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目??錄

第一部分??隨州市國(guó)土資源局（概況）

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分??2018年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

八、關(guān)于政府性基金收支情況說(shuō)明

第三部分??關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分??部分名詞解釋

第五部分??隨州市國(guó)土資源局2018年部門(mén)決算表

第一部分??隨州市國(guó)土資源局（概況）

根據(jù)《省委辦公廳、省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈隨州市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（鄂辦文〔2009〕99號(hào)）和《中共隨州市委、隨州市人民政府關(guān)于市人民政府機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見(jiàn)》（隨發(fā)〔2010〕2號(hào)）精神，設(shè)立隨州市國(guó)土資源局，為市政府工作部門(mén)。

一、主要職責(zé)

1、承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任。組織擬訂全市國(guó)土資源發(fā)展規(guī)劃，開(kāi)展國(guó)土資源經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析，參與全市宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、區(qū)域協(xié)調(diào)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的研究，提出涉及國(guó)土資源的調(diào)控建議。編制并組織實(shí)施國(guó)土規(guī)劃，擬訂并組織實(shí)施國(guó)土資源領(lǐng)域資源節(jié)約集約利用和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的措施。

2、承擔(dān)規(guī)范全市國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任。擬訂有關(guān)國(guó)土資源管理的地方性規(guī)定、政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和辦法并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)國(guó)土資源行政執(zhí)法工作；調(diào)查處理國(guó)土資源重大違法案件；負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議及行政應(yīng)訴。

3、承擔(dān)優(yōu)化配置國(guó)土資源的責(zé)任。編制和組織實(shí)施全市土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源保護(hù)和利用規(guī)劃、土地利用年度計(jì)劃、土地整理復(fù)墾開(kāi)發(fā)規(guī)劃和其他專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、計(jì)劃。參與指導(dǎo)和審核鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源規(guī)劃，組織編制市級(jí)礦產(chǎn)資源、地質(zhì)環(huán)境等規(guī)劃以及地質(zhì)災(zāi)害防治、礦山環(huán)境保護(hù)等其他有關(guān)的專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃并監(jiān)督檢查規(guī)劃執(zhí)行情況。參與報(bào)省政府、市政府審批的涉及土地、礦產(chǎn)的相關(guān)規(guī)劃的審核。

4、負(fù)責(zé)規(guī)范國(guó)土資源權(quán)屬管理。依法保護(hù)土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源所有者和使用者合法權(quán)益，組織承辦和調(diào)處重大權(quán)屬糾紛，指導(dǎo)土地確權(quán)，承擔(dān)各類(lèi)土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理，提供社會(huì)查詢(xún)服務(wù)。

5、承擔(dān)全市耕地保護(hù)的責(zé)任，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。牽頭擬訂并實(shí)施全市耕地保護(hù)政策，組織實(shí)施基本農(nóng)田保護(hù)，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。指導(dǎo)未利用土地開(kāi)發(fā)、土地整理、土地復(fù)墾和耕地開(kāi)發(fā)的監(jiān)督工作。組織實(shí)施土地用途管制。承擔(dān)農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土地征收征用的審查、報(bào)批、公告、核查工作。承擔(dān)報(bào)省政府、市政府審批的各類(lèi)用地的審核、報(bào)批工作。

6、承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源和提供全市土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任。開(kāi)展國(guó)土資源經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析，擬訂并組織實(shí)施國(guó)土資源領(lǐng)域節(jié)約集約利用的政策措施；擬訂并按規(guī)定組織實(shí)施土地使用權(quán)出讓、租賃、作價(jià)出資、轉(zhuǎn)讓、交易和政府收購(gòu)管理辦法，建立基準(zhǔn)地價(jià)、標(biāo)準(zhǔn)地價(jià)等政府公示地價(jià)制度，會(huì)同農(nóng)業(yè)部門(mén)監(jiān)督管理農(nóng)村集體建設(shè)用地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)。承擔(dān)報(bào)市政府審批的市屬改制企業(yè)的國(guó)有土地資產(chǎn)的處置。

