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目錄
??一、隨州市公安局本級基本情況
??（一）機構、職能設置
??（二）人員情況
??（三）當年取得的主要事業成效
??二、收入支出預算執行情況分析
??（一）收入支出預算安排情況
??（二）收入支出預算執行情況
??（三）年末結轉和結余情況
??三、“三公”經費支出情況
??四、機關運行經費支出說明
??五、政府采購說明
??六、政府性基金情況
??七、關于國有資產占用情況說明
??八、名詞解釋
??九、整體支出績效自評報告和重點項目支出績效評價
??十、決算公開表（含匯總表）
??一、隨州市公安局本級基本情況
??（一）部門主要職責
??1、擬訂公安規范性文件，部署、指導、監督、檢查全市公安工作。
????2、掌握影響社會穩定、危害國內安全和社會治安的情況，分析形勢，制定對策。
????3、組織、指導、協調對恐怖活動的防范、偵察工作。
????4、防范、處置邪教組織的違法犯罪活動。
????5、組織、指導全市各地公安機關的偵查工作，協調處置跨區域重大危害國家安全犯罪和刑事犯罪案件。
????6、負責治安管理工作并承擔相應責任。協調處置重大治安事故和群體性事件；指導、監督全市各地公安機關依法查處破壞社會治安秩序行為，依法開展治安行政管理工作；指導、監督全市各地公安機關治安保衛工作。
????7、指導、監督全市各地公安機關禁毒、緝毒工作，承擔市禁毒工作領導小組辦公室的日常工作。
????8、負責全市出入境管理及外國人在市內居留旅行有關管理工作。
?? 9、負責到我市視察工作的黨和國家領導人以及重要外賓的安全警衛工作并承擔相應責任。
?? 10、指導、監督全市各地公安機關對公共信息網絡的安全保護工作，負責信息安全等級保護工作的指導、監督、檢查。
????11、指導、監督全市各地公安機關依法承擔的執行刑罰工作和看守所、拘留所以及公安機關管理的強制隔離戒毒所、收容教育所的管理工作。
????12、負責全市道路交通安全管理工作并承擔相應責任。指導、監督全市各地公安機關維護道路交通安全、道路交通秩序以及機動車輛（不含拖拉機）、駕駛人管理工作。
????13、對武警部隊執行公安任務實施領導和指揮。
????14、擬訂公安科技信息建設發展規劃，負責公安科技信息建設工作；組織、指導、監督實施安全技術防范工作。
????15、擬訂全市各地公安機關裝備、被裝配備和經費等警務保障措施，指導、監督全市各地公安機關警務保障標準、制度的落實。
????16、組織、指導全市公安隊伍建設．按規定權限管理干部；組織、指導公安機關警務督察工作，按規定權限實施對干部的監督、查處或督辦公安隊伍重大違紀案件。
????17、領導在我市的鐵道、林業等部門的公安業務工作。
??18、為重點企業提供“直通車”服務。
??19、承辦上級交辦的其他事項。

機構設置：
??隨州市公安局下轄曾都區公安分局、隨州高新技術產業園區公安分局，代管隨縣公安局，廣水市公安局。
??內設7個職能科室（部、中心）即：辦公室（指揮中心）、政治部（機關黨委）、警務保障部、科技信息科、情報信息研判中心、信訪科、審計科。政治部為副處級單位，審計科為副科級單位，其他均為正科級單位。
??直屬15個支隊、處室，即：警務督察支隊、國內安全保衛支隊、特警支隊、經濟犯罪偵查支隊、治安支隊（食品藥品和環境犯罪偵查支隊）、警衛處、刑事偵查支隊（公安司法鑒定中心）、禁毒支隊、出入境管理支隊、網絡安全保衛支隊、技術偵察支隊、監所管理支隊、交通警察支隊、法制支隊（行政審批科）、內部安全保衛支隊。交警支隊、特警支隊為副處級單位，其他均為正科級單位。
??隨縣公安局下轄19個派出所，廣水市公安局下轄17個派出所，曾都區公安分局下轄8個派出所，高新區公安分局下轄2個派出所。

