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　　目 錄

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

　　三、2018年度收支情況

　　(一)2018年度收入決算情況

　　(二)2018年度支出決算情況

　　四、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

　　五、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　六、政府采購支出情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算收支情況說明

　　八、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

　　(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　(二)城市維護(hù)費(fèi)支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)

　　十、有關(guān)科目名稱解釋

　　十一、2018年度部門決算表(匯總)&(本級(jí))

　　(一)2018年度部門決算表(匯總)

　　(二)2018年度部門決算表(本級(jí))

　　一、部門主要職責(zé)

　　(一)承擔(dān)保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。擬訂住房保障相關(guān)政策并指導(dǎo)實(shí)施;擬訂廉租住房政策及規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門做好國家、省、市有關(guān)廉租住房資金安排，監(jiān)督地方組織實(shí)施;編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

　　(二)承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革的責(zé)任。擬訂適合市情的住房政策;指導(dǎo)住房建設(shè)和住房制度改革;擬訂全市住房建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。

　　(三)承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。提出住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問題的政策建議。擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，起草有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)范性文件草案;參與土地利用總體規(guī)劃綱要的審查。

　　(四)承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序和監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門組織擬訂房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行;指導(dǎo)城鎮(zhèn)土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓和開發(fā)利用工作;提出房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃;制定房地產(chǎn)開發(fā)、房屋權(quán)屬管理、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

　　(五)監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)、規(guī)范市場(chǎng)各方主體行為。指導(dǎo)全市建筑活動(dòng);擬訂勘察設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理的規(guī)章并監(jiān)督和指導(dǎo)實(shí)施;擬訂勘察設(shè)計(jì)、建筑業(yè)、建設(shè)監(jiān)理行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策制度并監(jiān)督執(zhí)行;擬訂規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為和建筑工程風(fēng)險(xiǎn)管理的規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行;組織協(xié)調(diào)勘察設(shè)計(jì)企業(yè)、建筑企業(yè)參與室外工程承包、建筑勞務(wù)合作。

　　(六)組織制定工程建設(shè)實(shí)施階段的地方標(biāo)準(zhǔn);擬訂建設(shè)項(xiàng)目可行性研究評(píng)價(jià)方法、經(jīng)濟(jì)參數(shù)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和工程造價(jià)的管理制度;擬訂城鎮(zhèn)公共服務(wù)設(shè)施(不含通信設(shè)施)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行;組織實(shí)施房屋和城市市政設(shè)施的抗震設(shè)計(jì)規(guī)范;組織工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的審定、編制和推廣;指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià);組織發(fā)布工程造價(jià)信息。

　　(七)指導(dǎo)城市建設(shè)管理工作。擬訂城市建設(shè)管理的政策并指導(dǎo)實(shí)施;指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)監(jiān)督管理工作;指導(dǎo)城市市容環(huán)境綜合整治、城建監(jiān)察、城管執(zhí)法和城市垃圾、污水處理工作;指導(dǎo)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的綠化工作;擬訂全市風(fēng)景名勝區(qū)的建設(shè)規(guī)劃、政策并指導(dǎo)實(shí)施，負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)的審查報(bào)批和監(jiān)督管理;會(huì)同有關(guān)部門組織世界自然遺產(chǎn)項(xiàng)目和世界自然與文化雙重遺產(chǎn)項(xiàng)目的申報(bào)工作;會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)的保護(hù)和監(jiān)督管理。

　　(八)承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施;指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和安全及危房改造;指導(dǎo)城鎮(zhèn)和村莊人居環(huán)境的改善工作;指導(dǎo)重點(diǎn)鎮(zhèn)建設(shè)和村鎮(zhèn)建設(shè)試點(diǎn)工作。

　　(九)承擔(dān)建設(shè)行業(yè)稽查責(zé)任。對(duì)城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域違法違規(guī)問題實(shí)施稽查，提出改進(jìn)和處理意見。

　　(十)承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。擬訂建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的政策、制度并監(jiān)督執(zhí)行;組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理;擬訂建筑業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)技術(shù)政策并指導(dǎo)實(shí)施。

　　(十一)承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)政策;會(huì)同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施;組織實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目，推進(jìn)城鎮(zhèn)減排;組織實(shí)施重點(diǎn)建設(shè)科技項(xiàng)目的研究開發(fā)。

　　(十二)承擔(dān)推進(jìn)墻體材料革新和發(fā)展散裝水泥的職責(zé)。擬訂發(fā)展應(yīng)用新型墻體材料和發(fā)展散裝水泥的政策、制度和規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施;負(fù)責(zé)新型墻體材料的推廣應(yīng)用;會(huì)同有關(guān)部門擬訂新型墻體材料專項(xiàng)基金和散裝水泥專項(xiàng)基金政策并組織實(shí)施。