7、承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源市場(chǎng)秩序的責(zé)任。監(jiān)測(cè)土地市場(chǎng)和建設(shè)用地利用情況，監(jiān)管地價(jià)，規(guī)范監(jiān)管礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)，組織對(duì)礦業(yè)權(quán)人勘查、開(kāi)采活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理；規(guī)范和監(jiān)管?chē)?guó)土資源相關(guān)社會(huì)中介組織和行為。依法查處違法行為。

8、負(fù)責(zé)全市礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)的管理，依法管理采礦權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記，組織編制實(shí)施礦業(yè)權(quán)設(shè)置方案。管理礦業(yè)權(quán)評(píng)估和全市地質(zhì)資料匯交，負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)征收、礦產(chǎn)地儲(chǔ)備、壓覆礦產(chǎn)資源管理工作；負(fù)責(zé)管理礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量，組織實(shí)施全市地質(zhì)調(diào)查評(píng)價(jià)；承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任，組織實(shí)施礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督管理古生物化石、地質(zhì)遺跡、礦業(yè)遺跡等重要保護(hù)區(qū)、保護(hù)地，依法管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評(píng)價(jià)工作，監(jiān)測(cè)、監(jiān)督防止地下水過(guò)量開(kāi)采和污染。

9、承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任，組織并指導(dǎo)應(yīng)急處置，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)測(cè)地質(zhì)災(zāi)害防治工作，制定并組織實(shí)施重大地質(zhì)災(zāi)害等國(guó)土資源突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。

10、負(fù)責(zé)市區(qū)四個(gè)辦事處、曾都區(qū)淅河鎮(zhèn)國(guó)土資源直接管理。

11、依法征收資源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用。依法組織土地、礦產(chǎn)資源專(zhuān)項(xiàng)收入的征管，配合有關(guān)部門(mén)擬訂收益分配制度，配合有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)、監(jiān)督全市土地整理復(fù)墾開(kāi)發(fā)資金的收取和使用。參與管理土地、礦產(chǎn)等資源性資產(chǎn)，負(fù)責(zé)有關(guān)資金、基金的預(yù)算和財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理、監(jiān)督及內(nèi)部審計(jì)工作。

12、負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督全市土地登記、房屋登記、林地登記等不動(dòng)產(chǎn)登記工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)起草不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記的地方性規(guī)范性文件，建立不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記制度，推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)；開(kāi)展不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利制度以及不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)和權(quán)屬爭(zhēng)議調(diào)處的理論、政策研究。

13、實(shí)施國(guó)土資源科技與外事工作規(guī)劃，推進(jìn)國(guó)土資源科技進(jìn)步，組織實(shí)施重大科技專(zhuān)項(xiàng)，推進(jìn)國(guó)土資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。

14、為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車(chē)”服務(wù)。

15、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

1、辦公室

負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)政務(wù)工作；負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、文書(shū)檔案等機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；組織對(duì)市人大、市政協(xié)有關(guān)建議、提案的辦理；推進(jìn)國(guó)土資源科技信息化和信息資料的公共服務(wù)、安全保密、信訪、新聞宣傳、政務(wù)公開(kāi)、綜合業(yè)務(wù)等工作。

2、政工人事科

負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)及直屬單位的人事、機(jī)構(gòu)編制管理事項(xiàng)；按規(guī)定管理全市縣、市、區(qū)國(guó)土資源部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)干部的有關(guān)工作；組織實(shí)施干部培訓(xùn)和負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)離退休干部管理服務(wù)工作，指導(dǎo)直屬單位的離退休干部工作。

3、法規(guī)與執(zhí)法監(jiān)察科（信訪科）

組織起草國(guó)土資源管理的地方性規(guī)定及政策；承擔(dān)機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核工作；負(fù)責(zé)國(guó)土資源管理法律法規(guī)宣傳教育工作；推進(jìn)國(guó)土資源行業(yè)依法行政；負(fù)責(zé)綜合性國(guó)土資源政策性調(diào)研工作；負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)土資源、礦產(chǎn)資源法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；建立健全防范國(guó)土資源違法的執(zhí)法監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制；承擔(dān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴的有關(guān)工作；查處重大土地、礦產(chǎn)違法案件；對(duì)全市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督管理。