??隨州市公安局本級預算包含隨州市公安局（本級）7個職能科室、直屬15個支隊及隨州高新技術產業園區公安分局。

??（二）人員情況
??2018年底隨州市公安局本級共有在職民警389人，比上年增加9人；退休人員117人，比上年增加4人；協警人員458人，比上年增加44人，主要是刑偵支隊合成作戰中心增加情報員8人，交警支隊因在職民警減少（退休）增加協警19人，監管支隊因紀委留置專區增加協警13人，高新分局增加4人。
??2018年底隨州市公安局匯總共有在職民警591人，比上年增加4人；退休人員256人，比上年增加17人；協警人員680人，比上年增加46人。
??（三）當年取得的主要事業成效
??一是掃黑除惡受到領導肯定。46條黑惡線索核查到位，54起涉黑涉惡刑事案件得以告破，138名犯罪嫌疑人悉數落網，26個涉惡團伙土崩瓦解，118名犯罪嫌疑人順利起訴，各項掃黑除惡任務指標全市排名第一。偵辦梅明濤等人涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織案件，11名團伙成員生效判決，省廳專門發來賀電祝賀，區委書記何運平，區委副書記、區長張健多次批示肯定。
??二是侵財案件逐年持續下降。打掉了盤桓在解放路沿線的“廣水幫”、“新疆幫”等5個扒竊團伙，扒竊案共發635起，同比下降34%；端掉了扎根在天生街、小東關巷附近的多個盜竊摩托車團伙，盜竊摩托車案共發632起，同比下降3.5%；加大了城區“天網工程”覆蓋，做實了巡邏防控機制，提升了轄區群眾防盜意識，入室盜竊案共發407起，同比下降26%。
??三是命案全破再創歷史紀錄。在廣東搶劫殺人的彭玉龍17年后在南郊落網，在南郊茶庵行兇殺人的姜關海13年后被緝拿到案，在北郊“繆斯酒吧”結伙傷害致人死亡的黃乾巍、敖勇光2年后悉數歸案，開發區首義村彭文保被殺案不到6個小時就成功告破。
??四是生態環境獲得有效改觀。以零容忍態度依法查處破壞生態環境行為，讓曾都藍天常駐、青山常在、碧水長流。創新了河庫警長制度，環境污染治理機制正在逐步完善。打擊了北郊非法采砂行為，10名犯罪嫌疑人已被依法起訴。嚴辦了省委巡視組交辦的線索，2名汽配企業車間負責人正在等候宣判。嚴查了全區污染河道問題，4名養豬廠老板先后被依法行政拘留。開展了城區噪聲污染整治行動，明珠廣場、神農公園噪音擾民得到一定緩解。
??五是合成作戰催生破案動能。投資了180萬元建成高規格合成作戰中心，組建了17人的打擊盜竊摩托車專班，建立健全了合成作戰工作機制，大大提升了全局破案攻堅的內生動力。全年共破刑事案件660起，同比上升36.9%，刑事打處（逮捕和直訴）407人，同比上升22.6%。在白云湖堤發生的一起重大持刀搶劫案，犯罪嫌疑人王江不到6小時就被抓獲；在城區發生的系列盜竊摩托車案，在一個月內全部告破，16名犯罪嫌疑人全部落網。
??六是社區戒毒開創新的局面。曾都分局積極爭取，區政府投入50萬元專項資金，建成了10個統一標識、配齊硬件的中心戒毒社區。構建了以常務副區長和各禁毒委成員單位、各鎮、辦、管委會“一把手”的禁毒工作領導小組。區禁毒委被省禁毒委命名為“全省社區戒毒社區康復工作示范單位”。
??二、收入支出預算執行情況分析
??（一）收入支出預算安排情況。
??1、預算收入、支出
??2018年隨州市公安局本級預算收入20973.57萬元，比上年度減少683.65萬元，減少3.16%。其中：財政撥款收入17098.96萬元，比上年度減少1867.63萬元，減少9.85%，主要為減少獎勵工資；其他收入467.83萬元，比上年度減少166.34萬元，減少26.23%，根據上年度實際收入預算；上年結轉結余資金3406.78萬元（其他結轉3406.78萬元），比上年增加1350.32萬元，增加65.66%，均為已建成為付款項目。
??2018年隨州市公安局本級預算支出總計20973.57萬元，比上年度減少683.65萬元，減少3.16%。其中：人員支出6607.72萬元，比上年減少43.56萬元，減少0.65%，主要為減少退休人員經費，增加養老保險繳費等；公用支出1761.24萬元，比上年增加118.68萬元，增加7.23%，主要為人員增加及物價上漲。項目支出12604.61萬元比上年減少758.77萬元，減少5.68%，根據實際項目建設需要安排。
??2018年隨州市公安局匯總預算收入27873.7萬元，比上年減少2130.19萬元，減少7.1%。其中預算財撥款收入22355.09萬元，比上年減少4017.58萬元，減少15.23%，主要是本年預算不含獎勵工資。其他收入1341.56萬元，比上年增加179.84萬元，增加15.48%，根據2017年其他收入數據測算；上年結轉資金4177.05萬元（含財政撥款結轉結余45萬元），比上年增加1707.55萬元，增加69.15%，均為已建成或正在建設未付款項目。
??匯總預算支出27873.7萬元，比上年減少2130.19萬元，減少7.1%。其中人員支出10627.79萬元，比上年減少931.38萬元，減少8.06%，主要預算支出不含民警獎勵工資，實際人員因增人增加增加約1900萬元；公用支出2717.3萬元，比上年增加118.17萬元，增加4.55%，主要是上年預算偏低，不符合實際工作需要；項目支出14528.61萬元，比上年減少1316.98萬元，減少8.31%，根據當年項目建設需要安排。
??2、預算財撥款收入、支出
??2018年隨州市公安局本級財政撥款收入17098.96萬元，比上年減少1912.63萬元，減少10.06%。主要是由于本年預算獎金不包含獎勵工資。預算財政撥款支出17098.96萬元，比上年減少1912.63萬元，減少10.06%。其中：人員經費6166.35萬元，比上年減少284.37萬元，減少4.41%，主要是預算不含獎勵工資；日常公用經費1761.24萬元，比上年增加118.68萬元，增加7.23%，主要是人員增加及物價上漲；項目經費9171.37萬元，比上年減少1746.58萬元，減少16%，根據實際需要安排。
??2018年隨州市公安局匯總預算財撥款收入22355.09萬元，比上年減少4062.58萬元，減少15.38%，主要是本年預算不含獎勵工資。2018年匯總預算財撥款支出22355.09萬元，比上年減少4062.58萬元（含結余資金45萬元），減少15.38%。其中人員經費10186.42萬元，比上年減少1172.55萬元，減少10.32%，主要減少獎勵工資，實際人員經費增加約1900萬元；日常公用2717.3萬元，比上年增加118.17萬元，增加4.55%，主要是上年預算偏低；項目支出9451.37萬元，減少4062.58萬元，減少24.14%，根據當年項目建設需要安排。
??（二）收入支出預算執行（決算）情況。
??1、收入支出與預算對比分析
??（1）決算收入、支出與預算對比分析
??預決算收入：
??2018年隨州市公安局本級決算收入22054.42萬元，比預算數增加1080.85萬元，增加5.15%，主要是預算不含獎勵工資。其中財政撥款收入18192.61萬元，比預算數增加1093.65萬元，增加6.4%，主要是預算不含獎勵工資；其他收入838.4萬元，比預算數增加370.57萬元，增加79.21%，主要是市紀委撥看守所留置專區建設經費191萬元，市城投撥交警支隊交通設施建設費86.54萬元。上年結余資金3023.4萬元，比預算數減少383.38萬元，減少11.25%，主要是財政收回中央投資隨州市強戒所建設經費500萬元。。
??2018年隨州市公安局匯總決算收入30890.3萬元，比預算收入增加3016.6萬元，增加10.82%。其中財政撥款收入25073.18萬元，比預算收入增加2718.09萬元，增加12.16%，主要是增加獎勵工資；其他收入1826.27萬元，比預算收入增加484.71萬元，增加36.13%，主要是市紀委撥看守所留置專區建設經費，市城投撥交警支隊交通設施建設費，曾都區財政增加輔警人員經費及平安城市建設經費；結余資金3990.85萬元，比預算收入減少186.2萬元，預算數為預估。
??預決算支出
??2018年隨州市公安局本級決算支出19627.56萬元，比預算減少1346.01萬元，減少6.42%。其中人員支出10093.93萬元，比預算支出增加3486.21萬元，增加52.76%，主要是增加獎勵工資、民警及輔警人員增人增資。日常公用支出2377.08萬元，比預算增加615.84萬元，增加34.97%，主要原因一是年初分配曾都分局預算過大，二是扶貧支出增加，三是人員增加，物價上漲。項目支出7156.55萬元，比預算減少5448.06萬元，減少43.22%，主要原因一是年初預算過多，年中已調減項目支出2159.9萬元。二是交警車管分中心，交警二大隊，警察訓練館等建設滯后，隨州市強制戒毒所未能開工，資金結轉下年。
??2018年隨州市公安局匯總決算支出26882.35萬元，比預算減少991.35萬元，減少3.56%；其中人員支出15568.81萬元，比預算支出增加4941.02萬元，增加46.49%，主要是增加獎勵工資、民警及輔警增人增資。日常公用支出3122.74萬元，比預算增加405.44萬元，增加14.92%，主要原因一是預算不含扶貧支出、殘疾人工資保障金，二是預算不足。項目支出8190.8萬元，比預算減少6337.81萬元，減少43.62%，主要原因一是年初預算過多，年中已調減項目支出2729.28萬元。二是部分項目建設滯后，資金結轉下年。
??（2）財政撥款決算收入、支出與預算對比分析
??財政撥款預決算收入：
??2018年隨州市公安局本級財政撥款決算收入20754.3萬元，比預算數增加3655.34萬元，增加21.38%，主要一是預算不含獎勵工資，二是上年結余資金2561.7萬元，預算數無。
??2018年隨州市公安局匯總決算財政撥款收入27921.43萬元，比預算收入增加5566.34萬元，增加24.9%。主要一是獎勵工資、增人、增資、撫恤金、人犯給養費、尋根節安保追加預算；二是上年結余資金2848.25萬元，預算數無。
??財政撥款預決算支出：
??2018年隨州市公安局本級財政撥款決算支出18864.03萬元，比預算增加1765.07萬元，增加10.32%；其中人員支出9833.97萬元，比預算支出增加3667.62萬元，增加59.48%，主要是增加獎勵工資、民警及輔警增人增資。日常公用支出2362.28萬元，比預算增加601.04萬元，增加34.13%，主要原因一是年初分配曾都預算過大,二是扶貧支出增加，三是人員增加，物價上漲。項目支出7543.83萬元，比預算減少1907.54萬元，減少20.18%，主要原因一是年初預算過多，年中已調減項目支出。二是部分項目建設滯后，資金結轉下年。
??2018年隨州市公安局匯總財政撥款決算支出25522.84萬元，比預算增加3167.75萬元，增加14.17%；其中人員支出15001.43萬元，比預算支出增加4815.01萬元，增加47.27%，主要是增加獎勵工資、民警及輔警增人增資。日常公用支出2977.58萬元，比預算增加260.28萬元，增加9.58%，主要原因一是預算不含扶貧支出、殘疾人工資保障金，二是預算不足。項目支出7543.83萬元，比預算減少1907.54萬元，減少20.18%，主要原因一是年初預算過多，二是部分項目建設滯后，資金結轉下年。
??2、收入支出與上年數據對比分析。
??（1）決算收入支出與上年對比分析
??決算收入
??2018年隨州市公安局本級決算收入22054.42萬元，比上年增加114.94萬元，增加0.52%。其中財政撥款收入18192.61萬元，比上年減少2326.85萬元，減少11.34%，主要是上年收入含中央投資隨州市戒毒所經費1366萬元，財政撥隨州市公安局應急裝備經費700萬元，本年年初結余資金量較大；其他收入838.40萬元，比上年減少9.09萬元，減少1.07%；年初結余資金3023.4萬元，比上年增加2450.89萬元，主要原因是上年2017年中央轉移支付資金及專款屬于提前下達，2018年使用；部分項目屬于省市共建項目，等省廳統一安排時間完成；部分項目已經完成，預留部分質保金；部分項目已進入招投標程序，待建。
