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　　目 錄
第一部分? 隨州市政務服務中心概況
一、中心主要職責
二、部門機構設置情況
第二部分? 隨州市政務服務中心2018年決算情況說明
一、2018年決算收支情況說明
??二、2018年“三公”經費決算情況說明
三、關于機關運行經費支出說明
四、政府采購執(zhí)行情況說明
五、國有資產占用情況說明

六、政府性基金情況說明

第三部分? 部門整體支出績效自評報告
第四部分? 隨州市政務服務中心2018年決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收支決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共決算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第五部分? 名詞解釋
第一部分? 隨州市政務服務中心概況
一、中心主要職責
(一）建立準入制度，落實進駐政務服務中心設置辦事窗口的單位，確定進入中心窗口具體的審批項目和公共服務事項。
(二）建立審批和公共服務事項的操作規(guī)程，開展日常監(jiān)督檢查。
(三）對審批事項登記、受理、審查、決定等環(huán)節(jié)的程序、 時限進行規(guī)范，落實公共服務事項的承諾辦理制度。
(四）對需2個以上部門審批的事項進行協調，組織聯合辦理。
(五）組織窗口工作人員開展政治理論學習和業(yè)務培訓，對窗口工作人員的工作情況進行檢查考核，實施責任追究。
(六）對具有行政服務職能但未進駐中心的市直單位行政服務活動進行監(jiān)督。
(七）受理有關行政審批和經濟發(fā)展環(huán)境方面的投訴并協調有關部門調查處理。
(八）提供與行政審批相關的政策咨詢、信息發(fā)布、公共服務、投資與商務代理等配套服務。
(九）對縣（市、區(qū)）政務服務中心的管理工作進行督促檢查和業(yè)務指導。
(十）完成市委、市政府交辦的其他工作任務。
二、部門機構設置情況
機構編制有1個機關：隨州市政務服務中心（行政編制）（含12345市長熱線），截至目前，中心編制人數16人，其中在崗在編公務員6人、工勤人員2人，勞務派遣8人；實有在崗公務員6人，工勤人員2人，勞務派遣6人，超編0人。機關內設科室如下：
（一）綜合科
（二）業(yè)務科
（三）督查科
第二部分? 隨州市政務服務中心2018年決算情況說明
一、2018年決算收支情況說明
（一）2018年決算收支情況
2018年決算收入638.84萬元，其中全部為財政撥款收入；2018年決算支出總計685.31萬元，其中全部為一般公共服務支出。
（二）部門預決算對比情況
1、全年收入決算數情況：2018年度部門預算收入為566.14萬元，決算收入為638.84萬元，預決算差異率12.84%，形成預決算差異的主要原因是2017年度結轉資金統一收回后下撥；比上年決算收入411.98萬元增加了226.86萬元，增加了55.06%，主要原因是2018年新增12345市長熱線項目。
2.全年支出決算數情況：2018年度決算支出685.31萬元，比年初預算數566.14萬元增加119.17萬元，上升21.05%，主要原因是上年度財政撥款結轉。比上年決算支出398.10萬元增加287.21萬元，增加72.14了%，增加主要原因是2018年新增12345市長熱線項目。
二、2018年“三公”經費決算情況說明
2018年市政務服務中心“三公”經費支出預算數為5.59萬元，決算數為0.58萬元，完成預算的10.37%，與上年決算數1.81萬元相比減少1.23萬元，減少了67.96%，其中：
（一）2018年，全年無團組及人員因公出國（境），因公出國（境）費用支出年初預算數為5萬元，決算數為0萬元。
（二）2018年本部門共有國內公務接待8次80余人，公務接待費支出年初預算數為0.59萬元，決算數0.58萬元，決算數較上年1.81萬元減少了67.96%。減少原因是2017年新增12345市長熱線項目，2018年嚴格控制經費支出。
（三）2018年公務用車制度實施改革，單位車輛交市車改辦平臺使用，無車輛購置，公務用車費年初預算數0萬元，公務用車購置費年初預算數0萬元，公務用車費年初決算數0萬元，公務用車購置費年初決算數0萬元。
三、關于機關運行經費支出說明
2018年機關日常公用經費支出180.39萬元，比2017年81.37萬元增加99.02萬元，增加的原因主要是辦事大廳工作人員、保安保潔人員及接待辦事群眾增多導致水電、物業(yè)等相關費用增加。
四、政府采購執(zhí)行情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額321.6萬元，主要用于12345公共服務熱線資源整合以及工作服配備。
五、國有資產占用情況說明
2018年，公務用車制度實施改革，單位車輛交市車改辦平臺使用，無車輛購置；市政務服務中心認真落實國有資產的各項管理規(guī)定，對資產登記造冊，管理落實到人，每年核對一次資產名稱、規(guī)格型號、配置數量，確保賬實、賬表相符。