4、規(guī)劃與調(diào)控監(jiān)測(cè)科

編制實(shí)施全市的國(guó)土、土地利用、礦產(chǎn)資源等綜合、專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃；依法指導(dǎo)和審核國(guó)土資源相關(guān)規(guī)劃；編制年度土地利用計(jì)劃；承擔(dān)建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審工作，研究有關(guān)國(guó)土資源的區(qū)域、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、綜合利用和循環(huán)經(jīng)濟(jì)政策措施；參與審核城市總體規(guī)劃；承擔(dān)全市國(guó)土資源管理綜合統(tǒng)計(jì)和局內(nèi)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)計(jì)歸口管理工作。

5、財(cái)務(wù)科

負(fù)責(zé)編報(bào)并落實(shí)年度財(cái)務(wù)計(jì)劃；擬訂并組織實(shí)施有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；承擔(dān)國(guó)家、省、市財(cái)政撥給的國(guó)土資源工作經(jīng)費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及其它資金的財(cái)務(wù)管理工作和部門(mén)預(yù)算、決算、政府采購(gòu)、國(guó)庫(kù)集中支付工作；承擔(dān)局系統(tǒng)內(nèi)財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)工作；負(fù)責(zé)對(duì)直屬單位的財(cái)務(wù)和國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)本局管理的各項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)及專(zhuān)項(xiàng)收費(fèi)的征收、管理、監(jiān)督和使用；做好有關(guān)稅費(fèi)的征收、協(xié)收工作。

6、耕地保護(hù)科

承擔(dān)耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核的有關(guān)工作，監(jiān)督檢查基本農(nóng)田保護(hù)和占用耕地補(bǔ)償制度落實(shí)情況；指導(dǎo)土地整理、復(fù)墾、開(kāi)發(fā)工作，保證耕地總量動(dòng)態(tài)平衡；承擔(dān)各類(lèi)建設(shè)用地涉及占用耕地的占補(bǔ)平衡措施的審查和監(jiān)督檢查、驗(yàn)收工作；承擔(dān)農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、土地征收征用的審查、報(bào)批、公告、核查工作；負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目用地統(tǒng)征包干工作；組織擬訂區(qū)域性征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)以及被征地農(nóng)民的安置政策；承擔(dān)報(bào)省政府和市政府審批的用地事項(xiàng)的審核工作。

7、地政地籍科

負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督全市土地變更調(diào)查及土地統(tǒng)計(jì)工作；指導(dǎo)監(jiān)督地籍管理技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行，并制定有關(guān)細(xì)則；承辦領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)部門(mén)交辦的其他工作。

8、土地利用管理科

承擔(dān)全市城鄉(xiāng)建設(shè)用地和土地市場(chǎng)管理工作；規(guī)范國(guó)有土地使用權(quán)出讓、租賃、作價(jià)出資和轉(zhuǎn)讓行為；組織實(shí)施土地供應(yīng)、土地價(jià)格、土地資產(chǎn)和土地儲(chǔ)備管理政策；擬訂并實(shí)施土地開(kāi)發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)；組織審核節(jié)約集約用地評(píng)價(jià)和建設(shè)用地分等定級(jí)工作，負(fù)責(zé)基準(zhǔn)地價(jià)、標(biāo)定地價(jià)評(píng)測(cè)，對(duì)土地市場(chǎng)和地價(jià)實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)；指導(dǎo)農(nóng)村集體建設(shè)用地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)管理。