　　(十三)承擔(dān)市住房制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組、市建筑節(jié)能與墻體材料革新領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

　　(十四)指導(dǎo)建設(shè)企業(yè)改革改制工作。提出建設(shè)企業(yè)改革改制的意見，并組織實(shí)施。

　　(十五)負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理工作。擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理的有關(guān)政策、規(guī)定并組織實(shí)施。

　　(十六)為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

　　(十七)承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門基本情況

　　單位人員編制情況：行政編制28個(gè)，工勤編制3個(gè)，2018年底實(shí)際行政在職26人，離休干部2人，退休干部33人,另有市住建委重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心(公益一類事業(yè)單位)和市住建委財(cái)會(huì)核算中心(公益一類事業(yè)單位)與市住建委機(jī)關(guān)合署辦公，其中重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心2人，財(cái)會(huì)核算中心3人。

　　所屬事業(yè)、企業(yè)單位：隨州市房產(chǎn)局、隨州市園林局、隨州市建筑市場(chǎng)管理站、隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站、隨州市市政管理處、隨州市城市防洪排水管理處、隨州市城建檔案館、隨州市“三辦”、隨州市建筑行業(yè)技術(shù)培訓(xùn)培訓(xùn)中心、隨州市市場(chǎng)管理所、隨州市住房保障服務(wù)中心、隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所、隨州市綠化管理處、隨州市白云公園管理處、隨州市神農(nóng)公園管理處、隨州市文化公園管理處、隨州市住建委財(cái)會(huì)核算中心、隨州市住建委重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心。

　　三、2018年度收支情況

　　(一)2018年度收入決算情況

　　2018年隨州市住建系統(tǒng)(匯總)部門收入14842.31萬元，比上年決算收入的16541.15萬元減少了1698.84萬元，同比下降了10.27%。主要原因是統(tǒng)籌預(yù)算編制，加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性，提高財(cái)政資金使用效益。其中財(cái)政撥款收入5776.83萬元，占比38.92%;上級(jí)補(bǔ)助收入1456.45萬元，占比9.81%;事業(yè)收入647.92萬元，占比4.37%;其他收入1977.58萬元，占比13.32%;用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額1209.73萬元，占比8.15%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3773.80萬元，占比25.43%。

　　2018年隨州市住建委本級(jí)部門收入1549.13萬元，比上年決算收入的1545.71萬元增加了3.42萬元，同比增加了0.22%，增加的主要原因是新增人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)收入。其中財(cái)政撥款收入1162.61萬元，占比75.05%，比年初預(yù)算4566.98萬元少3404.37萬元，主要原因是大部分項(xiàng)目支出資金在實(shí)際執(zhí)行過程中并未撥付到本單位，具體為全市污水處理及設(shè)備維護(hù)基金直接撥付到污水處理廠，部分城市維護(hù)費(fèi)直接撥付到各項(xiàng)目實(shí)施單位;其他收入97.29萬元，占比6.28%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余289.22萬元，占比18.67%。

　　(二)2018年度支出決算情況

　　2018年隨州市住建系統(tǒng)(匯總)部門全年支出11951.20萬元，其中財(cái)政撥款支出6048.94萬元，比年初預(yù)算8797.12萬元減少了2748.18萬元，主要原因是住建系統(tǒng)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮一切不合理的支出，厲行節(jié)約。市住建系統(tǒng)(匯總)部門全年支出比上年決算支出的13545.99萬元減少了1594.79萬元，同比下降了11.77%。其中基本支出9181.42萬元，占比76.82%;項(xiàng)目支出2769.77萬元，占比23.18%。

　　2018年隨州市住建委本級(jí)部門全年支出1077.38萬元，其中財(cái)政撥款支出998.78萬元，比年初預(yù)算4566.98萬元減少了3568.2萬元，主要原因是大部分項(xiàng)目支出資金在實(shí)際執(zhí)行過程中并未撥付到本單位，具體為全市污水處理及設(shè)備維護(hù)基金直接撥付到污水處理廠，部分城市維護(hù)費(fèi)直接撥付到各項(xiàng)目實(shí)施單位。市住建委本級(jí)部門全年支出比上年決算支出的1256.48萬元減少了179.10萬元，同比減少了14.25%。減少的原因主要是市住建委機(jī)關(guān)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮一切不合理的支出，厲行節(jié)約。其中基本支出749.30萬元，占比69.55%;項(xiàng)目支出328.07萬元，占比30.45%。

