發布時間：2025-01-20 09:05
信息來源：
編輯：隨州市衛生健康委員會
審核：黃振忠

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隨州市衛生健康委員會2025年本級預算

目 ??錄

第一部分??隨州市衛生健康委員會預算公開情況說明

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分隨州市衛生健康委員會2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市衛生健康委員會預算公開情況說明

一、部門主要職責

(一)貫徹落實國民健康政策，負責起草衛生健康、中醫藥事業發展地方性法規、政府規章草案，擬訂全市衛生健康發展規劃和措施，監督實施衛生健康行業技術標準和技術規范。統籌規劃衛生健康服務資源配置，編制區域衛生健康規劃并組織實施。協調推進健康隨州建設。組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

(二)協調推進全市深化醫藥衛生體制改革，研究提出全市深化醫藥衛生體制改革政策、措施的建議。

(三)組織實施國家免疫規劃，制定并組織落實疾病預防控制規劃以及危害人民健康的公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作，組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。發布法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。

(四)組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。

(五)貫徹落實國家基本藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出全市基本藥物價格政策的建議，執行國家藥典。配合相關部門做好食品安全風險監測評估和食品安全地方標準跟蹤評價工作。

(六)負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理，負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。

(七)監督醫療機構、醫療服務行業管理辦法的組織實施，建立醫療服務評價和監督管理體系。會同市有關部門實施衛生健康專業技術人員資格標準。負責醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范的組織實施。

(八)負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，完善落實計劃生育政策。

(九)負責全市衛生健康工作，負責基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。

(十)擬訂實施中醫藥中長期發展規劃，并納入衛生健康事業發展總體規劃和戰略目標。組織開展全市中醫藥人才培養、師承教育工作，推廣中醫科技成果和適宜技術，傳承和發展中醫藥文化。組織開展全市中醫藥資源普查。

(十一)負責市保健對象的醫療保健工作，承擔全市性重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

(十二)歸口管理市計劃生育協會。

(十三)完成上級交辦的其他任務。根據市委市政府統籌安排部署，我委承擔了創建國家衛生城市辦公室和隨州市新冠疫情防控指揮部綜合辦公室工作職責。

(十四)職能轉變。市衛生健康委員會牢固樹立大衛生、大健康理念，推動健康湖北戰略隨州實踐，以改革創新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。

(十五)有關職責分工。包括與市發展和改革委員會、市民政局、隨州海關、市場監督管理局、市醫療保障局、市藥品監督管理局等部門的有關職責分工(略)

二、機構設置情況

隨州市衛生健康委員會(以下簡稱“市衛健委”)內設16個機構:辦公室、人事教育科、規劃信息科、財務科、政策法規與綜合監督科、健康隨州建設辦公室、疾病預防控制科(市衛生應急辦)、醫政醫管科(市國防動員委員會醫療衛生辦公室)、中醫藥管理科、基層衛生健康科(老齡健康科)、婦幼健康科、人口監測與家庭發展科、宣傳科、干部保健辦公室、機關黨委、老干部科等;同時市計生協會(在職在編3人)納入市衛健委預算編制，市避孕藥具管理站(在職在編2人)獨立預算合并市衛健委預算公開，兩個直屬單位人員與市衛健委打通使用，財務合署辦公、統一核算。其人員編制和實有人員情況如下:行政(含參公)編制28人，實有在職在編28人;公益一類編制8人，實有在職在編5人;以錢養事1人;退休25人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

市衛健委本級當年收入預算總額1518.49萬元，較上年的預算資金總額減少2013.01萬元，降幅為57%。減少的主要原因是2025年無隨州市急救中心(120指揮調度中心)項目經費。1.財政撥款1081.06萬元，比上年增加15.99萬元，增幅1.48%，原因是人員晉級晉檔增資;2.其他收入9.98萬元，比上年減少34.02萬元，降幅77.32%，原因是隨著疫情逐步穩定，其他收入相應減少。3.上年結轉結余427.45萬元，同比減少1991.18萬元，降幅82.33%，原因是2023年結轉了隨州市急救中心(120指揮調度中心)項目經費、2024年無此項目資金結轉。

