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　　目錄

??? 第一部分隨州市物價局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分隨州市物價局2018年部門決算情況說明
一、2018年部門決算收支情況說明
二、2018年“三公”經(jīng)費決算情況說明
第三部分部門整體支出績效自評報告
第四部分隨州市物價局2018年部門決算表
一、收支決算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金收支決算表
第一部分 ?隨州市物價局部門概況
一、部門主要職責?
1.貫徹執(zhí)行國家價格法律、法規(guī)、規(guī)章和價格方針、政策，研究起草本市地方性規(guī)章，組織納入定價目錄的價格聽證工作。?
2.提出綜合運用價格政策和其他經(jīng)濟政策，以及法律、行政等手段調(diào)控市場，保持全市價格總水平基本穩(wěn)定的建議，制定全市價格工作規(guī)劃，部署年度工作任務，分析宏觀經(jīng)濟形勢和價格走勢，監(jiān)測預測重要商品、服務價格以及價格總水平變動，會同有關部門提出全市價格總水平調(diào)控目標和調(diào)控政策的建議。?
3.貫徹執(zhí)行國家、省價格、收費政策，負責全市價格工作的宏觀管理和綜合平衡，指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督有關部門以及下級人民政府的價格工作，指導行業(yè)組織的價格自律工作。?
4.研究提出市級管理重要商品價格、服務價格和收費的原則和作價辦法；對中央、省管理的重要商品價格、服務價格和國家機關收費標準提出意見，并組織實施；擬訂、提出市級管理的重要商品價格、服務價格和國家機關收費標準，并組織實施；發(fā)布市場價格信息，引導經(jīng)營者價格行為，擬訂反價格壟斷等不正當價格行為的實施細則，研究提出價格調(diào)控和監(jiān)管的建議。?
5.　組織開展全市價格和收費的監(jiān)督檢查工作，查處價格壟斷、價格欺詐等各種價格違法和亂收費行為，指導全市價格行政復議并按規(guī)定受理價格行政復議案件；健全價格舉報制度，推行明碼標價，指導價格社會監(jiān)督工作；指導并承擔價格公共服務工作，協(xié)調(diào)仲裁工商企業(yè)之間、部門之間的價格矛盾和糾紛，為社會提供價格政策咨詢和價格信息服務。?
??6.　負責全市農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品、公用事業(yè)和公益性服務價格及國家機關收費的成本調(diào)查和監(jiān)審工作?！?br/>7.?負責全市涉案財產(chǎn)的價格鑒證工作，指導中介機構的價格鑒證工作。
8.?承辦上級交辦的其他事項。?
二、部門基本情況?
2018年納入隨州市物價局決算編報范圍的包括：市物價局行政單位全部收入和支出。單位構成為市物價局機關本級：辦公室（政策法規(guī)科）、農(nóng)產(chǎn)品與環(huán)境資源價格科、收費管理科、工業(yè)品與服務價格科、成本調(diào)查監(jiān)審科（隨州市物價局成本調(diào)查監(jiān)審分局）；隨州市物價局價格監(jiān)督檢查分局。行政編制19人、工勤編制2名，實有人數(shù)：行政19人、工勤2名，聘用人員2名，退休8名。
說明：因2018年價格監(jiān)督檢查分局財務人員面臨退休，經(jīng)請示財政局同意，分局沒有單設財務，統(tǒng)一由市物價局一起預算，一并支出決算。?
第二部分??隨州市物價局2018年部門決算情況說明
一、2018年部門決算收支情況說明
（一）收入決算情況
2018年市物價局收入529.97萬元，比上年545.59減少15.62萬元，減幅2.9%。其中上年結轉9.15萬元，財政撥款補助498.84萬元，其他收入21.97萬元。因取消行政事業(yè)性收費和經(jīng)營服務性收費，收費越來越正規(guī)，罰沒收入越來越少，非稅收入驟減,上年結轉減少。
（二）支出決算情況?
