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市扶貧辦2015年決算公開說明
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????一、單位基本情況
??(一)市扶貧辦主要職責(zé)
??一是貫徹執(zhí)行黨和國家扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)工作方針、政策,貫徹落實(shí)《湖北省農(nóng)村扶貧條例》、《湖北省扶持老區(qū)建設(shè)條例》;擬訂全市扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)中長期規(guī)劃;擬訂全市扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)地方性法規(guī)、市政府規(guī)章草案;制定各類專項(xiàng)規(guī)劃和年度計(jì)劃,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。二是指導(dǎo)全市扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)和社會扶貧工作,協(xié)調(diào)解決扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)和社會扶貧工作中的重大問題;根據(jù)市委市政府授權(quán),負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)對外支援工作。三是負(fù)責(zé)扶貧專項(xiàng)資金的籌措、計(jì)劃分配、項(xiàng)目備案和審批;會同有關(guān)部門審核扶貧信貸項(xiàng)目和外資扶貧項(xiàng)目及其它扶貧項(xiàng)目;負(fù)責(zé)對財(cái)政扶貧資金、老區(qū)建設(shè)資金使用及項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查和督辦落實(shí),并組織年度績效考核;負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)項(xiàng)目庫的建立。四是負(fù)責(zé)全市黨政領(lǐng)導(dǎo)干部扶貧工作責(zé)任制考核;負(fù)責(zé)組織整村推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)扶貧、“雨露計(jì)劃”、老區(qū)建設(shè)等重點(diǎn)工作實(shí)施和檢查指導(dǎo)。五是組織開展市直黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會團(tuán)體等對口駐村扶貧工作,組織全社會開展扶貧濟(jì)困活動(dòng);指導(dǎo)各級黨政機(jī)關(guān)組織開展定點(diǎn)扶貧工作;聯(lián)系市老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會、扶貧基金會、扶貧協(xié)會等社會團(tuán)體參與扶貧濟(jì)困活動(dòng)。六是擬訂全市老區(qū)貧困地區(qū)干部培訓(xùn)規(guī)劃,組織指導(dǎo)老區(qū)貧困地區(qū)和扶貧系統(tǒng)干部培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)農(nóng)村貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移技能、農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)的“雨露計(jì)劃”工作;參與實(shí)施貧困地區(qū)人才扶貧計(jì)劃。七是負(fù)責(zé)全市貧困狀況監(jiān)測和統(tǒng)計(jì)分析工作;組織對貧困人口建檔立卡工作。八是承擔(dān)市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、市扶持革命老區(qū)建設(shè)委員會、市農(nóng)村小康建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
??(二)機(jī)構(gòu)和人員情況
??2015年沒有變動(dòng)。根據(jù)隨政辦發(fā)[2010]65號《隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》,市政府扶貧辦行政編制為5名。其中主任1名,副主任1名;正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。另核定機(jī)關(guān)“以錢養(yǎng)事”崗位1個(gè)。設(shè)綜合科、扶貧開發(fā)科、老區(qū)建設(shè)科3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。目前,市扶貧辦實(shí)有人員6人,超編1 人。其中:在崗不在編人員,是2011年10月11日由市委組織部任命為副調(diào)研員進(jìn)入。
??(三)2015年取得的主要扶貧成效
??2015年是“十二五”扶貧規(guī)劃實(shí)施的最后一年,也是新一輪扶貧攻堅(jiān)的啟始年,我市扶貧開發(fā)工作以減貧脫貧為總目標(biāo),以精準(zhǔn)扶貧為總要求,以扶貧攻堅(jiān)為著重點(diǎn),以駐村幫扶、雨露計(jì)劃、金融扶貧、整村推進(jìn)為主要抓手,全年共爭取上級資金10361萬元,整合各類資金1.5億元,實(shí)施扶貧開發(fā)項(xiàng)目315 個(gè),啟動(dòng)20個(gè)重點(diǎn)貧困村整村推進(jìn),完成驗(yàn)收、啟動(dòng)連片扶貧開發(fā)項(xiàng)目各1處,完成雨露計(jì)劃學(xué)員培訓(xùn)300名,實(shí)現(xiàn)減貧2萬人,圓滿完成全年目標(biāo)任務(wù)。我市扶貧開發(fā)工作被省扶貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組評為“優(yōu)秀”等次。
??二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
??(一)收入支出預(yù)算安排情況
??2015年收入、支出年初預(yù)算安排200.98萬元,與上年170.09萬元,凈增30.89萬元,增長幅度18.16%,增長變動(dòng)原因主要是扶貧工作經(jīng)費(fèi)增長和人員工資標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng),年度執(zhí)行中調(diào)整218.01萬元,增長17.03萬元,調(diào)整原因是扶貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)和人員工資變動(dòng)。
??(二)收入支出預(yù)算執(zhí)行情況
??2015年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況229.61萬元,與上年度172.03萬元比凈增57.57萬元,增長幅度33.47%,增加主要原因貧困人口建檔工作經(jīng)費(fèi)增長。
??(三)““三公”經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算執(zhí)行情況
??2015年““三公”經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算執(zhí)行基本情況2.69萬元(其中:出國費(fèi)用支出0萬元,公務(wù)接待費(fèi)用支出0.8萬元,公務(wù)用車費(fèi)用支出1.89萬元)比2015年初預(yù)算安排5.88萬元(其中:出國費(fèi)用支出0萬元,公務(wù)接待費(fèi)用支出0.37萬元,公務(wù)用車費(fèi)用支出5.51萬元),減少6.29萬元,降低54.25%,與上年度8.98萬元減少3.19萬元,降低70.04%,降低主要原因:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,出國費(fèi)用支出為0萬元,壓縮公務(wù)接待和公務(wù)用車費(fèi)用支出。
????(四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
??1、2015年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)218.52萬元,財(cái)政撥款結(jié)余43.49萬元;2014年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)172.03萬元,財(cái)政撥款結(jié)余32.40萬元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)無結(jié)余情況。
??2.結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)扶貧考核工作正在開展和扶貧攻堅(jiān)辦工作經(jīng)費(fèi)尚未結(jié)算。
??(五)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進(jìn)措施
??扶貧攻堅(jiān)辦工作任務(wù)繁重,省、市對精準(zhǔn)扶貧工作高度重視,檢查督辦活動(dòng)多,所需資金經(jīng)費(fèi)量變化大,預(yù)算執(zhí)行有變化。
?? 三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析
??2015年資產(chǎn)總額74.53萬元,(其中:流動(dòng)資產(chǎn)43.48萬元固定資產(chǎn)31.05萬元)負(fù)債總額0萬元,比2014年度63.45萬元(其中:流動(dòng)資產(chǎn)32.40萬元、固定資產(chǎn)31.05萬元,增加11.08萬元),增長幅度17.465%,變動(dòng)原因是財(cái)政撥款結(jié)余增加 。??
??四、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況
??2015年度市扶貧辦按照新預(yù)算法的要求嚴(yán)格進(jìn)行財(cái)務(wù)管理,能堅(jiān)持厲行節(jié)約,落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”,強(qiáng)化支出預(yù)算管理,認(rèn)真組織決算、編報(bào)、審核、公開年度預(yù)算等工作。
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