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目錄
??一、部門(mén)概況
??二、部門(mén)（中長(zhǎng)期）工作重點(diǎn)
??三、收支預(yù)算安排情況
??（一）2017年預(yù)算收支情況說(shuō)明
??（二）2017年收入決算情況說(shuō)明
??（三）、2017年支出決算情況說(shuō)明、
??四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
??五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
??六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
??七、政府性基金情況說(shuō)明
??八、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
??九、2017年預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
??十、名詞解釋
??十一、2017年決算表
??一、部門(mén)概況
??隨州市城市管理綜合執(zhí)法局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)市城管局），為政府直管正處級(jí)事業(yè)單位，局機(jī)關(guān)編制16名，實(shí)有人員13名。其中局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，退休5人。內(nèi)設(shè)辦公室、督查考評(píng)科、執(zhí)法監(jiān)督科、業(yè)務(wù)管理科（行政審批科）、政工人事科等5個(gè)科室。下設(shè)1個(gè)副處級(jí)全額撥款事業(yè)單位（市容環(huán)衛(wèi)局）、8個(gè)正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位（城區(qū)分局、高新區(qū)分局、規(guī)劃分局、督察大隊(duì)、渣土管理大隊(duì)、機(jī)動(dòng)大隊(duì)、數(shù)字化城管監(jiān)督指揮中心、燈飾景觀和戶外廣告管理處），人員編制296人（不含臨時(shí)工、地帶工、協(xié)管員）。上述單位共有人員1120人，退休人員：環(huán)衛(wèi)處204人。
??主要職責(zé)：負(fù)責(zé)全市城市管理行政執(zhí)法和市容環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)管理，根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定，在市政府確定的行政區(qū)域，行使市容環(huán)境衛(wèi)生、城市規(guī)劃管理、城市綠化管理、市政管理、環(huán)境保護(hù)、工商行政管理、公安交通管理等方面的相對(duì)集中行政處罰權(quán)。負(fù)責(zé)城市管理和市容環(huán)境衛(wèi)生方面科學(xué)技術(shù)的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用；負(fù)責(zé)數(shù)字化城市管理的規(guī)劃建設(shè)、組織實(shí)施、指揮協(xié)調(diào)和監(jiān)督考核工作。
??負(fù)責(zé)城市戶外廣告、門(mén)面招牌、彩虹門(mén)、橫幅布標(biāo)懸掛的管理工作；負(fù)責(zé)城區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)泊位的設(shè)置管理；負(fù)責(zé)城市景觀照明工作；負(fù)責(zé)“門(mén)前三包”管理工作。負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)設(shè)施、設(shè)備安全運(yùn)行、環(huán)衛(wèi)企業(yè)資質(zhì)監(jiān)督管理工作；依法征收城市生活垃圾處理費(fèi)；負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)化改革工作；負(fù)責(zé)城市建筑垃圾的統(tǒng)一管理；負(fù)責(zé)編報(bào)城市環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。承擔(dān)市城市管理委員會(huì)辦公室日常工作。
??二、部門(mén)年度（或中長(zhǎng)期）工作重點(diǎn)
??一是高位推進(jìn)。隨州市委、市政府將城管執(zhí)法體制改革納入重要議事日程，采取了集中研讀、專(zhuān)題調(diào)研、討論座談等多種方式，成立了以市長(zhǎng)為組長(zhǎng)的“城管執(zhí)法體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組”，組建了編制、法制、人社、財(cái)政、城管等部門(mén)參與的工作專(zhuān)班，為扎實(shí)推進(jìn)城管執(zhí)法體制改革奠定了堅(jiān)實(shí)了組織保障。