2018年市物價局決算支出總計529.97萬元，比上年545.59萬元減少2.9%，本年支出合計516.42萬元和上年的536.44萬元減少20.02萬元減幅3.87%。其中
1、基本支出516.42萬元比上年512.78基本持平
人員支出383.87萬元比上年388.42萬減少5.45萬元，減少原因是有兩人退休
公用支出106.9萬元比上年124.36萬減少17.46萬元，減少原因是壓縮不合理支出
（三）財政撥款收支情況
2018年物價局財政撥款收入總計504.32萬元，與上年445.3萬元增加59.02萬元，增幅11.7%。原因是人員工資調(diào)標增加。財政撥款收入決算數(shù)和2018年財政撥款預算數(shù)467.99萬元相比增加36.33萬元，主要原因是工資調(diào)標增加預算數(shù)。按支出功能分類，一般公共服務支出490.77萬元；社會保障和就業(yè)支出37.92萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出13.65萬元；社會保障支出23.14萬元。按支出用途分類，其中人員支出383.87萬元，公用支出106.9萬元。
（四）2018年“三公”經(jīng)費決算情況說明
2018年隨州市物價局“三公”經(jīng)費預算財政資金安排5.53萬元，決算3.47萬元。其中：因公出國（境）費預算0萬元，決算0，比上年持平，原因是近年來嚴控三公經(jīng)費的支出特別是出國出境；公務接待費1.46萬元，比上年1.98萬元減少0.52萬元，減幅35.6%，其中，公務接待共29批次，來客人數(shù)共計172人次，陪客人數(shù)共計51人次；公務用車運行維護費2.01萬元，比上年2.11萬元基本持平。單位無公車購置數(shù)，公車1輛。
三公經(jīng)費支出減少的主要原因：單位嚴格按照八項規(guī)定要求，嚴格程序標準，減少不必要的支出。
（五）機關行政運行經(jīng)費等重要事項的說明
2018年物價局一般公共預算公用支出總計73.78萬元。其中，辦公費6.1萬元；印刷費2.62萬元；水電費3.29萬元；郵電費7.48萬元；差旅費6.23萬元；因公出國費用0萬元；維修費0.76萬元；會議費0.28萬元；培訓費0.84萬元；公務接待費用1.46萬元；工會經(jīng)費6.34萬元；福利費8.1萬元；公務用車運行維護費2.01萬元；公務交通補貼18.03萬元；其他商品和服務支出1.99萬元。
2018年，物價局一般公共預算公用支出總計73.78萬元，比上年72.97增加0.81萬元，增幅1.1%。支出增加的原因主要是業(yè)務活動增加。
（六）政府采購情況
2018年，隨州市物價局沒有新增政府采購項目。
（七）關于國有資產(chǎn)占比情況說明
截止2018年12月31日，我局共有車輛一輛，為應急保障用車；單位價值50萬元以上設備沒有。
（八）政府性基金情況
2018年隨州市物價局沒有政府性基金收入和支出。
第三部分??2018年度部門整體支出績效自評報告
為深入貫徹落實新《預算法》和中央、省、市關于推進預算績效管理的有關精神，做好2018年度績效管理評價工作，為加強隨州市物價局部門財政資金管理，強化部門支出責任意識，提高隨州市物價局財政資金使用效益，我局對2018年整體支出開展了自評，現(xiàn)就自評情況報告如下：
一、基本情況
（一）部門基本情況
隨州市物價局，為市政府工作部門。機關內(nèi)設辦公室（政策法規(guī)科）、農(nóng)產(chǎn)品與環(huán)境資源價格科、收費管理科、工業(yè)品與服務價格科、成本調(diào)查監(jiān)審科（隨州市物價局成本調(diào)查監(jiān)審分局）5個職能科室。單位下設設置隨州市物價局價格監(jiān)督檢查分局，掛隨州市物價局價格舉報中心牌子，為市物價局直屬正科級行政機構。截止2018年12月31日，市物價局實際在職人員24人，其中行政編制人數(shù)為20名，工勤編制人數(shù)1人，聘用人數(shù)3人，已退休人員8名。
二、部門預算及支出概況
（一）部門預算情況
2018年物價局預算收入524.07萬元（財政撥款467.99萬元、其他收入36.08萬、上年結轉20萬）、支出524.07萬元（一般公共服務423.27萬、社保35.43萬、醫(yī)療衛(wèi)生17.49萬、住房保障27.68萬）。
（二）部門整體支出使用情況
2018年市物價局當年收入支出預算執(zhí)行基本情況，收入498.84萬元，與上年度444.41萬相比增加54.43萬。2018年支出435.26萬元，和2017年支出460萬相比減少25萬。
三、部門整體績效目標
根據(jù)市委市政府下達的目標任務，2018年隨州市物價工作的總體要求是：緊緊圍繞“三去一降一補”五大重點任務，以完善主要由市場決定價格機制為主線，以服務經(jīng)濟社會發(fā)展和解決民生價格問題為重點，主動引領新常態(tài)，優(yōu)化價格調(diào)控服務。健全政府定價制度，完善市場價格形成機制，清理規(guī)范不合理收費，加快推進重點領域價格改革，加強市場價格監(jiān)管和反壟斷執(zhí)法，加強上下聯(lián)動，狠抓工作落實，強化隊伍建設，為推動“圣地車都”戰(zhàn)略和加快區(qū)域性中心城市建設作出更大貢獻。
保持價格總水平基本穩(wěn)定，促進經(jīng)濟社會發(fā)展，仍是當前物價部門的主要任務。年度績效目標要求如下：
1、稻谷、小麥最低收購價政策執(zhí)行到位；
2、政府定價項目進一步削減，定價制度進一步健全規(guī)范；
3、收費項目進一步減少，收費標準總體下降；