9、地質(zhì)礦產(chǎn)科

承擔(dān)縣（市）級(jí)采礦權(quán)審批登記發(fā)證的管理工作；組織編制重要礦區(qū)礦業(yè)權(quán)設(shè)置方案，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施；管理礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)；調(diào)處重大礦業(yè)權(quán)屬糾紛；監(jiān)管礦產(chǎn)資源勘查、開(kāi)采活動(dòng)；管理全市礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量登記、統(tǒng)計(jì)和評(píng)審認(rèn)定工作；負(fù)責(zé)全市礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)的監(jiān)督管理；承擔(dān)礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)征收、礦產(chǎn)地儲(chǔ)備、壓覆礦產(chǎn)資源管理的事項(xiàng)；組織礦業(yè)權(quán)評(píng)估和全市地質(zhì)資料管理備案工作；組織協(xié)調(diào)全市地質(zhì)災(zāi)害防治工作；承擔(dān)監(jiān)督管理地質(zhì)遺跡重要保護(hù)區(qū)、保護(hù)地的工作；組織開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急調(diào)查、地質(zhì)災(zāi)害治理和礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理；依法管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評(píng)價(jià)工作；組織監(jiān)測(cè)、監(jiān)督防止地下水過(guò)量開(kāi)采引起的地面沉降和地下水污染造成的地質(zhì)環(huán)境破壞；承擔(dān)市地質(zhì)災(zāi)害工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作；協(xié)助省廳管理在我市境內(nèi)的省級(jí)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。

10、不動(dòng)產(chǎn)登記科

負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督全市土地登記、房屋登記、林地登記等不動(dòng)產(chǎn)登記工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)起草不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記的地方性規(guī)范性文件，建立不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記制度，推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)；開(kāi)展不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利制度以及不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)和權(quán)屬爭(zhēng)議調(diào)處的理論、政策研究；承辦領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)部門(mén)交辦的其他工作。

本系統(tǒng)2018年納入部門(mén)預(yù)算管理的單位有9個(gè)，分別是隨州市國(guó)土資源局、隨州市國(guó)土整治局、隨州市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)，隨州市國(guó)土資源局城區(qū)分局、隨州市國(guó)土資源局高新區(qū)分局、隨州市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心、隨州市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心、隨州市不動(dòng)產(chǎn)局、隨州市國(guó)土信息中心。

隨州市國(guó)土資源局2018年度系統(tǒng)匯總實(shí)有編制人數(shù)161人，其中在職人員132人，退休人員29人。隨州市國(guó)土資源局本級(jí)2018年年末編制人數(shù)24人，其中行政編制22人、工勤編制2人；年末實(shí)有人數(shù)34人，其中在職人員23人，退休人員11人。

第二部分??2018年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

隨州市國(guó)土資源局（匯總）2018年度收入總計(jì)5318.53萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入3379.76萬(wàn)元，事業(yè)收入18.21萬(wàn)元、其他收入1920.56萬(wàn)元。較上年收入總額4021.33萬(wàn)元增加32.26％，主要原因是增加了地質(zhì)災(zāi)害詳細(xì)調(diào)查、耕地占補(bǔ)平衡、集體土地確權(quán)登記、土地開(kāi)發(fā)復(fù)墾等項(xiàng)目，財(cái)政撥款收入增加。

隨州市國(guó)土資源局（本級(jí)）2018年度收入總計(jì)1484.46萬(wàn)元，其中本年財(cái)政撥款收入合計(jì)1291.75萬(wàn)元，較上年增加48.51％，主要原因是地質(zhì)災(zāi)害詳細(xì)調(diào)查、公示地價(jià)體系建設(shè)等項(xiàng)目財(cái)政撥款收入增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余187.99萬(wàn)元，較上年增加42.27％，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

隨州市國(guó)土資源局（匯總）2018年度支出總計(jì)4489.94萬(wàn)元，較上年3776.86萬(wàn)元增加18.88％，主要原因是：增加了地質(zhì)災(zāi)害詳查、集體土地確權(quán)登記、不動(dòng)產(chǎn)登記信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)整合等項(xiàng)目。．

隨州市國(guó)土資源局（本級(jí)）2018年度支出總計(jì)956.76萬(wàn)元，較上年813.93萬(wàn)元增加17.55％，主要原因是地質(zhì)災(zāi)害詳細(xì)調(diào)查、公示地價(jià)體系建設(shè)等項(xiàng)目財(cái)政撥款收入增加。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