??二是全面配套。嚴(yán)格按照中央37號(hào)、省委38號(hào)文件規(guī)定，制定出臺(tái)了《隨州市深入推進(jìn)城市執(zhí)法體制改革改進(jìn)城市管理工作實(shí)施方案》，全面深化城市管理領(lǐng)域大部門(mén)制改革。年底前，實(shí)現(xiàn)市、縣城市管理領(lǐng)域的機(jī)構(gòu)綜合設(shè)置和住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域行政處罰權(quán)的集中行使；2019年年底前，將市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、園林綠化管理納入城市管理的職責(zé)范圍；2020年年底前，環(huán)境保護(hù)管理、工商管理、交通管理、水務(wù)管理、食品藥品監(jiān)督管理等涉及城市管理方面的行政處罰權(quán)實(shí)現(xiàn)集中行使，全市城市管理法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系基本完善，執(zhí)法體制基本理順，執(zhí)法力量配置基本到位，機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍建設(shè)明顯加強(qiáng)，現(xiàn)代城市治理體系初步形成。
??三是重點(diǎn)保障。市政府對(duì)城管執(zhí)法裝備、人員經(jīng)費(fèi)實(shí)行重點(diǎn)保障，足額保障城管執(zhí)法人員著裝、培訓(xùn)以及車(chē)輛、執(zhí)法記錄儀等設(shè)備裝備經(jīng)費(fèi)，將城管裝備設(shè)備經(jīng)費(fèi)列入年度財(cái)政預(yù)算，并完成了統(tǒng)一換裝工作，為推進(jìn)城管執(zhí)法體制改革，提升管理執(zhí)法水平提供了資金保障。
??（二）生活垃圾處置項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)
??按照省住建廳和市委、市政府關(guān)于積極穩(wěn)妥推進(jìn)城區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)的要求，主動(dòng)作為，克服干擾，積極推動(dòng)社會(huì)宣傳、考察學(xué)習(xí)、初步選址、組建運(yùn)營(yíng)公司等前期準(zhǔn)備工作，各項(xiàng)工作正在穩(wěn)步推進(jìn)。
??（三）市容環(huán)境綜合整治難中求進(jìn)
??圍繞“尋根節(jié)”、“六城同創(chuàng)”、城市管理綜合排名檢查等中心活動(dòng)，堅(jiān)持依法管理、從嚴(yán)治城，全力實(shí)施城市環(huán)境綜合整治“雷霆行動(dòng)”、“秋風(fēng)行動(dòng)”，市容環(huán)境秩序明顯改觀。
??一是整治環(huán)境衛(wèi)生。深入推進(jìn)環(huán)衛(wèi)保潔作業(yè)體制改革，采取重心下移、扁平管理，社會(huì)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)運(yùn)作的改革措施，改造了地坑式垃圾中轉(zhuǎn)站37座，建立了《城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)督察考評(píng)辦法》，引進(jìn)了社會(huì)第三方機(jī)構(gòu)，嚴(yán)格執(zhí)行考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格落實(shí)獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)，嚴(yán)格實(shí)行末位淘汰，對(duì)城區(qū)道路、小街小巷環(huán)衛(wèi)保潔實(shí)施適時(shí)監(jiān)督、動(dòng)態(tài)考核，推進(jìn)城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)機(jī)械化、規(guī)范化、精細(xì)化，環(huán)衛(wèi)機(jī)械化作業(yè)率達(dá)到87%，垃圾無(wú)害化處理率達(dá)到98.5%，環(huán)衛(wèi)保潔水平全面提升。
??二是整治占道經(jīng)營(yíng)。按照“主干道嚴(yán)控、次干道規(guī)范”的原則，對(duì)影響市容秩序出店占道經(jīng)營(yíng)、堆物占道、修理占道、洗車(chē)占道等違章行為下達(dá)限期整改通知書(shū)4000多份、暫扣違章物品1.2萬(wàn)件。同時(shí)，聯(lián)合公安交警部門(mén)對(duì)“以車(chē)代市”違法違規(guī)行為進(jìn)行集中整治，查扣占道經(jīng)營(yíng)、流動(dòng)叫賣(mài)車(chē)輛800余輛，市容秩序全面好轉(zhuǎn)。
??三是整治廣告雜亂。大力開(kāi)展戶外廣告提檔升級(jí)專(zhuān)項(xiàng)整治，下達(dá)拆除通知書(shū)500余份，按照先自拆、后集中統(tǒng)一拆除的程序，共拆除大型戶外廣告36塊，拆除門(mén)店招牌360塊，清理流動(dòng)廣告牌1200余塊，清理破損橫（條）幅、墻體廣告4000余處，戶外廣告設(shè)置進(jìn)一步規(guī)范。同時(shí)，設(shè)置“尋根節(jié)”公益宣傳3000余塊，營(yíng)造了良好的節(jié)慶氛圍。