??2018年隨州市公安局匯總決算收入30890.3萬元，比上年增加481.84萬元，增加1.58%。其中：財政撥款收入25073.18萬元，比上年減少2485.8萬元，減少9.02%，主要原因：一是上年收入含中央投資隨州市戒毒所經費1366萬元，二是上年收入含財政撥隨州市公安局應急裝備經費700萬元，三是本年轉移支付資金到位比上年減少855萬元；其他收入1826.27萬元，比上年減少246.07萬元，減少11.87%，主要是上年含曾都區財政撥曾都分局老業務技術用房建設經費；年初結余資金3990.85萬元，比上年年初結余增加3213.71萬元，主要是上年2017年中央轉移支付資金及專款屬于提前下達，2018年使用；部分項目屬于省市共建項目，等省廳統一安排時間完成；部分項目已經完成，預留部分質保金；部分項目已進入招投標程序，待建。
??決算支出
??2018年隨州市公安局本級決算支出19627.56萬元，比上年增加1211.49萬元，增加6.58%。其中：人員支出10093.93萬元，比上年增加711.11萬元，增加7.58%，主要是人員增資。日常公用支出2377.08萬元，比上年減少64.66萬元，減少2.65%，主要原因是上年部分業務經費記入日常公用經費，實際支出基本持平。項目支出7156.55萬元，比上年增加565.03萬元，增加8.57%,主要根據實際需要安排。
??2018年隨州市公安局匯總決算支出26882.35萬元，比上年增加1067.61萬元，增加6.58%。其中：人員支出15568.81萬元，比上年增加601.94萬元，增加4.02%，主要是人員增資。日常公用支出3122.74萬元，比上年減少219.74萬元，減少6.57%，主要原因是上年部分業務經費記入日常公用經費，實際支出基本持平。項目支出8190.8萬元，比上年增加685.41萬元，增加9.13%,主要原因：一是上年部分公用支出調整到本年項目支出辦案業務費，導致項目支出增加，二是項目建設主要根據實際需要安排。
??（2）決算財政撥款收入、支出與上年對比分析
??決算財政撥款收入
??2018年隨州市公安局本級決算財政撥款收入18192.61萬元，比上年減少2326.85萬元，減少11.34%，主要是上年收入含中央投資隨州市戒毒所經費1366萬元，財政撥隨州市公安局應急裝備經費700萬元，本年年初結余資金量較大。年初結轉2561.69萬元，比上年增加2107.94萬元，主要原因是上年2017年中央轉移支付資金及專款屬于提前下達，2018年使用；部分項目屬于省市共建項目，等省廳統一安排時間完成；部分項目已經完成，預留部分質保金；部分項目已進入招投標程序，待建。
??2018年隨州市公安局匯總決算財政撥款收入27921.43萬元，比上年減少295.92萬元，其中本年財政撥款收入25073.18萬元，比上年減少2485.8萬元，減少9.02%，主要原因：一是上年收入含中央投資隨州市戒毒所經費1366萬元，二是上年收入含財政撥隨州市公安局應急裝備經費700萬元，三是本年轉移支付資金到位比上年減少855萬元。年初結轉結余2848.25萬元，比上年年初結轉結余增加2189.87萬元，上年度項目建設進展緩慢。
??決算財政撥款支出
??2018年隨州市公安局決算財政撥款經費支出12196.24萬元，比上年增加624.48萬元，增加5.4 %。
??按支出性質分類：人員經費9833.97萬元，比上年增加624.48萬元，增加5.4%，主要是人員增資。日常公用經費2362.28萬元，比上年增加29.12萬元，增加1.25%，主要是物價上漲，增加扶貧支出。項目經費6667.79萬元，比上年增加328.03萬元，增加5.17%，根據實際需要支出。
??按支出經濟分類：工資福利支出9565.14萬元，比上年增加1434.88萬元，增加17.65%，主要原因是人員增資，住房公積金從對個人和家庭的補助支出調到工資福利支出。商品服務支出4334.83萬元，比上年增加363.93萬元，增加9.17%，主要是辦案業務費增加。對個人和家庭的補助支出283.83萬元，比上年減少824.52萬元，減少59.19%，主要是減少退休人員退休費，住房公積金本年調整到工資福利支出。其他資本性支出4530.93萬元，比上年減少127.02萬元，減少2.73%，根據實際需要購置。
??2018年隨州市公安局匯總決算財政撥款經費支出25522.84萬元，比上年增加693.17萬元，增加2.79%。
??按支出性質分類：人員經費15001.43萬元，比上年減少473.77萬元，增加3.26%，主要是人員增資。日常公用經費2977.57萬元，比上年減少185.81萬元，減少5.87%，主要是上年部分業務經費記入日常公用經費，實際支出基本持平。項目經費7543.83萬元，比上年增加405.21萬元，增加5.68%，一是上年部分公用支出調整到本年項目支出辦案業務費，導致項目支出增加，二是項目建設主要根據實際需要安排。
??按支出經濟分類：工資福利支出14382.58萬元，比上年減少1820.95萬元，增加34.66%，主要原因是人員增資，住房公積金從對個人和家庭的補助支出調到工資福利支出；商品服務支出5367.39萬元，比上年增加113.55萬元，增加5.78%，主要是辦案業務費增加；對個人和家庭的補助支出633.85萬元，比上年減少1332.18萬元，減少67.76%，主要是減少退休人員退休費，住房公積金本年調整到工資福利支出；其他資本性支出4985.55萬元，比上年減少18.55萬元，減少0.37%，根據實際需要安排；其他支出153.47萬元，比上年增加109.4萬元，均為扶貧支出。
??（三）年末結轉和結余
??隨州市公安局2018年末結轉資金2426.85萬元，交警車管分中心，交警二大隊，警察訓練館等建設滯后，資金結轉下年，隨州市強制戒毒所未能開工，資金將申請由財政收回。
??三、“三公”經費支出情況
??（一） 預決算對比分析
??1、2018年隨州市公安局本級“三公”經費預算支出679.84萬元，決算支出428.31萬元，決算數比預算數減少250.45萬元，減少36.9%。其中：
??（1）因公出國（境）費預算支出10萬元，決算支出0萬元。
??（2）公務用車購置及運行維護費預算支出635萬元，決算支出413.35萬元，決算數比預算數減少221.5萬元，減少34.88%，包括：
??公務用車購置費預算支出275萬元，決算支出140.14萬元，決算數比預算數減少134.86萬元，減少49.04%，年中調減支出100萬元，根據實際需要支出。2018年更新車輛6輛，其中市局技偵支隊購置特種車1輛，特警支隊購置執勤執法車3輛，交警支隊購置執勤執法車1輛，高新分局購置刑偵現場勘查車1輛，支出140.14萬元。
??公務用車運行維護費預算360萬元，決算支出273.21萬元，決算數比預算數減少86.79萬元，減少24.11%，減少原因主要一是近年來分批更新車輛，車輛維修費下降，二是嚴格公務用車管理。
??目前隨州市公安局本級資產系統公務用車保有量為171輛，其中批復執法執勤用車73輛，特種專業技術用車37輛，一般公務用車1輛，應急公務用車1輛，合計112輛。其余59輛均為為摩托車、自行車、待報廢處置車輛。
??（3）公務接待費預算支出33.76萬元，決算支出14.95萬元，決算數比預算數減少18.81萬元，減少55.72%，減少原因主要是嚴格控制公務接待范圍及標準。
??2、2018年隨州市公安局匯總“三公”經費預算支出1016.94萬元，決算支出738.34萬元，決算數比預算數減少278.6萬元，減少27.39%。其中：
??（1）因公出國（境）費預算支出10萬元，決算支出0萬元。
??（2）公務用車購置及運行維護費預算支出955萬元，決算支出721.11萬元，決算數比預算數減少233.89萬元，減少24.49%。包括：
??公務用車購置費預算支出455萬元，決算支出315.07萬元，決算數比預算數減少139.93萬元，減少30.75%，年終調減預算100萬元，公務用車購置費嚴格控制在預算內。
??公務用車運行維護費預算500萬元，決算支出406.04萬元，決算數比預算數減少94.96萬元，減少18.79%，減少原因主要一是近年來分批更新車輛，車輛維修費下降，二是嚴格公務用車管理。
??目前隨州市公安局匯總公務用車保有量218輛，其中批復一般公務用車2輛，執法執勤用車114輛，特種專業技術用車42輛，應急公務用車1輛。其余59輛均為為摩托車、自行車、待報廢處置車輛。2018更新車輛15輛，支出315.07萬元。
??（3）公務接待費預算支出51.94萬元，決算支出17.23萬元，決算數比預算數減少34.71萬元，減少66.83%，減少原因一是主要是嚴格控制公務接待范圍及標準。
??（二）支出與上年對比分析
??1、隨州市公安局本級2018年決算“三公”經費428.3萬元，比上年減少200.25萬元，減少31.86%。其中：
??（1）本年及上年均無因公出國（境）經費支出。
??（2）公務用車購置及運行維護費413.35萬元，比上年減少186.27萬元，減少31.06%，其中：公務用車購置費140.14萬元，比上年減少159.31萬元，減少53.2%，根據車輛實際需要安排。公務用車運行維護費273.21萬元，比上年減少26.96萬元，減少8.98%，主要是近年來分批更新車輛，車況較好，車輛維修費下降。
??（3）公務接待費14.95萬元，比上年減少13.98萬元，減少48.32%，共接待372批次，1920人次。主要是嚴格控制公務接待范圍及標準。
??2、2018年隨州市公安局匯總決算“三公”經費738.34萬元，比上年增加114.43萬元，增加13.42%。其中：
??（1）本年及上年均無因公出國（境）經費支出。
??（2）公務用車購置及運行維護費721.11萬元，比上年減少95.79萬元，減少11.73%，其中：公務用車購置費315.07萬元，比上年減少64.96萬元，減少17.09%，根據車輛實際需要安排。公務用車運行維護費406.04萬元，比上年減少30.83萬元，減少7.06%，主要是近年來分批更新車輛，車輛維修費下降。
??（3）公務接待費17.23萬元，比上年減少18.64萬元，減少51.96%，共接待431批次，2216人次。減少的主要原因是嚴格控制公務接待范圍及標準。
??四、機關運行經費支出說明：