隨州市國(guó)土資源局（匯總）2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2853.13萬(wàn)元，其中基本支出2664.75萬(wàn)元、項(xiàng)目支出1883.35萬(wàn)元。較上年度2857.43萬(wàn)元減少了4.3萬(wàn)元，減少比例為0.15％，減少的原因主要是土地資源儲(chǔ)備支出減少。

隨州市國(guó)土資源局（本級(jí)）2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出572.05萬(wàn)元，其中基本支出508.57萬(wàn)元、項(xiàng)目支出63.48萬(wàn)元。較上年度813.92萬(wàn)元減少了241.87萬(wàn)元，減少比例為29.72％，減少原因財(cái)撥款項(xiàng)目支出減少政府性基金項(xiàng)目支出增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

隨州市國(guó)土資源局（匯總）2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為58.64萬(wàn)元，決算數(shù)為31.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的54.34％，較上年度26.88萬(wàn)元增加18.56％，其中：1、因公出國(guó)支出年初預(yù)算數(shù)為7.4萬(wàn)元，決算數(shù)無(wú)。2、公務(wù)接待年初預(yù)算數(shù)為8.99萬(wàn)元，決算數(shù)為2.85萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待68次，接待人數(shù)386人，完成預(yù)算的31.7％，決算數(shù)較上年4.94萬(wàn)元減少42.31％，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，節(jié)約公務(wù)接待開(kāi)支。3、本系統(tǒng)公務(wù)用車(chē)保留16輛，2018年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算42.25萬(wàn)元，決算數(shù)為31.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的106.04％，決算數(shù)較上年21.94萬(wàn)元增加45.25％，主要原因2018年地質(zhì)災(zāi)害防治、衛(wèi)片執(zhí)法、土地確權(quán)登記、不動(dòng)產(chǎn)登記信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)整合等項(xiàng)目工作業(yè)務(wù)量增加。

隨州市國(guó)土資源局（本級(jí)）2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為11.74萬(wàn)元，決算數(shù)為9.16萬(wàn)元，決算數(shù)較上年9.01萬(wàn)元增加1.66％，其中：1、因公出國(guó)支出年初預(yù)算數(shù)為2.4萬(wàn)元，決算數(shù)無(wú)。2、公務(wù)接待年初預(yù)算數(shù)為2.24萬(wàn)元，決算數(shù)為2.12萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待40次，接待人數(shù)279人，完成預(yù)算的94.64％，決算數(shù)較上年2.02萬(wàn)元增加4.95％，主要原因是公務(wù)接待次數(shù)稍有增加。3、本單位公務(wù)用車(chē)保留2輛，2018年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算7.1萬(wàn)元，決算數(shù)為7.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.15％，決算數(shù)較上年7.08萬(wàn)元減少0.56％，主要原因2018年減少了公務(wù)用車(chē)保養(yǎng)次數(shù)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

隨州市國(guó)土資源局（匯總）2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)457.36萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)50.74萬(wàn)元、印刷費(fèi)18.35萬(wàn)元、水費(fèi)1.93萬(wàn)元、電費(fèi)28.15萬(wàn)元、郵電費(fèi)14.3萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)7.07萬(wàn)元、差旅費(fèi)27.5萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)27.91萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.97萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.81萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.85萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)57.86、委托業(yè)務(wù)費(fèi)42.97萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)22.81萬(wàn)元、福利費(fèi)24.86萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.12萬(wàn)元、其他交通費(fèi)19.61萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用2萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出73.54萬(wàn)元。2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)457.36萬(wàn)元，比上年301.19萬(wàn)元，增加51.85％，增加主要原因：1、本系統(tǒng)2018年增加了隨州市國(guó)土信息中心一個(gè)單位；2、2018年事業(yè)單位公車(chē)改革增加了公務(wù)交通補(bǔ)貼。