??四是整治渣土漏撒。采取了控制出口、控制源頭和定崗、定人、定責(zé)的管理措施，對(duì)重點(diǎn)路段、在建工地實(shí)行24小時(shí)巡查值守，對(duì)建筑渣土漏撒實(shí)行嚴(yán)查重處，規(guī)范整治不符合施工要求的建設(shè)工地15處，共查處未改裝或未經(jīng)覆蓋運(yùn)輸渣土車(chē)輛300余臺(tái)，清理各類(lèi)建筑垃圾800多噸，極大的改善了城區(qū)空氣質(zhì)量。
??五是整治停車(chē)亂象。開(kāi)展了“還路于民，還位于車(chē)”集中執(zhí)法行動(dòng)，對(duì)城區(qū)臨街、臨路單位、商戶擅自設(shè)置的地鎖、地樁、水泥墩、柵欄進(jìn)行集中拆除，截至目前，清理拆除臨街單位和商戶擅自設(shè)置的地鎖、地樁、柵欄等違規(guī)停車(chē)設(shè)施1200套，騰出公共停車(chē)位600余個(gè)，緩解了城區(qū)停車(chē)難的壓力。
??（四）綜合執(zhí)法力度倍道而進(jìn)
??一是規(guī)劃管控嚴(yán)防死守。堅(jiān)持逢建必查、逢違必拆的原則，在加強(qiáng)日常巡查管控的同時(shí)，緊盯重點(diǎn)建設(shè)、緊防重點(diǎn)區(qū)域，堅(jiān)持對(duì)規(guī)劃區(qū)域、重點(diǎn)地段、規(guī)定崗位實(shí)行無(wú)間隔、不間斷巡查，對(duì)違法建設(shè)實(shí)行零容忍、嚴(yán)查處，共拆除違建307起、面積4.3萬(wàn)平方米，維護(hù)了城鄉(xiāng)規(guī)劃的權(quán)威性和嚴(yán)肅性。
??二是環(huán)境保護(hù)力度空前。將夜間建筑施工噪聲污染、飲食服務(wù)業(yè)油煙污染作為管控重點(diǎn)，查處夜間建筑施工噪聲污染等違反環(huán)保法規(guī)的案件290起，對(duì)90家違反夜間建筑施工的企業(yè)下達(dá)了《責(zé)令整改通知書(shū)》。按照每周夜市整治不少于兩次、每次整治不少于兩小時(shí)的整治標(biāo)準(zhǔn)和整治要求，對(duì)夜市燒烤攤點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)整治，下達(dá)限期整改通知書(shū)300余份，規(guī)范燒烤出店占道經(jīng)營(yíng)200余處，暫扣違規(guī)經(jīng)營(yíng)燒烤爐580余臺(tái)套，有效遏制了油煙污染態(tài)勢(shì)。
??三是市政設(shè)施有力維護(hù)。發(fā)揮數(shù)字化城管中心平臺(tái)監(jiān)督指揮作用，管住“馬路陷阱”、鎖住“馬路拉鏈”，對(duì)施工占道、損壞市政設(shè)施等違法行為實(shí)行嚴(yán)管重罰，查處侵占城市道路案件120起，督促現(xiàn)場(chǎng)整改450起，確保了市政設(shè)施的配套完善。
??四是綠化成果有效保護(hù)。堅(jiān)持依法護(hù)綠、依法治綠，對(duì)城市公共綠地實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)管，從嚴(yán)查處各類(lèi)損綠、毀綠案件，現(xiàn)場(chǎng)制止并責(zé)令整改園林違章行為150起，查處損毀園林綠化違法案件50余起，城市園林綠化成果得到有效保護(hù)。
??（五）數(shù)字城管和督察工作提質(zhì)競(jìng)進(jìn)
??充分發(fā)揮數(shù)字城管作用，發(fā)現(xiàn)并處置城市管理事部件27750件，處理27528件，處理率達(dá)99.2%；受理并交辦“12319”專(zhuān)線電話投訴11969件，處理率達(dá)100%。不斷加大督察考評(píng)力度，現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)整改市容秩序問(wèn)題2000余起，下達(dá)督察整改通知130余份，督察整改違法建設(shè)19起、面積7500余平方米，編發(fā)督察通報(bào)和城管動(dòng)態(tài)65期，促進(jìn)了城市管理效能的大提升。
??三、收支預(yù)算安排情況
??（一）2017年預(yù)算收支情況說(shuō)明
??1、2017年預(yù)算收入情況
??2017年城管局（匯總）預(yù)算收入為13436.73萬(wàn)元，其中經(jīng)費(fèi)撥款2329.16萬(wàn)元，非稅收入安排1883萬(wàn)元，政府性基金撥款291萬(wàn)元，其他收入7523.26萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1110.31萬(wàn)元。
??2017年城管局本級(jí)財(cái)政預(yù)算撥款收入2379.54萬(wàn)元，較上年上升了65%，主要是年底工程款都末結(jié)完，有所結(jié)余。其中，財(cái)政撥款1390.25萬(wàn)元，其中經(jīng)費(fèi)撥款940.25萬(wàn)元，占41.24%；非稅收入450萬(wàn)元，占19.74%；政府性基金財(cái)政撥款180萬(wàn)元，占7.89%；其他收入249萬(wàn)元，占10.92；上年結(jié)轉(zhuǎn)460.29萬(wàn)元，占20.21%。