??2018隨州市公安局機關運行經費2362.28萬元，比上年增加29.12萬元，增加1.25%，主要是本年扶貧支出增加。其中：辦公費204.74萬元，比上年減少59.22萬元，減少22.43%，主要是上年一些其他科目記入辦公費；印刷費52.01萬元，比上年增加12.97萬元，增加33.24%，主要是上年部分印刷費記入辦公費；咨詢費16.7萬元，比上年增加14.65萬元，勞務費53.86萬元，比上年減少20.15萬元，合計比上年減少5.36萬元，減少7.07%，主要是上年市局大院停車場建設期間，為拆遷原址汽配廠，產生勞務費38萬元，實際本年各項審計、咨詢、律師服務費用比上年增加約20萬元；水費62.87萬元，比上年增加21.87萬元，增加53.35%，電費384.13萬元，比上年增加17.66%，主要原因一是本年民警工資中代扣水電費117.9萬元各單位之間尚未劃轉結算，未沖減水電支出，二是本年人員增加53人，各種電器設備增加，導致水電費增加；郵電費39.67萬元，比上年減少2.97萬元，減少7%，主要是使用各種網絡通訊工具；物業管理費94.71萬元，增加15.96萬元，增加20.27%，主要是物業管理人員工資上漲；差旅費77.46萬元，比上年減少18.25萬元，本年因培訓產生的差旅費記入培訓費科目；維修（護）費298.48萬元，比上年減少2.78萬元，減少0.82%，與去年基本相等；會議費0.44萬元，與上年基本相等；培訓費52.37萬元，比上年增加30.86萬元，增加143.56%，一是上年培訓產生的差旅費記入差旅費科目，二是本年加強了對民警的培訓力度；公務接待費14.95萬元，比上年減少13.98萬元，減少48.32%，主要是本年厲行節約，嚴格控制公務接待范圍和人數；被裝購置費43.85萬元，比上年增加21.35萬元，增加94.89%，主要是協警人員增加；工會經費70.08萬元，比上年減少35.51萬元，減少33.31%，本年根據《湖北省基層工會經費收支管理實施細則》（鄂工發【2018】6號）文件要求，退休人員福利費不使用工會經費；公務用車運行維護費64.71萬元，比上年減少12.28萬元，減少15.95%，主要是近年來更新車輛較多，車況良好，維修保養費用下降；其他交通費289.58萬元，比上年增加14.9萬元，增加5.42%，本科目核算民警公務交通補貼，正常增資；其他商品服務支出385.34萬元，比上年減少101.91萬元，一是上年含城區治安防范建設（兩搶一盜）支出76.58萬元，二是加強財務管理，厲行節約反對浪費。贈與149.3萬元，比上年增加105.23萬元，增加239.78%，本年支出對口扶貧村危橋沖減32.36萬元，變電站建設26萬元，幫扶扶貧戶21.29萬元，漢東樓社區“三民”工程視頻監控幫扶款12萬元，殘疾人工資保障金32.57萬元，其他捐贈，各項對上訪戶維穩等支出25.08萬元。
??2018年隨州市公安局匯總機關運行經費支出2977.58萬元，比上年減少185.81萬元，減少5.87%。其中辦公費343.43萬元，比上年減少38.34萬元，減少10.12%，主要是嚴格財務管理，厲行節約；印刷費39.16萬元，比上年減少0.09萬元，減少0.24%，與去年基本持平；咨詢費3.86萬元，比上年增加1.8萬元，增加88.47%，主要是聘請第三方進行支出績效評價；水費95.58萬元，比上年增加20.61萬元，增加27.49%；電費477.04萬元，比上年增加54.86萬元，增加12.99%，水電費增加主要原因一是辦公場所增加，拘留所、看守所關押人員增加，新增交通紅綠燈及交通設施電費，二是本年民警工資中代扣水電費各單位之間尚未劃轉結算，未沖減水電支出；郵電費47.66萬元，比上年減少4萬元，減少7.74%，部分屬于辦案業務費，記入項目支出；物業管理費128.31萬元，比上年增加5.83萬元，增加4.76%，主要是上年部分單位12月份物業管理費本年支付；差旅費91.58萬元，比上年減少13.22萬元，減少12.61%，上年部分培訓費記入差旅費；因公出國（境）費用0萬元，與上年相同；維修（護）費338.54萬元，與上年基本相等；租賃費1.79萬元，比上年增加0.56萬元，增加45.32%，主要是交警二大隊業務技術用房改建，該大隊暫時租房辦公；會議費0.69萬元，比上年減少0.11萬元，減少13.88%，主要是視頻會議系統更加完善，費用降低；培訓費55.02萬元，比上年增加31.86萬元，增加124.1%，主要原因一是上年部分培訓本年結算，二是上年部分培訓費記入差旅費；公務接待費17.23萬元，比上年減少18.64萬元，減少51.96%，主要是嚴格控制公務接待范圍及標準；被裝購置費54.46萬元，比上年增加13.63萬元，增加33.39%，主要是協警人員服裝費及執勤裝備；勞務費78.73萬元，比上年增加0.99萬元，增加1.27%，主要是增加審計、律師服務費；工會經費101.42萬元，比上年減少64.1萬元，減少38.72%，本年根據《湖北省基層工會經費收支管理實施細則》（鄂工發【2018】6號）文件要求，退休人員福利費不使用工會經費；公務用車運行維護費64.71萬元，比上年減少14.82萬元，減少18.64%，主要是近年來更新車輛較多，車況良好，維修保養費用下降；其他交通費（公車補貼）437.84萬元，比上年增加15.42萬元，增加3.65%，為人員增資；其他商品服務支出450.03萬元，比上年減少282.62萬元，減少38.58%，主要原因一是上年含治安防范建設（城區安裝防“兩盜”設備如防爬刺、平安車棚等）120.23萬元，本年無此項支出，二是曾都分局伙食費121.02萬元使用其他資金。贈與153.47萬元，比上年增加109.4萬元，增加248.24%，均為扶貧支出。辦公設購置本年列入項目支出，上年在機關運行經費中支出5.7萬元。
??五、政府采購說明
??隨州市公安局本級預算采購貨物類360批次，支出2100萬元，占政府采購支出的25.67%；采購工程類15批次，支出4980萬元，占政府采購支出的60.88%；采購服務類46批次，支出1100萬元，占政府采購支出的13.45%。合計支出8180萬元。
??實際采購貨物類352件次，支出2144.88萬元，占政府采購支出的34.08%；采購工程類12批次，支出3161.94萬元，占政府采購支出的50.23%；采購服務類45批次，支出987.37萬元，占政府采購支出的15.69%。合計支出6294.19萬元。
??隨州市公安局匯總預算采購貨物類422批次，支出2680萬元，占政府采購支出的26.95%；采購工程類23批次，支出6084萬元，占政府采購支出的61.18%；采購服務類49批次，支出1180萬元，占政府采購支出的11.87%。合計支出9944萬元。
??實際采購貨物類408件次，支出2707.95萬元，占政府采購支出的38.23%；采購工程類16批次，支出3320.14萬元，占政府采購支出的46.87%；采購服務類47批次，支出1056.09萬元，占政府采購支出的14.91%。合計支出7084.18萬元。
??六、政府性基金情況
??本年無政府性基金預算收入及支出。
??七、關于國有資產占用情況說明
??2018年末隨州市公安局本級固定資產年末余額28102.69萬元，比上年增加2815.73萬元，增加11.14%，其中：
??房屋新增341.7萬元，主要是交警支隊業務技術用房改建結轉資產；通用設備新增1679件667.09萬元，經財政批復減賬1090件1056.82萬元；專用設備新增405件套3128.67萬元，經財政批復減賬146件263.23萬元；家具用具新增119件36.44萬元，經財政批復減賬254件35.45萬元。目前隨州市公安局本級資產系統公務用車保有量為171輛，其中批復執法執勤用車73輛，特種專業技術用車37輛，一般公務用車1輛，應急公務用車1輛，合計112輛。其余59輛均為為摩托車、自行車、待報廢處置車輛。
??八、名詞解釋
??一、財政撥款(補助)：指市財政當年撥付的資金。
??二、其他收入：指除上述“財政撥款(補助)”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
??三、上年結余(轉)：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
??四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
??五、公共安全(204類)：指反映政府維護社會公共安全方面的支出。
??六、公安(20402款)：反映公安事務及管理支出。
??七、行政運行(公安)(2040201項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
??八、一般行政管理事務(公安)(2040202項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
??九、信息化建設（公安）（2040219項)：反映公安機關用于非涉密的信息網絡建設和運行維護相關支出。
??十、執法辦案(公安)(2040220項)：反映公安機關從事行政執法、刑事司法及偵查辦案等相關活動的支出。
??十一、其他公安支出 (2040299項)：反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。
??十二、社會保障和就業(208類)：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
??十三、行政事業單位離退休(20805款)：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。
??十四、機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505項)：反映行政事業單位離退休方面的支出。
??十五、行政單位醫療(2101101項)：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
??十六、基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資。
??十七、津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼。
??十八、獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
??十九、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
??二十、辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
??二十一、水電費：反映單位支付的電費、水費、污水處理費等支出。
????二十二、郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
??二十三、物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。
??二十四、差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
??二十五、因公出國（境）費用：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
??二十六、維修（護）費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
??二十七、會議費：反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等支出。
??二十八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
??二十九、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
??三十、勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
??三十一、委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
??三十二、工會會費：反映單位按規定提取的工會經費。
??三十三、公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車租車費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
??三十四、其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常支出。
??三十五、對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。
??三十六、退休費：反映單位退休人員的退休費和其他補貼。
??三十七、醫療費：反映單位在職職工、離退休人員的醫療費。
??三十八、住房公積金：反映單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
??九、績效評價