隨州市國(guó)土資源局（本級(jí)）2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)95.75萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)6.05萬(wàn)元、印刷費(fèi)6.74萬(wàn)元、水費(fèi)0.52萬(wàn)元、電費(fèi)12.72萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.31萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)2.54萬(wàn)元、差旅費(fèi)18.1萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)6.48萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.97萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.94萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.12萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.18萬(wàn)元、福利費(fèi)1.1萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.04萬(wàn)元、其他交通費(fèi)18.96萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.98萬(wàn)元。2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)95.75萬(wàn)元，比上年105.05萬(wàn)元，減少8.85％，增加主要原因：節(jié)約開(kāi)支、降低成本。

六、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明

隨州市國(guó)土資源局（匯總）2018年度執(zhí)行政府采購(gòu)支出總額1786.56萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出50.96萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程類(lèi)支出206萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)類(lèi)支出1529.6萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額970.68萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的54.33％、授予小微企業(yè)合同289.8萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的16.22％。

隨州市國(guó)土資源局（本級(jí)）2018年度執(zhí)行政府采購(gòu)支出總額420.72萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程類(lèi)支出無(wú)，政府采購(gòu)服務(wù)類(lèi)支出412.92萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額250.79萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的60.73％、授予小微企業(yè)合同45.85萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的18.28。

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

隨州市國(guó)土資源局（匯總）截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛16車(chē)輛，一般公務(wù)用車(chē)12輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)4車(chē)輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備無(wú)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備無(wú)。

隨州市國(guó)土資源局（本級(jí)）截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2車(chē)輛，均為一般公務(wù)用車(chē)2輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備無(wú)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備無(wú)。

八、關(guān)于政府性基金收支情況說(shuō)明

隨州市國(guó)土資源局（匯總）2018年政府性基金收入380萬(wàn)元，比2017年政府性基金收入0萬(wàn)元增加380萬(wàn)元，主要原因是土地出讓金收入增加。

隨州市國(guó)土資源局（本級(jí)）2018年政府性基金支出380萬(wàn)元，比2017年政府性基金支出0萬(wàn)元增加380萬(wàn)元，主要原因是土地出讓金支出增加。

第三部分??關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，隨州市國(guó)土資源局組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金58萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算部門(mén)整體支出總額的91.37％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目資金執(zhí)行率100％，項(xiàng)目開(kāi)展順利及時(shí)，全面完成設(shè)定的目標(biāo)。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，較好地完成了年初目標(biāo)任務(wù)，2018年全市系統(tǒng)干部職工講政治、履職責(zé)、優(yōu)服務(wù)、樹(shù)新風(fēng)，國(guó)土資源工作在改革創(chuàng)新中取得“五保五新”的成績(jī)。一是保資源實(shí)現(xiàn)新突破、二是保發(fā)展做出新貢獻(xiàn)、三是保生態(tài)有了新跨越、四是保民生體現(xiàn)新作為、五是保本色樹(shù)立新形象。通過(guò)對(duì)部門(mén)整體支出的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)等各方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，自評(píng)得分95.26分，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