(二)支出預算情況

市衛健委本級當年支出預算總額1518.49萬元，較上年的預算資金總額減少2013.01萬元，降幅為57%。其中:

一是按支出功能分類:社會保障和就業支出125.24萬元，較上年減少3.35萬元，降幅2.61%，減少原因是2024年有人員退休及調出;衛生健康支出1321.47萬元，較上年增加196.54萬元，同比增長17.47%，增長原因是衛生健康業務增加;節能環保支出6萬元，較上年增加6萬元，原因是增加節能環保項目;住房保障支出65.78萬元，較上年減少12.21萬元，同比減少15.66%，原因是根據住房公積金測算基數的調整而減少。

二是按支出經濟分類:工資福利支出729.94萬元，比上年減少45.17萬元，降幅5.83%;商品和服務支出557.24萬元，比上年增加268.29萬元，增幅92.85%，原因是衛生健康類業務增加;對個人和家庭的補助190.79萬元，比上年減少16.45萬元，降幅7.94%，原因是2021級定向委培大學生村醫畢業，發放生活補助減少;資本性支出40.52萬元，增加4.23萬元，增幅11.66%，原因是修繕機關辦公大樓費用增加。

(三)財政撥款支出情況

市衛健委本級財政撥款支出預算總額1081.06萬元，較上年增加15.99萬元，增幅1.50%，原因是衛生健康業務增加。

(四)政府性基金情況

市衛健委本級無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

市衛健委本級無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

市衛健委本級2025年財政撥款公用經費82.89萬元，其中:辦公費4.47萬元、印刷費1萬元、水費0.3萬元、電費4.5萬元、郵電費3.5萬元、物業管理費0.5萬元、差旅費4萬元、維修(護)費0.5萬元、會議費0.1萬元、培訓費0.1萬元、公務接待費3.1萬元、委托業務費1萬元、工會經費9.62萬元、福利費12.04萬元、公務用車運行維護費6.3萬元、其他交通費25.36萬元、其他商品和服務支出6.5萬元。較財政撥款公用經費上年減少13.17萬元，降幅12.71%，原因是2024年有人員退休及調出，公用經費相應減少。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年市衛健委本級一般公共預算“三公”經費年初預算安排10.40萬元，比上年減少0.82萬元，同比減少7.31%，主要原因是嚴格落實八項規定，進一步壓減“三公”經費支出。其中:

2025年未在本級財政撥款中安排出國(境)費用，與上年持平。

公務接待費3.10萬元，比上年減少0.32萬元，同比減少9.4%，主要原因是嚴格落實八項規定，進一步壓減“三公”經費支出。

公務用車運行維護費7.3萬元，比上年減少0.5萬元，同比減少6.41%，主要原因是壓縮開支，堅持“過緊日子”。

本年未在本級財政撥款中車輛購置費。

六、政府采購預算安排情況

市衛健委本級政府采購預算33.72萬元，面向小微企業采購金額33.72萬元，份額比例為100%。其中政府采購貨物預算21.52萬元，同比減少38.81萬元，降幅64.33%，原因是壓縮開支，堅持“過緊日子”。政府采購服務12.2萬元，同比減少7.11萬元，降幅36.82%，原因是壓縮開支，堅持“過緊日子”。

七、國有資產占用情況

市衛健委本級2025年初資產總額3547.27萬元，其中流動資產6.45萬元、非流動資產3540.82萬元。非流動資產為固定資產凈值331.98萬元(原值962.10萬元，包括房屋及構筑物386.87萬元、設備523.33萬元、家具用具51.9萬元)、在建工程3208.84萬元，為隨州市區域醫療一體化平臺系統;現有公用車輛2輛。資產總額較上年增加2.92萬元，增幅0.08%，主要原因是購置了部分辦公設備。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1.整體績效目標