4、積極推動重點領域和關鍵環(huán)節(jié)價格改革進一步深化，市場價格形成機制進一步完善，價格信用體系初步建立；
5、明碼標價等制度規(guī)定落實到位，重要商品和服務價格明碼標價普及率縣城以上達到95％、鄉(xiāng)鎮(zhèn)不低于85%，價格舉報按時辦結率100%；
6、市場價格監(jiān)管和配合上級開展反價格壟斷執(zhí)法進一步加強，價格違法案件依法處理率100%；
7、成本監(jiān)市機制、成本公開制度進一步健全，政府定價成本監(jiān)審全搜蓋，按時辦結率100%；
8、價格認定事項按時辦結率100％。
四、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
此次績效評價的目的是：嚴格落實《預算法》及省、市績效管理工作的有關規(guī)定，對隨州市物價局2018年度財政資金預算支出的績效狀況進行客觀公正的評價，通過評價，衡量隨州市物價局資金的“產(chǎn)出”與“效果”，了解、分析、檢驗部門整體支出是否規(guī)范，財政資金使用是否有效，并及時總結經(jīng)驗、分析存在的問題，采取措施進一步改進和加強隨州市物價局財政支出管理，切實提高財政資金使用效益。同時，進一步增強隨州市物價局財政支出管理的責任意識，優(yōu)化支出結構，提升預算管理水平，保障更好地履行職責，提高公共務服務質量和財政資金使用效益。
（二）績效評價設計過程
為了認真做好隨州市物價局2018年度部門整體支出績效評價工作，確保評價工作順利進行，此次評價過程中成立了績效評價工作領導小組、績效評價工作組，召開了績效評價工作安排部署會，積極部署完成績效評價工作。績效評價組根據(jù)績效評價相關規(guī)定及要求運用科學合理的評價方法對項目績效進行綜合評價，對各項指標進行具體計算、分析并給出各指標的評價結果及項目的績效評價結論。
五、主要績效及評價結論
（一）績效目標完成情況分析
2018年，在市委市政府正確領導下，認真貫徹中央、省、市關于穩(wěn)定物價水平的決策部署，根據(jù)市委市政府下達的目標任務，我局在穩(wěn)定價格總水平、促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉變、保障改善民生等方面做出了積極的貢獻。
1、圍繞預期目標切實加強價格調(diào)控，穩(wěn)定價格總水平。
2、增強公共服務能力。
3、關注引導社會預期。
4、圍繞中心工作充分發(fā)揮職能作用。
5、圍繞優(yōu)化發(fā)展環(huán)境狠抓政策落實。
評價結論
2018年我局部門整體支出績效評價總分為90分，績效評價結果級別為優(yōu)。
六、存在的問題和建議
（一）存在的問題
1、是部門整體支出績效目標和指標科學性、合理性有待提高，績效目標的細化、量化有待改善，對部門預算執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。
2、績效管理有待加強，痕跡管理工作較薄弱，績效信息核算和統(tǒng)計工作有待更進一步加強，績效評價價值利用率有待提升。
3、履行效益無法量化衡量，實際效益發(fā)揮作用無法考量，缺乏績效考核機制，績效結果沒有發(fā)揮導向、指引作用。
（二）幾點建議
1、提升績效跟蹤功能，建立績效管理信息平臺。一是實現(xiàn)預算績效全流程管理。二是建立績效信息平臺。三是加強績效管理制度和流程的建設，進一步深化、完善績效管理體系，增強預算績效的剛性約束力。完善部門整體支出績效評價指標框架，加強工作經(jīng)費支出預算編制的科學性、針對性，增強項目績效指標的量化、細化、可衡量性，提升預算的可執(zhí)行性。
2、規(guī)范賬務處理，提高財務績效信息質量。嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財務核算，加強績效痕跡管理，提高績效信息的可靠性，并結合實際情況，完整、準確地披露相關信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預算相銜接、預算與核算相融合。
3、加強預算績效目標建設管理，建立和完善項目支出績效考評機制。建立績效評價信息體系，定期、適時采集績效管理相關數(shù)據(jù)和信息，加強對項目績效的核算、分析、評價、考核、結果應用，使績效管理工作與部門職能職責落實、項目遴選、工作業(yè)績評價、個人考評有機結合，夯實考核、反饋、申訴、通報的雙向反饋溝通機制，增強績效管理和評價的透明性、公開性、公正性，發(fā)揮績效評價的導向與指引。
附：2018年市直部門整體支出績效自評表
第四部分?隨州市物價局2018年部門決算表








第五部分 ?名詞解釋
一、 收入科目
財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
二、支出科目
一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。有關事項包括社會保障和就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等。
醫(yī)療衛(wèi)生支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務等。
住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出
機關運行經(jīng)費：按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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