　　四、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

　　2018年隨州市住建系統(tǒng)(匯總)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算28.54萬元(其中財(cái)政撥款21.34萬元)，其中公務(wù)接待費(fèi)5.34萬元，因公出國(出境)費(fèi)10萬元(其中財(cái)政撥款2.8萬元)，公務(wù)用車13.2萬元。2018年隨州市住建委(匯總)實(shí)際支出“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)32.37萬元，比上年決算的31.11萬元增加了1.26萬元，同比增長(zhǎng)了4.05%。主要是因?yàn)?018年增加了因公出國任務(wù)，相對(duì)上年增加了因公出國方面經(jīng)費(fèi)的支出。其中因公出國支出為4.8萬元，比上年決算同比增長(zhǎng)了100%，主要是因?yàn)?018年按照上級(jí)部門文件安排，新增因公出國任務(wù)。2018年因公出國(境)的住建系統(tǒng)總計(jì)1人次，為委機(jī)關(guān)參加由省住建廳組織的“房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管與城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)訪問團(tuán)”，赴俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克斯坦3國進(jìn)行交流訪問。2018年未購置公務(wù)車，無公務(wù)用車購置費(fèi)，公務(wù)用車購置數(shù)0輛，住建系統(tǒng)公務(wù)用車保有數(shù)為25輛;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)22.48萬元，比上年決算的20.60萬元增加了1.88萬元，同比增加了9.13%，主要是因?yàn)楣珓?wù)用車外出檢查費(fèi)用增多。2018年住建系統(tǒng)公務(wù)接待共接待83批次760人，公務(wù)接待費(fèi)5.09萬元，比上年決算的10.51萬元減少5.42萬元，同比下降了51.57%，主要是因?yàn)樽〗ㄏ到y(tǒng)堅(jiān)持貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出要素審核，從嚴(yán)控制陪同人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)，加大減少公務(wù)接待費(fèi)用支出的力度。

　　2018年隨州市住建委本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算23.45萬元(其中財(cái)政撥款16.25萬元)，其中公務(wù)接待費(fèi)2.8萬元、因公出國(出境)費(fèi)10萬元(其中財(cái)政撥款2.8萬元)、公務(wù)用車10.65萬元。2018年隨州市住建委本級(jí)實(shí)際支出“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)15.77萬元，比上年決算的15.90萬元減少了0.13萬元，同比下降0.82%。其中因公出國支出為4.8萬元，比上年決算同比增長(zhǎng)了100%，主要是因?yàn)?018年按照上級(jí)部門文件安排，新增因公出國任務(wù)。2018年因公出國(境)的市住建委本級(jí)總計(jì)1人次，為委機(jī)關(guān)參加由省住建廳組織的“房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管與城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)訪問團(tuán)”，赴俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克斯坦3國進(jìn)行交流訪問。2018年現(xiàn)有公務(wù)應(yīng)急車輛編制為3輛，實(shí)有3輛(含1輛離退休干部保障車輛)，2018年未購置公務(wù)車，無公務(wù)用車購置費(fèi);公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9.12萬元，比上年決算9.74萬元減少了0.62萬元，同比下降6.37%，主要是因?yàn)檫M(jìn)一步規(guī)范公車使用管理制度，切實(shí)加強(qiáng)了單位公車使用、管理和維護(hù)，節(jié)約公車運(yùn)行開支費(fèi)用。2018年公務(wù)接待共接待27批次320人，公務(wù)接待費(fèi)1.86萬元，比上年決算6.16萬元減少4.3萬元，同比下降69.81%。 主要是因?yàn)閳?jiān)持貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出要素審核，從嚴(yán)控制陪同人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)。

　　五、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　2018年度隨州市住建系統(tǒng)(匯總)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出317.94萬元，比上年的883.62萬元減少了565.68萬元，同比下降了64.02%。其中辦公費(fèi)27.28萬元;印刷費(fèi)12.65萬元;咨詢費(fèi)4萬元;手續(xù)費(fèi)0.07萬元;水費(fèi)2.35萬元;電費(fèi)7.51萬元;郵電費(fèi)12.77萬元;物業(yè)管理費(fèi)9.34萬元;差旅費(fèi)22.68萬元;因公出國費(fèi)用4.8萬元;維修(護(hù))費(fèi)1.06萬元;租賃費(fèi)3.17萬元;會(huì)議費(fèi)0.51萬元;培訓(xùn)費(fèi)0.91萬元;公務(wù)接待費(fèi)4.15萬元;專用燃料費(fèi)7萬元;勞務(wù)費(fèi)50.14萬元;委托業(yè)務(wù)費(fèi)27.71萬元;工會(huì)經(jīng)費(fèi)26.60萬元;福利費(fèi)12.28萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.77萬元;其他交通費(fèi)用10.91萬元;稅金及附加費(fèi)用5.66萬元;其他商品和服務(wù)支出47.62萬元。