附件：2018年度隨州市國(guó)土資源局整體支出績(jī)效自評(píng)表

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2018年隨州市土地利用總體規(guī)劃（2006－2020年）調(diào)整完善項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為58萬(wàn)元，完成預(yù)算96.67％。主要產(chǎn)出和效益：1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。（1）數(shù)量指標(biāo)：根據(jù)《隨州市土地利用總體規(guī)劃調(diào)整完善工作方案》需在上級(jí)規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)前完成隨州市土地利用總體規(guī)劃調(diào)整完善成果編制（含中期評(píng)估和規(guī)劃數(shù)據(jù)庫(kù)建庫(kù)工作）。實(shí)際已完成隨州市土地利用總體規(guī)劃調(diào)整完善成果編制，并與2018年4月，取得省人民政府關(guān)于隨州市土地利用總體規(guī)劃調(diào)整完善成果的批復(fù)（鄂政函［2018］52號(hào)）。（2）質(zhì)量指標(biāo)：在隨州市土地利用總體規(guī)劃調(diào)整完善項(xiàng)目項(xiàng)目招投標(biāo)階段，未出現(xiàn)弄虛作假，違反法律法規(guī)情況。在項(xiàng)目實(shí)施階段，項(xiàng)目質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，滿(mǎn)足合同及質(zhì)量方針要求率達(dá)100％，調(diào)查成果合格率100％。（3）時(shí)效指標(biāo)：截止2018年12月底，均達(dá)到各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)。（4）成本指標(biāo)：各項(xiàng)目支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，支出標(biāo)準(zhǔn)有據(jù)，對(duì)項(xiàng)目成本控制有效。2、效益指標(biāo)完成情況分析。（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：由于隨州市土地利用總體規(guī)劃調(diào)整完善成果的實(shí)施，統(tǒng)籌安排市域范圍內(nèi)生產(chǎn)、生活、生態(tài)用地，保障全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展特別是交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、新型城鎮(zhèn)化、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等戰(zhàn)略部署的用地需求，切實(shí)保障穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生各項(xiàng)政策措施落地，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的土地保障。（2）社會(huì)效益指標(biāo)：在項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中，強(qiáng)化土地用途管制，優(yōu)化土地利用空間布局，堅(jiān)持最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，合理調(diào)整耕地和基本農(nóng)田布局，劃定永久基本農(nóng)田和城市開(kāi)發(fā)邊界，切實(shí)維護(hù)規(guī)劃的嚴(yán)肅性和可操作性。增強(qiáng)了人民群眾對(duì)土地規(guī)劃的科學(xué)認(rèn)識(shí)和保護(hù)土地、節(jié)約集約利用土地的意識(shí)。（3）可持續(xù)影響指標(biāo)：隨州市土地利用總體規(guī)劃調(diào)整完善成果的實(shí)施期限為2006－2020年，本次編制的規(guī)劃調(diào)整完善成果是隨州市現(xiàn)階段（目前至2020年）土地利用宏觀管理體系的重要基礎(chǔ)，也是土地利用宏觀控制的主要依據(jù)。同時(shí)，可以為馬上啟動(dòng)的隨州市國(guó)土空間規(guī)劃編制工作提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

下一步改進(jìn)措施，包括項(xiàng)目整改和績(jī)效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。目前，項(xiàng)目已完成所有計(jì)劃工作內(nèi)容，并與2018年12月取得省人民政府關(guān)于隨州市土地利用總體規(guī)劃調(diào)整完善成果的批復(fù)，達(dá)到預(yù)期的產(chǎn)出效益指標(biāo)。

附件：2018年度隨州市國(guó)土資源局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

通過(guò)對(duì)項(xiàng)目支出的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)等各方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，自評(píng)得分99分，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

細(xì)化預(yù)算編制，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)，加強(qiáng)資金管理和督導(dǎo)檢查。進(jìn)一步修訂完善財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用、審核，列報(bào)支付，不隨意變更預(yù)算項(xiàng)目、超預(yù)算安排支出。

2、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施。將進(jìn)一步健全完善財(cái)務(wù)管理制度，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排有機(jī)結(jié)合，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和支出的差異，合理、精準(zhǔn)地編制下年度預(yù)算。

第四部分??部分名詞解釋

一、收入科目

（1）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（2）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（3）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（4）其他收入：指除　“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（5）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目。

（1）工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級(jí)科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

（2）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級(jí)科目包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（3）商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出。其下設(shè)款級(jí)科目包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國(guó)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、裝備購(gòu)置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（4）其他資本性支出：反映除發(fā)展與改革部門(mén)以外其他部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級(jí)科目與“基本建設(shè)支出”類(lèi)下設(shè)款級(jí)科目相同，具體包括：房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、交通工具購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建、物資儲(chǔ)備、其他資本性支出。

（5）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（6）其他支出：不屬于以上類(lèi)型的支出。

第五部??隨州市國(guó)土資源局2018年部門(mén)決算表