???????????????????? 隨州市公安局部門整體支出績效自評報告（2018年）

根據市財政局會議精神，市財政局擬定部門整體支出績效評價的工作方案、評價指標，隨州市公安局委托隨州方正有限責任會計師事務所成立績效評價小組，對我局2018年部門整體支出資金使用情況實施績效評價。現將績效綜合評價情況報告如下。
??根據市財政局的統一安排，本次評價的截止時間為2018年12 月31日。
??一、項目基本情況
??1.1部門概況
??1.1.1部門基本情況
??隨州市公安局設22個內部機構：辦公室（指揮中心、情報信息研判中心）、政治部、警務督察支隊；國內安全保衛支隊、特警支隊（反恐支隊）、經濟犯罪偵查支隊、治安支隊、內保支隊、警衛處、刑事偵查支隊、禁毒支隊、出入境管理支隊、網絡安全保衛支隊、技術偵察支隊、監所管理支隊、交通警察支隊、法制支隊、消防支隊（武警現役編制）、科技信息科、警務保障部、監察室（掛審計科牌子）、信訪科；
??2018年底隨州市公安局共有在職民警586人，退休人員239人，職工26人，協警人員634人。
??1.1.2 部門年度主要工作任務
??1：防范和抵御政治安全風險，維護穩定。精心組織、指導，圓滿完成對涉政專案的安保工作。
??2：開展矛盾糾紛大排查、大化解，加強重點人分級分層管控，安保維穩打勝仗，搭建好反恐怖情報信息平臺，有力維護隨州社會穩定。
??3：掃黑除惡，猛打黑惡犯罪，集中開展“打財、擴線、破傘、治非”四大戰役，以合成作戰嚴打突出犯罪。
??4：成功化解、穩妥處置涉軍、涉教、群體聚集等一批涉穩事件，維護隨州社會大局穩定。
??5：強化基層實戰單元，優化基層數據支撐，大力推進派出所質量提升，著力提高基層警務效能。
??1.1.3 項目實施情況
??1.1.3.1項目的構成。本項目由基本支出和項目支出兩部分構成。
??基本支出主要包括在職及離退休人員工資福利支出、對個人和家庭補助支出、其他資本性支出等。
??項目支出為2018年基礎設施建設支出、公安專用設備及信息化建設支出、執勤執法車輛購置費支出、辦公設備購置支出、辦案業務費、其他商品服務支出等等。
??1.1.3.2項目執行情況。
??2018年隨州市公安局財政撥款收入為25073.18萬元，其他收入1826.27萬元，年初結轉和結余3990.85萬元，2018年度支出為26882.35萬元，其中：基本支出18691.55萬元（人員支出15568.81萬元，日常公用支出3122.74萬元），項目支出8190.80萬元，年末結轉和結余4007.95萬元。
??1.1.4 經費來源和使用情況
??1.1.4.1資金來源。2018年隨州市公安局預算財政撥款收入為22355.09萬元，年初收入結轉和結余4177.05萬元，決算收入25073.18萬元，資金到位率100%。
??1.1.4.2 資金使用。本年度部門使用資金26882.35萬元，其中基本支出18691.55萬元，項目支出8190.80萬元，期末結轉和結余4007.95萬元，具體使用情況分類如下:
??部門預算支出情況對比表

??