六、政府性基金情況說明

本單位2018年度無政府性基金財政撥款收支情況。

第三部分? 部門整體支出績效自評報告
一、基本情況
隨州市政務服務中心2018年績效目標設立情況：（1）政務服務平臺運行管理工作；（2）12345熱線管理工作；（3）“互聯網+政務服務”工作。
二、績效自評工作開展情況
（一）核實數據。對2018年度部門整體支出數據的準確性、真實性進行核實，將2017年度和2018年度部門整體支出情況進行比較分析。
（二）查閱資料。查閱2018年度預算安排、預算追加、資金管理、經費支出、資產管理等相關文件資料和財務憑證。
（三）歸納匯總。對收集的評價材料結合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總。
（四）根據評價材料結合各項評價指標進行分析評分。
（五）形成績效評價自評報告。
三、績效目標完成情況分析
2018年，市政務中心在收支預算內，完成了以下整體目標：
目標1：保障服務大廳正常運行
完成情況：改善政務大廳辦公條件，添置電腦監(jiān)控、空調、觸摸屏、顯示屏等便民設施。一是按要求開展公益廣告宣傳、學雷鋒志愿服務、文明祭祀教育、愛國衛(wèi)生創(chuàng)建、關心下一代捐贈等系列活動。二是與提升素質相結合。組織趣味運動會、棋類競技等系列比賽，激發(fā)爭先創(chuàng)優(yōu)熱情。定期培訓政務禮儀，提高服務技能。樹立工商局張敏、不動產登記中心孔夢婕等優(yōu)秀典型。三是與為民服務相結合。加強保安保潔，布置適宜綠植，注重物品擺放，優(yōu)化政務環(huán)境。設置“志愿者服務崗”，進行業(yè)務導辦、文明勸導。工作人員統一著裝上崗，方便群眾監(jiān)督，樹立良好形象。不動產窗口成功入圍“全國不動產登記便民利民示范窗口”。四是用好信息手段。實現大廳監(jiān)控全覆蓋，嚴格指紋、臉譜考勤，開通電話、網絡等多途徑投訴渠道，制作122張評議標識臺卡，引導群眾對窗口服務態(tài)度、辦事效率掃碼評議1.3萬次，滿意率99.53%。
效果：加強政務大廳建設和進駐窗口單位管理，提高了政務服務效能和服務形象，為經濟社會發(fā)展創(chuàng)造了良好的政務服務環(huán)境,架起了密切政府和群眾關系的“連心橋”。
目標2：12345市長熱線正常運行
完成情況：實現12345熱線話務系統有效運轉，12345市長熱線接聽市民電話3.3萬件。同比辦件量增加22%，熱線接話量增加170%。一是增設重辦流程。12345市長熱線對因部門解決不力，致使群眾不滿意反復來電問題，啟動重辦百余件，全程跟蹤督辦，復辦滿意率73.96%。二是建立督辦機制。對因政策空白、職能交叉致使部門互相推諉的群眾訴求，明確責任單位和時間節(jié)點，先后協調共享汽車無監(jiān)管、共享單車押金退還難和城區(qū)養(yǎng)犬擾民等群眾關心問題。深夜督辦漢十高鐵勞資糾紛，受到市政府主要領導表揚。三是上報問題線索。主動向市紀委監(jiān)委報送部門不作為、慢作為、亂作為投訴工單，《作風聚焦》欄目曝光的問題線索有8期來自市熱線辦。四是推進熱線整合。全市28條政府公共服務熱線已整合24條，進度居全省前列，12315消費者投訴舉報熱線在全省率先并入。
效果：整合全市便民服務熱線，提供一個集政務服務咨詢、消費維權申訴、經濟違法舉報、行政效能投訴等一站式政務服務平臺，進一步推動政府服務前移，提升政府公信力及社會管理水平。
目標3：有效推進“互聯網+政務服務”