??2、2017年預(yù)算支出情況
??2017年城管局（匯總）預(yù)算支出為2279.54萬(wàn)元，其中，人員支出196.58萬(wàn)元，8.62%占；公用支出68.48萬(wàn)元，占3%；項(xiàng)目支出1187.23萬(wàn)元，占52.08%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出827.25萬(wàn)元，占36.3%。
??2017年我局本級(jí)預(yù)算支出為2279.54萬(wàn)元，其中社會(huì)和保險(xiǎn)就業(yè)支出為36.20萬(wàn)元，比去年增加了19.76萬(wàn)元，主要是退休人員增加；城鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)支出2220.21萬(wàn)元，比去年增加了251.15萬(wàn)元，原因是分局退休人員增加；醫(yī)療衛(wèi)生支出10.47萬(wàn)元，比去年增加了2.03萬(wàn)元，增加的是正常繳費(fèi)部分；住房保障支出為12.66萬(wàn)元，增加了0.56萬(wàn)元，基本上沒(méi)有變化。
??（二）2017年度收入決算情況說(shuō)明
??2017年市城管局（匯總）收入7489.80萬(wàn)元，比上年6791.20元增加了698.60萬(wàn)元，主要是分局正常增資及社會(huì)保險(xiǎn)增加部分。
??2017年，城管局財(cái)政撥款收入（匯總）總計(jì)7157.02萬(wàn)元，與上年3633.16萬(wàn)元增加3523.86萬(wàn)元。其中社會(huì)保障和就業(yè)支出1057.25萬(wàn)元，增加了165.53萬(wàn)元，主要是增加的正常調(diào)檔工資及當(dāng)年的補(bǔ)發(fā)工資。城鄉(xiāng)社區(qū)支出5760.27萬(wàn)元，增加了3018.83萬(wàn)元，主要是增加環(huán)衛(wèi)局衛(wèi)生費(fèi)1741.96萬(wàn)元，這部分收費(fèi)規(guī)范化從自來(lái)水公司代收后，大大提高了收費(fèi)效益。城管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)增加了1276.87萬(wàn)元，主要是上級(jí)補(bǔ)助收入增加了450萬(wàn)，用于補(bǔ)發(fā)分局人員工資，事業(yè)收入增加了180萬(wàn)，住房公積金增加了339.50萬(wàn)元， 其他收入增加307.37萬(wàn)元，用于彌補(bǔ)二級(jí)單位經(jīng)費(fèi)不足。
??2017年我局本級(jí)決算收入為1259.87萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入934.43萬(wàn)元，比去年增加了23.62%，主要是正常增資；其他收入325.44萬(wàn)元，增加的是城管執(zhí)法322.21，主要是增加的調(diào)資補(bǔ)發(fā)工資，住房公積金增加了3.23萬(wàn)元。
??（三）2017年度支出決算情況說(shuō)明
??2017年市城管局（匯總）支出7293.71萬(wàn)元，比上年6904.89元增加了388.82萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出增加了273.11，用于當(dāng)年項(xiàng)目建設(shè)。基本支出增加了115.7萬(wàn)元，主要是分局正常增資及社會(huì)保險(xiǎn)增加部分。
??2017年本級(jí)決算支出1344.14萬(wàn)元，其中本年支出1063.78萬(wàn)元；年末結(jié)余280.36萬(wàn)元。
??我局本年支出為1063.78萬(wàn)元，較上年增加了0.5%，主要用于人員工資、公用經(jīng)費(fèi)和社會(huì)保障繳費(fèi)的支出。
??其中社會(huì)保障和就業(yè)支出為31.20萬(wàn)元，較上年減少了32.91%，主要是本年退休人員較多。
??城鄉(xiāng)社區(qū)支出1014.72萬(wàn)元，較上年減少了0.18%，接近持平，無(wú)變化。
??總體減少是因?yàn)榘隧?xiàng)規(guī)定后，單位壓縮一切不合理的支出，雖然工資支出增加，但總體支出減少。
??四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