2.1投入
??2.1.1績效目標合理性和合規性
??我們認為，隨州市公安局制定了長期目標和年度目標。部門績效目標的設立符合市委、市政府賦予隨州市公安局的職責。項目的順利實施，對于貫徹落實維護社會穩定，全力打造安全有序的治安環境，組織、指導全市各地公安機關的偵查工作等具有重要意義。部門績效目標符合單位的長期規劃，可以反映和評價部門活動目標與部門履職情況。
??本項指標得滿分3分。
??2.1.2 績效指標明確性
??我們認為，項目依據整體績效目標設定的績效指標清晰、細化、可衡量。根據部門工作職能和發展規劃，緊密結合年度工作計劃設置。
??設定的績效指標側重于職責履行的產出和具體可量化的成果。設置了18 個可量化的績效指標。
??本項指標得滿分2分。??
??2.1.3 在職人員控制率
??經審核，隨州市公安局2018年度行政編制數600 人，以錢養事人數25人，公益崗位人數24人；實有行政人員586人，以錢養事人數23人。
??在職人員控制率為100%，在職人員控制率達到績效目標。
??本項指標得滿分3分。
??2.1.4““三公”經費”變動率
??通過查閱預算資料，本部門2018年““三公”經費”預算數為1076.94萬元，其中:

“三公”經費變動率=-65.00/1141.94*100%=-5.70%，低于目標值。在2018年編制預算時對“三公”經費的預算數進行了有效控制。
??本項指標得滿分4分。
??2.1.5重點支出安排率
??2018年預算安排項目總支出33項，其中重點項目5項：車管中心建設3000萬元，隨州市強制戒毒所1366萬元，辦案業務費1500萬元，技偵設備購置844.75萬元，平安隨州建設556萬元，重點項目支出合計7266.75萬元。重點支出安排率＝7266.75/14528.61*100%=60.02%。
??計算得分60.02%/70%*100%*3＝3.14分
??本項指標得3.14分。
??2.2 過程
??2.2.1預算完成率
??通過查閱預決算資料，部門年度批復預算為27873.7萬元，年度預算調整后為30943.40萬元，實際執行為26882.35萬元，與年初批復預算支出比，預算完成率為96.44%，與調整后預算支出比，預算完成率為86.88%。
??本項指標得3分。
??2.2.2預算調整率
??部門年度預算為27873.70萬元，年度預算調整后為30943.40萬元，調整金額3069.70萬元。
??預算調整率=3069.70/27873.70×100%=11.01%。
??計算扣分=（11.01%-10%）&Pide;0.5%×0.1=0.20分
??本項指標評價滿分為5分，扣0.2分，本項指標得4.80分。
??2.2.3支付進度率
??通過查閱預決算資料，根據部門預算支出執行情況表，部門2018年全年實際支出26882.35萬元，上年結余結轉3990.85萬元，本年結余結轉4007.95萬元，本年部門預算安排27873.70萬元，全年執行中追減991.35萬元。
??支付進度率=26882.35&Pide;（27873.70-991.35）×100%=100%。
??依據評估標準，本項指標評價得4分（滿分）。
??2.2.4結轉結余率
??通過查閱預決算資料，部門本年度結余結轉金額4007.95萬元，全年支出預算總額27873.70萬元，結轉結余率為=4007.95&Pide;27873.70*100%=14.37%。
??計算扣分=14.37%&Pide;0.5%×0.1=2.87分
??本項指標評價滿分為4分，扣2.87分，本項指標得1.13分。
??2.2.5公用經費控制率
??通過查閱預決算資料，部門預算安排的公用經費總額為2717.30萬元，實際支出的公用經費總額為3122.74萬元，公用經費控制率=3122.74&Pide;2717.30×100%=114.92%。
??計算扣分=（114.92%-100%）&Pide;0.5%×0.1=2.98分
??本項指標評價滿分為4分，扣2.98分，本項指標得1.02分。
??2.2.6““三公”經費”控制率
??通過查閱預決算資料，部門“三公”經費實際支出數為738.34萬 元，“三公”經費預算數為1076.94萬元，控制率為68.56%，對比預算“三公”經費得到了有效的控制和壓縮。
??對比2017年的“三公”經費總額852.77萬元，2018年同比下降了114.43萬元。2018年規范公務用車和公車運行接待費、公務接待活動，使得“三公”經費中公車購置及運行維護費、公務費接待費支出比2017年都有所下降。具體如下表:
??“三公”經費執行情況表

本項指標評價得滿分4分。
??2.2.7政府采購執行率
??通過查閱預決算資料，本年度部門實際政府采購金額7084.18萬元。政府采購2018年預算10724.00萬元，政府采購執行率7084.18/10724.00＝66.06%，計算得分66.06%*4＝2.64分。
??本項指標評價得2.64分。
??2.2.8管理制度健全性
??我們認為，項目實施單位制定了《隨州市公安局機關財務管理規定》、市局《關于嚴肅財經紀律的制度》、《隨州市公安局財務報賬審核工作機制》、《隨州市公安局國有資產管理規定》等，對預算編制、審批程序、支出管理、公務用車管理、機關管理和資產管理作出了較詳細的規范。相關管理制度合法、合規、完整，并得到了有效執行，對預算單位的資產規范和預算目標的實現，起到了較好的保障作用。
??本項指標評價得2分。
??2.2.9資金使用合規性
??經抽查，資金支付均經過分管領導、經辦人、局長簽字，主管會計審核蓋章,有完整的審批程序。檢查中沒有發現超出預算規定范圍和虛列的支出，公務接待費附有發票、消費清單、公函、審批單，形式和手續符合制度規定，符合項目預算批復的用途。檢查往來掛賬，該單位有債權債務掛賬，債務為代扣代繳職工養老保險、醫療保險和住房公積金、個人所得稅等3700.61萬元，債權為暫付款894.04萬元，未發現截留、挪用和擠占資金。我們認為，該項目預算資金的使用符合財務管理制度規定。
??本項指標評價得分6分
??2.2.10預決算信息公開性
??隨州市公安局按照預決算信息公開要求，2018年預算于2018 年3 月在網站公告專欄欄目上公開，并對預算的收入情況、項目支出明細情況都作了相應的說明。2018年決算也按時在門戶網站公開。
??本項指標評價得分3分
??2.2.11基礎信息完善性
??通過檢查項目單位執行的會計制度和選用的會計科目，核對賬賬、賬表、賬實是否相符，我們認為隨州市公安局能準確完整地反映基礎數據信息和會計信息，基本財務制度健全，能做好賬賬相符、賬實相符。
??本項指標評價得分4分
??2.2.12資產管理安全性
??隨州市公安局年末固定資產主要包括辦公用房和業務用房11381.98萬元，執法執勤車輛3892.22萬元，通用設備3240.92萬元，專用設備6202.63萬元等。單位主要依據《湖北省行政事業單位國有資產使用管理辦法》和《湖北省行政事業單位國有資產處置管理辦法》進行管理，對資產的使用、保存、配置、處置等都作了相應的規范。
??查看固定資產明細賬的借方發生額，檢查了其購進手續。預算單位購進超1000元的作固定資產，報政府采購，取得采購計劃后再報政府采購系統確認，下達確認函后再支付貨款，符合制度規定。
??本項指標評價得分6分。
??2.2.13固定資產利用率
??2018 年末隨州市公安局固定資產全部實際在用，固定資產利用率100%。固定資產的有效使用，為隨州市公安局各項工作的順利開展提供了有力保障。
??本項指標評價得4分。
??3.1產出
??3.1.1全面貫徹總體國家安全觀，防范和抵御政治安全風險，積極偵辦邪教專案。
??隨州市公安局上年末設定的年度產出數量指標：全力偵辦“法輪功”、“全能神”等邪教專案3起，抓獲邪教人員，搗毀窩點； 實際偵辦“法輪功”、“全能神”等邪教專案3起，抓獲邪教人員8人、教育轉化42人，搗毀窩點3個，收繳各類邪教反宣品730余份。該項產出數量指標圓滿完成。
??本項指標評價得2.5分。
??3.1.2積極推動黨委、政府和有關部門落實屬地責任、主體責任，開展矛盾糾紛大排查、大化解，加強重點人分級分層管控。
??隨州市公安局績效目標設定的年度產出數量指標：走訪重點人員≥60名，發放慰問金≥3萬元。
??2018年度實際共完成情況：開展矛盾糾紛大排查、大化解，加強重點人分級分層管控，凡敏感節點，對涉軍、民師等重點群體及重點人督促落實屬地包保管控和服務管理責任，先后走訪重點人員65名，發放慰問金3.25萬元。該項產出數量指標已完成。
??本項指標評價得2.5分。
??3.1.3安保維穩打勝仗。
??年度設定的該項產出數量指標為收集情報≥8000條， 100%提前預警穩控赴省到京到市上訪人員。
??2018年度實際共完成情況：進一步強化情報預知預警能力，收集情報8673條， 提前預警穩控一大批赴省到京到市上訪人員，成功打贏了三級兩會、“尋根節”和金磚會晤等系列重大節慶活動和敏感節點維穩安保攻堅戰，加大非訪打擊力度，依法刑事拘留9人，行政拘留32人，教育訓誡639人次。
??本項指標評價得2.5分
??3.1.4成功化解、穩妥處置涉軍、涉教、群體聚集等一批涉穩事件，維護隨州社會大局穩定。
??年度設定的該項產出數量指標為：100%穩妥處置涉教、涉軍等群體聚集涉穩事件，把控輿情，控制事態，抓煽動、組織、挑頭鬧事人員≥30人。
??2018年度實際共完成情況：在市委市政府的統一領導指揮下，公安機關成功化解涉軍群體赴京涉訪活動151次、303人次，穩妥處置“4.9”涉教、“7.16”“8.28”涉軍、“9.26”涉出租車、“12.17”涉環保群體聚集等一批涉穩事件。依法偵辦“9.26”涉出租車群體專案，以涉嫌尋釁滋事罪逮捕12人，有力地維護了隨州社會大局穩定。
??本項指標評價得2.5分。
??3.1.5掃黑除惡，搞好平安建設，打擊突出犯罪，命案必破。
??年度設定的該項產出質量指標為：掃黑除惡，命案全破，嚴打經濟犯罪。
??2018年度實際共完成情況：以雷霆之勢猛打黑惡犯罪，集中開展“打財、擴線、破傘、治非”四大戰役，核查涉黑涉惡線索193條，偵辦涉黑涉惡犯罪案件124起，嚴打突出犯罪，堅持“命案全破”，現行命案發4起破4起。
??本項指標評價得2.5分。
??3.1.6推動完成道路交通生命防護工程，排查整改道路交通安全隱患，確保公共安全。
??年度設定的該項產出質量指標為：推動完成道路交通生命防護工程新建任務≥500公里，排查整改道路交通安全隱患≥200余處。
??2018年度實際共完成情況：以民生理念確保公共安全，推動完成道路交通生命防護工程新建任務566.70公里，排查整改道路交通安全隱患220余處，有效防止60余次附崖事故直接挽救生命100余人。
??本項指標評價得2.5分。
??4.1效率效果
??4.1.1結果應用創新
??隨州市公安局于2018年12月填報部門整體績效目標申報表，制定出單位整體績效總目標和年度目標，根據年度目標制定出切實可以執行的年度績效指標用以考核工作業績。
??年度終結后及時予以分析總結。
??政府部門和人大部門未要求績效結果報告，本項不扣分。
??本項指標評價得分5分。
??4.1.2服務對象滿意度
??通過實地實施的調查問卷統計分析，受訪的公安局機關工作人員和社會公眾對隨州市公安局2018 年所做工作的總體滿意度、隨州市公安局在維護國家安全與社會穩定、防范與處置邪教組織等違法犯罪活動、組織指導全市各地公安機關的偵查工作和治安管理工作等履職方面所做工作的滿意度等幾個方面的綜合滿意度100%。
??我們綜合了以上五個問題的滿意度或回復，最終得到調查問卷滿意度結果為:100%。
??本項得分5分。
??4.1.3干部職工對工作環境和學習成長提升的滿意度
??2018年市公安局大力推進派出所質量提升工程，制定實施意見和任務清單，督促推動在各縣市區落實落地，啟動派出所規范創建達標活動，投資2600余萬元，改造46個派出所建筑外觀標識和辦案區，新建和改造6個派出所，建設18個標準化農村警務室，推動派出所提檔升級，提升基層警務效能。受訪干部職工對工作環境和學習成長提升的滿意度100%。
??本項得5分。
??5.1產出和效益指標總結
??本次項目年初從產出和效果方面確定了職責履行和履職效益等指標的目標值，其中產出方面職責履行指標6項，效果方面履職效益指標3項。通過對比分析，大部分指標年度實際完成值完成了年初確定的目標。
??年度績效目標完成情況對比表