完成情況：著眼平臺應用，強力推進“一網通辦”。一是同步推進“一張網”建設。配合“放管服”改革專班開展全省政務服務“一張網”隨州站建設，推進權責清單“三級八同”標準化，實現全市政務外網接入全覆蓋，確保新建審批系統與全市政務平臺雙向對接。二是加大改革督辦力度。制發(fā)改革任務清單，建立進展情況考核通報機制，市本級共進駐全省政務服務網事項1445項，超額完成“市級政務服務事項網上可辦率達到85%”省定任務目標。三是積極完善配套系統。構建市本級統一認證體系、電子證照庫，規(guī)范窗口業(yè)務辦理流程，完成38個職能部門1264個事項各類信息錄入，可在線申請的事項1009個。四是部門窗口應進全進。中心實有25個常設窗口，整合市編辦、市農業(yè)局、市教育局等14個事項少的部門設立綜合窗口，督促交警車駕管、人社醫(yī)保就業(yè)、住房公積金分中心在綜合大廳設立同步窗口，三類窗口共進駐事項2051項，“一門”審批平臺基本形成。五是公共服務進駐完備。增加工行政銀集合貸、建行助保貸等金融服務，添置工、農、中、建、農商五家銀行自助存取款設備。督促水、電、氣、通信、郵政、個人征信、老年證、公交卡等公共服務事項進駐，設置15個公共服務窗口，“一門”服務平臺初步搭建。
效果:強化“互聯網+政務服務”平臺以及實體政務服務平臺標準化建設，不斷完善線上線下服務載體，提升網上政務服務和電子監(jiān)察系統的建設和利用效率，督促進駐單位按照省市要求將審批與服務事項錄入“互聯網+政務服務”平臺，將審批權關進制度和科技的籠子里，讓權利公開透明運行。建成與“互聯網+政務服務”一體化平臺相對應的網上政務服務大廳，集中提供在線服務，群眾辦事更加便捷。
績效自評結果擬應用情況
隨州市政務服務中心自評報告分別從預算編制的科學性、預算管理的有效性和履職效果等方面進行量化。通過對2018年市政務服務中心整體支出預算配置、預算執(zhí)行、預算管理、資產管理、職責履行、履職效益等情況做出分析及自評，進一步做實績效目標，進一步糾正對績效管理理解上的偏差，建立更加全面科學的績效指標體系，為指導預算編制和申報績效目標、優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據。嚴格落實《預算法》及市級績效管理工作的相關規(guī)定，不斷規(guī)范財政資金的管理，強化責任意識，提高資金使用效益，推進政務服務工作有序發(fā)展。 在今后的工作中，市政務服務中心將嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》和支出管理制度，控制“三公”經費，提高資金使用效率，積極促進績效目標的實現。
五、2018年度市政務服務中心整體支出績效自評表（附后）

第五部分? 名詞解釋
1、財政撥款收入：反映市級財政預算安排且當年撥付的資金。
2、其他收入：反映除“財政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。
3、上年結轉：反映以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。
4、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、三公經費：納入市級財政預決算管理的“三公經費”，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國境費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國境費反映單位工作人員公務出國境的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
6、機關運行經費: 主要保障局(館)機構正常運轉、完成日常工作任務發(fā)生的各項支出。包括局(館)辦公費、水電費、印刷費、郵電費、公務用車運行維護費、差旅費、出國(境)費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、工會會費、福利費、辦公設備購置費、扶貧款等。

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