??2017年城管局（匯總）“三公”經(jīng)費(fèi)決算財(cái)政資金安排28.57萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）預(yù)算0萬(wàn)元，決算0，比上年減少5.6萬(wàn)元，原因是年來(lái)嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)的支出特別是出國(guó)出境；公務(wù)接待費(fèi)1.54萬(wàn)元比上年的2.52萬(wàn)元減少0.98萬(wàn)元，減幅63.6%，公務(wù)接待27批次，來(lái)客人數(shù)234人次，陪客81人次；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0，比上年減少了59.83萬(wàn)元，原因是上年新單位成立9個(gè)分局在我局統(tǒng)一購(gòu)執(zhí)法車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)8.79萬(wàn)元，比去年10.34減少了1.55萬(wàn)元，主要原因是限卡限號(hào)加油，合理開(kāi)支，嚴(yán)格執(zhí)行公車(chē)運(yùn)行開(kāi)支。
??三公經(jīng)費(fèi)本級(jí)支出3.75萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)2.79萬(wàn)元，比期下降48.56%，主要原因是公車(chē)改革后，單位只保留了一輛公車(chē)及一輛項(xiàng)目用車(chē)，相應(yīng)費(fèi)用減少；公務(wù)接待費(fèi)0.96萬(wàn)元，比上年減少50%，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及開(kāi)支，一切從簡(jiǎn)。公務(wù)接待11批次，來(lái)客人數(shù)118人次，陪客30人次；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0，比上年減少了59.83萬(wàn)元，因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)為0，沒(méi)有安排了國(guó)出境。
??五、機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
??2017年城管局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（匯總）開(kāi)支433.45萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)75.68萬(wàn)元，比上年增加了53.79萬(wàn)元，原因是單位體制改革新增3個(gè)分局，水電費(fèi)23.88萬(wàn)元，比去年增加了19.73萬(wàn)元，主要是新增行政服務(wù)中心四樓數(shù)字中心及市長(zhǎng)熱線用電；差旅費(fèi)9.28萬(wàn)元，和去年持平；因公出國(guó)費(fèi)為0元，比去年減少5.6萬(wàn)元，因?yàn)闆](méi)有出國(guó)；租賃費(fèi)20.01萬(wàn)元，與去年持平，為辦公用房租金；工會(huì)經(jīng)費(fèi)31.96萬(wàn)元，比去年增加24.46萬(wàn)元，原因是新增單位都計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)保障工會(huì)支出；公務(wù)接待費(fèi)1.54萬(wàn)元，比去年減少0.98萬(wàn)元，原因是嚴(yán)格按接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。印刷費(fèi)14.41萬(wàn)元，比去年增加13.64萬(wàn)元，主要開(kāi)展3次培訓(xùn)印刷學(xué)習(xí)培訓(xùn)資料開(kāi)支。
??2017年城管局本級(jí)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)36.32萬(wàn)元。其中，辦公費(fèi)14.03萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.7萬(wàn)元，咨詢費(fèi)1萬(wàn)元，電費(fèi)1.18萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.15萬(wàn)元，差旅費(fèi)3.48萬(wàn)元，會(huì)議租賃費(fèi)0.65萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.96萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)1.61萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)2.79萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出7.72萬(wàn)元。比上年減少了9.8萬(wàn)元，減幅26.98%，支出減少原因主要是大幅壓縮了不合理的經(jīng)費(fèi)支出。
??六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
??截至2017年12月31日，我局因公車(chē)改革，單位無(wú)公務(wù)用車(chē)，無(wú)價(jià)值在50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備。
??七、關(guān)于公開(kāi)內(nèi)容中政府性基金表無(wú)數(shù)據(jù)的說(shuō)明