6.1評價結論
??根據部門整體支出績效評價指標規定的內容，經評價組綜合評價，隨州市公安局2018年度整體支出績效評為“優”，評價結果類型為“A+”。

二、主要績效
??1：維護了社會穩定、國家安全，有效地防范和抵御了政治安全風險。圓滿完成了“10.27”涉政專案庭審系列安保任務。集800警力，成立15個分指揮部，制定15個子方案，組織15次安保演練，開展15次治安清查，搜集核查涉案線索1000余條，圓滿完成了“10.27”涉政專案庭審系列安保任務。積極偵辦了邪教組織專案。
??2：以掃黑除惡為牽引，平安建設彰顯新作為。全市共破獲各類刑事案件1553起，查處治安案件6252起，抓獲各類犯罪嫌疑人3337名，摧毀各類犯罪團伙168個，抓獲各類網上逃犯273。集中開展“打財、擴線、破傘、治非”四大戰役，深化“颶風掃毒”行動，打擊毒品犯罪。全市沒有發生群死群傷重大安全事故，涉危、涉爆、校園安全“零”事故。
??3：侵財案件逐年持續下降。打掉了盤桓在解放路沿線的“廣水幫”、“新疆”幫等5個扒竊團伙，加大了城區“天網工程”覆蓋，做實了巡邏防控機制，提升了轄區群眾防盜意識。
??4：命案全破再創歷史紀錄。只要命案發生，公安局“五長必到”經費保障，全警追捕。
??5：社區戒毒開創新的局面。市公安局積極爭取，市政府投入50萬元專項資金，建成了10個統一標識、配齊硬件的中心戒毒社區。
??三、存在的主要問題
??1、預算編制不精確。部門年度批復預算為27873.7萬元，年度預算調整后為30943.40萬元，實際執行為26882.35萬元，與年初批復預算支出比，預算完成率為96.44%，與調整后預算支出比，預算完成率為86.88%。項目預算支出14528.61萬元，實際項目支出8190.80萬元。
??2、政府采購執行率偏低。通過查閱預決算資料，本年度部門實際政府采購金額7084.18萬元。政府采購2018年預算10724.00萬元，政府采購執行率7084.18/10724.00＝66.06%，今后要加強政府采購的預算，盡量做到“應采盡采”。
??3、預算執行率偏低。項目預算中，府河派出所建設預算支出150萬元，實際支出為0；車管分中心建設預算支出3000萬元，實際支付609.88萬元；隨州市強制戒毒所預算支出1366萬元，實際支出為0；平安隨州建設預算支出556萬元，實際支出916.6萬元。項目總體執行率偏低，部分項目未開展。
??四、改進措施及有關建議
??（一）科學合理編制預算決算，嚴格執行預算
??加強預算編制的前瞻性，建議按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，執行中確需調劑預算的，按規定程序報經批準，避免因預算經費不足導致考核指標嚴重超標。
??（二）建立合理的預算執行考核機制。
??加強預算執行過程中的監管，按嚴格規定的額度和標準執行，不得隨意變更，對零執行和低執行率預算項目進行問責。
??（三）完善管理制度，進一步加強資產管理
??嚴格按照《固定資產管理辦法》的規定加強固定資產管理，及時登記、更新臺賬，加強資產卡片管理，年終前對各類實物資產進行全面盤點，確保賬賬、賬實相符，對易損壞需要定時維護的資產及時維護。
??五、附件
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隨州市2018年平安隨州建設項目績效評價報告

一、項目基本情況

（一）項目概況

1. 項目立項背景

平安城市建設是利用現代信息通信技術，達到指揮統一、反應及時、作戰有效的城市管理系統，以適應我國在現代經濟和社會條件下實現對城市的有效管理和打擊違法犯罪的要求，加強城市安全防范能力，加快城市安全系統建設，構建和諧社會。在《湖北省公共安全視頻監控建設聯網應用工作實施方案（2016-2020年）》文中提出，到2020年全省視頻監控探頭總量達到150萬個，基本實現“全域覆蓋、全網共享、全時可用、全程可控”的公共安全視頻監控建設聯網應用，滿足各地、各部門在指揮調度、偵查破案、治安防控、行政管理、社會治理、服務群眾等方面對視頻圖像信息的需求。隨州市委、市政府、市公安局高度重視平安城市建設工程，在2018年度將健全立體化社會治安防控體第列入人民政府辦公室關于分解落實省《政府工作報告》的通知（隨政辦發（2018）4號）文件中，要求加強治安防控設施建設，中心城區新增A類公眾視頻探頭200個，建成人像識別系統。

2. 基準日及評價歷時

（1）評價基準日：2018年12月31日??

