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隨州市安全生產監督管理局收入支出預算執行情況分析

   一、單位基本情況

　　隨州市安全生產監督管理局組建于2004年12月（隨編發[2015]2號），定編16名，現有干部職工21人（其中在職職工19人，退休人員2人）.

   主要職責是：擬定全市安全生產規劃，指導協調全市安全生產工作，承擔全市安全生產綜合監督管理責任，全市工礦商貿行業安全生產監督管理責任，非煤礦山企業和危險化學品、煙花爆竹生產企業安全生產準入管理責任和安全監督管理工作，全市工礦商貿作業場所衛生監督檢查責任；負責組織市政府安全生產大檢查和專項督查；組織、指導、協調全市安全生產應急救援工作；組織全市安全生產方面的宣傳教育和全市安全生產監督管理系統人員的培訓、考核工作；指導協調全市安全生產檢測檢驗工作、安全生產行政執法工作；組織開展安全生產方面的交流與合作。

   二、現將本年度的決算分析如下：

   （一）收入支出預算安排情況

　　年初預算收入6000000元，支出預算6000000元，本年度收入決算5756271.95元，支出決算5158771.14元，年末結轉和結余2167578.45元。

   （二）收入支出預算執行情況

　　安全生產監督管理局的財政撥款全部用于支付人員工資和退休工資及安全生產監管工作經費。

   （三）年末結轉和結余情況

    安全生產監督管理局財政資金結余2167578.45元轉入2017年財政預算。

   （四）三公經費運行情況

　　本年度因公出國（境）團組為1組人數為1人、因公出國（境）費52000元，與上年相比增長了6.12%，公務用車保有量為2臺、公務用車運行維護費89816.20元，與上年相比減少了23.93%，公務接待批次為60次、接待人數600人、公務接待費94868元，與上年相比減少了20.89%。

   （五）機關運行經費執行情況說明

　　本年度安全生產監督管理局機關運行經費為93.92萬元，其中辦公費11.57萬元、印刷費4.96萬元、郵電費0.34萬元、差旅費12.61萬元、維修（護）費0.09萬元、公務接待費8.47萬元、委托業務費48.40萬元、公務用車運行維護費7.47萬元。

   （六）政府采購及政府性基金預算收支執行情況說明

　　本年度安全生產監督管理局無政府采購、無政府性基預算收支。

   （七）專業性較強的名詞解釋

   1、財政撥款收入：反映市級財政預算安排且當年撥付的資金。

   2、其他收入：反映除“財政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。

   3、上年結轉：反映以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度繼續使用的資金。

   4、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。（八）當年預算執行中存在問題、原因及改進措施。

   三、資產負債情況分析

   資產負債表中資產和負債均有所增加，主要是代扣的職工應交公積金和個人所得稅。

   四、本年度部門決算等財務工作開展情況

   安全生產監督管理局決算本著以單位真實財務數據為基準進行填列，在編報過程中，基本支出所列出項都是由總賬明細賬數據得來的。

                           二〇一七年一月十六日