長期目標:(1)不斷加強公共衛生服務體系建設，更好地滿足人民群眾多樣化、多層次健康需求;(2)促進人口長期均衡發展。

年度目標:(1)加強公共衛生服務體系建設，不斷提高醫療服務水平，滿足人民群眾的健康需求;(2)計劃生育管理服務能力進一步增強。

2.長期目標

長期目標1:不斷加強公共衛生服務體系建設，更好地滿足人民群眾多樣化、多層次健康需求。

產出指標:地市內醫療機構之間檢驗檢查結果互認項目≧200項;每千人口3歲以下嬰幼兒托位數≧4.5個，心腦血管疾病患者篩查人次≧70萬人次，上述指標設立依據是國家、省衛健委要求。

效益指標:居民健康素養水平不斷提升，指標設立依據是其他標準。

長期目標2:促進人口長期均衡發展，具體指標設置為:

產出指標:藥具免費率=100%;上述指標設立依據是歷史數據。

(二)重點項目績效目標編制情況

(1)計生事業費

1.項目主要內容

認真執行《中華人民共和國人口與計劃生育法》、《湖北省人口與計劃生育條例》、《中國計劃生育協會章程》法規要求，貫徹落實省政府辦《關于完善企業退休職工計劃生育獎勵政策實施方案的通知》、《關于進一步做好計劃生育特殊困難家庭扶助工作的通知》文件精神，抽查核實計劃生育獎扶和特扶對象是否符合標準情況;看望慰問計劃生育特殊家庭;積極開展計生協會和計生避孕藥具管理工作，認真做好計劃生育手術并發癥管理、新生兒疾病篩查、計劃生育技術服務。2024年預算安排140萬元，資金來源為全部為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是:落實當年新增和尚未享受完畢的企業退休職工計劃生育獎勵;完成對當年新增的農村獎扶和特扶對象的核實;及時處理各種信訪維穩事宜;看望慰問部分計劃生育特殊家庭;組織年度計劃生育會議，開展計劃生育相關業務培訓。

3.項目績效指標設置情況:

產出指標:企業退休職工計生獎勵費兌付當年完成的及時性是當年全部兌現;當年應納入企業退休職工計生獎勵對象質量達標率100%，以上指標設立依據是鄂政辦發〔2012〕70號等文件規定。

社會效益:利益導向政策落實率100%，計生事業費項目機制保障得到財政保障，以上指標設立依據是鄂政辦發〔2012〕70號等文件規定。

鄉村醫生免費定向培養、購買第三方服務、健康隨州建設和素養促進、茶藥產業鏈經費

1.項目主要內容

認真執行《關于印發隨州市鄉村醫生定向委托培養工作實施方案的通知》(隨政辦函〔2021〕11號)文件精神，加強健康素養促進和監測工作，圍繞“健康隨州2030”主要發展指標，力爭城鄉居民健康素養水平提升。2025年預算安排31萬元，資金來源全部為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標

根據《隨州市鄉村醫生定向培養工作實施方案的通知》，2021年至2023年，以“定向招生、定向培養、定向就業、政府補貼”方式，用三年時間在全市范圍內招收培養470名醫療衛生事業的學生，通過3年醫學相關專業大專教育，培養一批具備大專學業，下得去、留得住，能扎根基層服務的鄉村醫生;大力開展健康隨州和健康素養促進工程。

3.項目績效指標設置情況

產出指標:鄉村醫生定向培養市本級配套補貼標準達到500元/人/年;大學生村醫委培生生活補助到位率100%;三年定向培養合格鄉村醫生人數≥420名;以上指標設立依據是隨政辦函〔2021〕11號文件規定。

社會效益:鄉村醫生定向培養滿足農村居民健康需要，以上指標設立依據是隨政辦函〔2021〕11號文件規定。