?? 2017年度，我局因無(wú)政府性基金預(yù)算，所以政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表無(wú)數(shù)據(jù)。
??八、政府采購(gòu)的情況說(shuō)明
??2017年我局（匯總）政府采購(gòu)494萬(wàn)元，主要含城管局本級(jí)政府采購(gòu)354萬(wàn)元，環(huán)衛(wèi)局130萬(wàn)元，用于購(gòu)環(huán)衛(wèi)清掃車(chē)，分局10萬(wàn)元采購(gòu)部分辦公設(shè)備。
??2017年我局本級(jí)預(yù)算政府采購(gòu)354萬(wàn)元，主要是購(gòu)買(mǎi)新式制服140萬(wàn)，購(gòu)買(mǎi)記錄儀36萬(wàn)，購(gòu)買(mǎi)執(zhí)勤車(chē)輛109萬(wàn)元，辦公樓搬遷修繕30萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備等39萬(wàn)元。但由于辦公樓沒(méi)有落實(shí)到位，沒(méi)有進(jìn)行搬遷及辦公用品的采購(gòu)。
??九、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
??我局組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，設(shè)立了明確、細(xì)化、量化的績(jī)效目標(biāo)，在績(jī)效依據(jù)及績(jī)效目標(biāo)安排上符合相關(guān)規(guī)定。經(jīng)過(guò)資料收集、現(xiàn)場(chǎng)勘查以及評(píng)價(jià)分析等評(píng)價(jià)程序，隨州市城市管理綜合執(zhí)法局2017年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)總分為91.6分，評(píng)價(jià)結(jié)果類(lèi)型為A,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果級(jí)別為優(yōu)，部門(mén)各項(xiàng)管理制度齊全，并得到了有效地實(shí)施，社會(huì)效益明顯，公共服務(wù)水平社會(huì)滿意度高。
??2017年我局績(jī)效目標(biāo)完成91.6分，未完成指標(biāo)如下：1、部門(mén)支出全年執(zhí)行數(shù)為1344.1萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為1416萬(wàn)元，實(shí)際完成值為94.9%，扣0.5分。2、支出調(diào)整預(yù)算數(shù)為460.2萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為1876.4萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整率為24.5%，扣2.9分。3、本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余280.4萬(wàn)元，支出預(yù)算數(shù)為1416萬(wàn)元，資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率19.8%，扣1分。4、政府采購(gòu)執(zhí)行率，本年度政府采購(gòu)預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，購(gòu)買(mǎi)制服1批；由于資金未落實(shí)，沒(méi)有執(zhí)行政府采購(gòu)，政府采購(gòu)執(zhí)行率為0，扣2分。5、社會(huì)公眾和服務(wù)對(duì)象滿意度等級(jí)為：良好，扣2分。
??十、有關(guān)科目名稱(chēng)解釋
??1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
??2、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
??3、行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
??4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
??5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??6、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
??7、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
??8、公務(wù)用車(chē)：指單位用于履行公務(wù)的車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。
??9、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
??附城管局2017年決算（匯總）&（本級(jí)）
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