　　隨州市住建委本級(jí)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50.37萬元，比上年的60.82萬元減少了10.45萬元，同比下降了17.18%。其中辦公費(fèi)5.96萬元;印刷費(fèi)0.8萬元;咨詢費(fèi)0萬元;水費(fèi)0萬元;電費(fèi)0萬元;郵電費(fèi)3.61萬元;物業(yè)管理費(fèi)0萬元;差旅費(fèi)6.97萬元;因公出國費(fèi)用4.8萬元;維修(護(hù))費(fèi)0.33萬元;租賃費(fèi)0萬元;會(huì)議費(fèi)0.20萬元;培訓(xùn)費(fèi)0萬元;公務(wù)接待費(fèi)1.19萬元;勞務(wù)費(fèi)0.20萬元;工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.89萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.50萬元;其他交通費(fèi)用0.79萬元;其他商品和服務(wù)支出11.12萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少主要原因是：市住建委嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，從嚴(yán)控制支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，確保將有限的經(jīng)費(fèi)用在工作急需上。

　　六、政府采購支出情況說明

　　隨州市住建委系統(tǒng)嚴(yán)格執(zhí)行政府采購相關(guān)文件要求，對(duì)辦公用品、辦公設(shè)備及公務(wù)車輛維修保養(yǎng)等等采購，均按照文件規(guī)定到財(cái)政指定的政府采購定點(diǎn)單位進(jìn)行采購?！　?/p>

　　2018年隨州市住建委系統(tǒng)(匯總)政府采購支出總額為492.08萬元。其中政府采購貨物支出76.41萬元，主要是用于辦公用品和辦公設(shè)備等購置;政府采購工程支出316.39萬元，主要是用于住建委信訪接待中心裝修工程、辦公大樓弱點(diǎn)改造工程、城建檔案數(shù)字化項(xiàng)目、城區(qū)市政道路橋梁設(shè)施維修等工程;政府采購服務(wù)支出99.28萬元，主要用于公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)、內(nèi)河保潔服務(wù)、檔案庫房租賃、橋梁檢測(cè)服務(wù)費(fèi)等。

　　2018年隨州市住建委本級(jí)政府采購支出總額46.94萬元，其中：政府采購貨物支出19.12萬元，主要是用于委機(jī)關(guān)辦公用品和設(shè)備購置;政府采購工程支出18.49萬元，主要用于住建委信訪接待中心裝修工程和辦公大樓弱點(diǎn)改造工程;政府采購服務(wù)支出9.33萬元，主要用于公務(wù)車運(yùn)行維修保養(yǎng)方面。

　　七、政府性基金預(yù)算收支情況說明

　　2018年隨州市住建局系統(tǒng)(匯總)政府性基金撥款收入543.90萬元，政府性基金撥款支出543.90萬元，執(zhí)行率100%。主要是用于維護(hù)污水處理設(shè)施正常運(yùn)行，以及城區(qū)道路橋梁維護(hù)管養(yǎng)。

2018年隨州市住建委本級(jí)無政府性基金收支。

　　八、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2018年12月31日，隨州市住建系統(tǒng)(匯總)共有29輛車，其中應(yīng)急保障用車5輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛，特種專業(yè)技術(shù)用車9輛，其他用車1輛，為離退休干部保障車輛。市住建系統(tǒng)(匯總)無價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)。

　　截止2018年12月31日，隨州市住建委本級(jí)共有三輛車，其中兩輛為應(yīng)急保障用車，一輛離退休干部保障車輛;無新增購置公務(wù)用車。市住建委本級(jí)無50萬元以上的通用設(shè)備和100萬元以上專用設(shè)備。

　　九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

　　(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位組織對(duì)2018年度部門整體支出進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看2018年隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全市住房城鄉(xiāng)建設(shè)工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和習(xí)近平總書記視察湖北重要講話精神，按照全省住建、全市住建工作會(huì)議的總體部署，緊緊圍繞市委、市政府確定的打造“生態(tài)綠城、文旅名城、產(chǎn)業(yè)新城”，建設(shè)品質(zhì)隨州的總目標(biāo)，堅(jiān)持新發(fā)展理念和高質(zhì)量發(fā)展的總要求，突出城鎮(zhèn)功能完善、城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境改善、棚改危改保障等工作重點(diǎn)，著力在“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”和“四個(gè)三重大生態(tài)工程”等工作中展現(xiàn)住建作為。2018年住建委在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù)，根據(jù)《2018年市直部門整體支出績(jī)效自評(píng)表》中績(jī)效指標(biāo)分析評(píng)分，隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)2018年部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分96分，績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。

　　存在的問題：預(yù)算編報(bào)測(cè)算不準(zhǔn)確，各相關(guān)部門申報(bào)預(yù)算資金時(shí)未結(jié)合本年工作計(jì)劃與上年實(shí)際執(zhí)行情況對(duì)本年度公用經(jīng)費(fèi)明細(xì)、項(xiàng)目支出金額進(jìn)行合理測(cè)算，造成預(yù)算編制與實(shí)際使用情況相差較大。

　　改進(jìn)下一步工作的措施：一是加強(qiáng)預(yù)算編制，提高預(yù)算科學(xué)性，以進(jìn)一步提財(cái)政資金的使用效益;二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)工作資料的留痕管理;三是完善項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)體系，建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)工作機(jī)制。

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?　　(二)城市維護(hù)費(fèi)支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)：城市維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為749萬元，由市財(cái)政直接撥付到項(xiàng)目資金使用單位。其中：市園林局157萬元、市房產(chǎn)局10萬元、市政管理處333萬元、市排水處135萬元、市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站10萬元、市城建檔案館10萬元、市住建委94萬元。項(xiàng)目預(yù)算資金實(shí)際使用749萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

　　主要產(chǎn)出和效果：一是園林綠化建設(shè)。市園林局預(yù)防病蟲害，進(jìn)行苗木補(bǔ)植，抗旱保苗，對(duì)園林綠化設(shè)施進(jìn)行系統(tǒng)檢修維護(hù)，在重大節(jié)假日期間擺花布景。并完成城區(qū)39條道路、5個(gè)公園、5個(gè)廣場(chǎng)、2條風(fēng)光帶、9個(gè)小游園共432萬平米綠化面積的養(yǎng)護(hù)任務(wù)。二是市區(qū)排水暢通。市防洪排水處負(fù)責(zé)城區(qū)240公里排水管網(wǎng)、13000座檢查井箅、27公里內(nèi)河明渠、3座泵站閘門的管理和養(yǎng)護(hù)維修工作。解決了城區(qū)排水管網(wǎng)和排水檢查井箅的淤塞及破損情況，解決內(nèi)河河道淤塞和環(huán)境衛(wèi)生“臟亂差”問題，確保了城區(qū)防洪排水設(shè)施、泵站閘門的正常安全運(yùn)行。三是城市道路維護(hù)。對(duì)主城區(qū)320萬平方米的道路和35座橋梁實(shí)行每日巡查，市政設(shè)施日常維修完成城區(qū)瀝青路面修補(bǔ)3513.57平方米，混凝土路面修補(bǔ)2152平方米，主路面灌縫長(zhǎng)86725米，各類人行道面板修補(bǔ)3408.86平方米，路緣石和花壇石修補(bǔ)556米，樹圍41套，欄桿立柱維修26根，親水平臺(tái)護(hù)欄等設(shè)施維修39米，部分橋梁設(shè)施維護(hù)，道路完好率達(dá)到98%以上;全年組織開展燃?xì)獍踩髾z查6次，查出各類安全隱患215項(xiàng)，下達(dá)整改通知41份。四是防洪排水管理處。嚴(yán)格按照技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)城區(qū)256公里排水管網(wǎng)、13000座檢查井蓖、27公里內(nèi)河明渠、3座泵站閘門的養(yǎng)護(hù)維修、25座內(nèi)河橋梁檢測(cè)及維修，力保排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修及時(shí)，排水設(shè)施安全零事故，內(nèi)河衛(wèi)生干凈整潔，提高城市品位及居民的出行和生活環(huán)境。城市維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金749萬元的使用，使城區(qū)綜合環(huán)境得到整治與提升，城市防洪排澇能力逐步增強(qiáng)，園林綠化提檔升級(jí)，城建檔案和地下綜合管線普查信息的利用率得到提升。各資金使用單位按時(shí)按質(zhì)按量完成了2018年安排的工作。

　　十、有關(guān)科目名稱解釋

　　1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

　　2、行政運(yùn)行：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　3、行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

　　5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　6、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

　　7、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　8、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

　　9、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

　　10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作說明》明確的口徑計(jì)算，即指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十一、2018年度部門決算表(匯總)&(本級(jí))

　　(一)2018年度部門決算表(匯總)

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　　(二)2018年度部門決算表(本級(jí))

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