（2）本次評價從2019年9月24日——2019年11月23日，歷時60天，投入3人。

3．項目實施情況

（1）項目實施單位：隨州市公安局

（2）項目實施周期：2018年1月至2018年12月；

（3）項目主要內容：開展平安城市視頻監控七期建設 ：1、購置前端設備：160臺200萬星光攝像機、160臺400萬網絡攝像機、140臺200萬黑光網絡攝像機、10臺200萬黑光智能球型攝像機、140臺人體及車輛抓拍單元、60臺600萬像素人臉抓拍機視頻監控前端、10臺智能雙目攝像機分別部署在城區重要卡點.2、機房設備：核心交換機1臺及業務板卡、光模塊、視頻云存儲節點3臺、3.5寸企業級硬盤180塊、車輛大數據應服務器1臺、流媒體服務器3臺、車輛云分析服務器上臺。

（4）項目完成概況：2018財政撥款500萬元平安隨州建設項目資金，目前財政局已全部撥付市公安局。

4．項目經費來源和使用情況

（1）項目資金來源概況

在《市財政局關于批復2018年市直部門預算的通知》文中，批復隨州市公安局“平安隨州建設”項目資金支出市級預算資金500萬元，用于社會治安防控體系建設。

（2）項目資金使用概況

“平安隨州建設”目預算資金500萬元，財政撥款500萬元，已全部用完，另市公安局從非稅收入中撥入資金2417187.2元用于該項目。

資金使用明細：通過查閱市公安局平安隨州建設明細賬：2018年4月撥付視頻運維資金1450187.2元、2018年12月撥付資金第五期視頻監控建設120萬元、撥付第七期視頻監控建設136.2萬元、2019年6月撥付第七期視頻監控建設340.5萬元.共計72417187.2元。

（二）項目績效目標

1.項目績效目標

（1）項目立項設定績效目標

項目績效總體目標：構建智能化的安全防控體系，進一步完善隨州市社會治安防控體系，打擊犯罪；利用視頻監控大量破獲各類刑事、治安、交通案件，抓獲犯罪嫌疑人，利用視頻預防案、事件，處置群體性事件，服務民生。“2018年”具體目標：優化完善城鎮視頻監控基礎設施建設、開展平安城市視頻監控七期建設 ，新增探頭680個，其中新建高清晰人臉識別攝像機180個。初步形成新的防范、查控手段。

（2）績效目標完成情況

截至2018年12月，隨州市A類探頭共完成4431個，B類探頭共2.15萬個，三級管理平臺數達到48個，平臺完成率100%；交通、治安卡口的個數達到156個，環省、環市、環主城區卡口覆蓋率100%。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

為深化預算管理改革，進一步加強隨州市項目經費支出的監督，提高財政資金使用效益，根據《中華人民共和國預算法》、《財政支出績效評價管理暫行辦法》和國家有關財務規章制度，結合隨州市2018年平安隨州建設項目經費支出的具體情況，根據隨州市重點績效評價的總體部署進行此績效評價工作，此外，本次績效評價還力爭實現以下目的：

1、按照公共財政管理要求，運用一定的指標體系和評價標準，采取科學、規范的評價方法，采用定性及定量相結合的評價指標，對本項目的項目投入、項目過程、項目產出、項目效果進行客觀公正地評價。

2、通過績效評價為合理分配資金、優化支出提供依據，也為逐步建立“預算編制有目標，預算執行有監控，預算完成有評價，評價結果有反饋，反饋結果有應用”的績效評價機制提供決策依據。

3、通過績效評價總結前一年度項目實施的經驗教訓，為進一步加強2018年平安隨州建設項目管理，提高項目建設水平，發揮財政資金效益提供重要的參考依據，也為將來公益服務項目提供借鑒。

（二）績效評價工作過程

1、前期準備工作內容

首先，查閱項目的相關文件。通過查閱了項目單位預算批復文件、2018年平安隨州建設項目資金申報審批表、項目民事民決會議相關資料、與項目相關的采購合同或協議等資料，結合《湖北省財政項目資金績效評價操作指南》的要求，績效評價小組充分熟悉項目背景、項目內容、項目活動等信息，這為績效評價小組后續制定績效評價方案奠定了基礎。

2、組織實施過程內容

其次，根據項目具體情況設定共性指標與個性指標相結合的績效評價指標體系。2018績效評價指標體系由4個一級指標、6個二級指標、20個三級指標構成。績效評價指標體系包含12個定性指標，8個定量指標，定性定量指標相結合，量化程度較高。其中，評價小組根據項目特點補充設計了5個個性化指標，包括交通肇事逃逸率、視頻探頭完好率等社會公眾或服務對象滿意度等。

3、分析評價工作內容

設計績效評價指標體系和評分標準。項目小組與隨州市財政局就2018

績效評價相關事項進行了充分的討論與研究，制定了績效評價指標體系和評分標準。

最后，制定項目實施方案。實施方案明確了評價對象、依據、評價方法、評分辦法、實施步驟、評價人員及分工等。實施方案對評價小組具體工作內容和時間進一步細化，保證評價工作順利開展。同時，為了保證得出科學、合理、公正的評價結果，評價小組制定了專門的調查問卷、基礎數據表和訪談大綱，幫助評價小組在報告后期對調查問卷、基礎數據、訪談記錄等進行分析匯總。

（三）績效評價框架

1、評價原則

（1）科學規范原則。績效評價注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，嚴格執行規定的程序，采用定量與定性分析相結合的方法。同時在反應項目產出、項目效果等方面的末級明細指標細化、量化程度高，如視頻探頭完好率、交通肇事逃逸偵破率等。

（2）公正公開原則。績效評價應當客觀、公正、標準統一、資料可靠、依法公開并接受監督。

（3）分級分類原則。績效評價根據評價對象的特點分類組織實施。

（4）績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行，評價結構應清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。如視頻探頭完好率、交通肇事逃逸偵破率等，均為能夠反映項目目標實現程度的績效指標。

2、評價依據

（1）項目行為依據

①《隨州市2017年國民經濟和社會發展計劃》；

②《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發{2018}34號）、《關于開展2019年市級財政重點績效評價工作的通知》（隨財函{2019}90號

（2）法律、法規依據

①《中華人民共和國預算法》；

②《湖北省第三方機構參與預算績效管理工作暫行辦法》（鄂財規{2014}3號）；

（3）項目財務資料依據

①經費支出明細賬

②記賬憑證、支出發票及有關附件

③合同、協議

④財政局預算科關于本項目的預算明細表和撥款明細表

3、評價指標體系

績效評價指標體系是開展績效評價工作的核心。評價小組依據《湖北省財政項目資金績效評價操作指南》，結合項目特點，運用定量定性原則，確定了績效評價一級指標、二級指標和三級指標。

績效評價指標體系包括投入、過程、產出、效果四個方面。一級指標“項目投入”權重15分，下設二級指標“項目立項”、“資金落實”，主要評價項目立項規范性、績效目標合理性和績效指標明確性、資金到位率和到位及時率；“項目過程”權重25分，下設二級指標“業務管理”和“財務管理”，主要評價項目管理制度的執行和資金使用情況，具體指標有：管理制度健全性、制度執行有效性、項目質量可控性、項目檔案完整性，財務制度健全性、資金使用合規性和財務監控有效性；“項目產出”權重30分，項目產出主要評價：視頻探頭完好率、交通肇事逃逸偵破率。“項目效果”權重30分，主要評價項目實施后的社會效益、環境效益、可持續影響以及社會公眾或服務對象滿意度等。

十、

4、評價方法

（1）綜合評分方法

評價采用加權平均法進行綜合評分，通過對“2018”績效目標與實際實施效果的對比，綜合分析其績效目標實現程度，對各項指標要素評分，結合各項評分值與指標要素權重得出評價綜合分值。

（2）指標計算方法

評價采用比率法對指標進行計算，先計算出指標實現值與指標標準值的比率，再將各項比率和對應指標滿分值相乘，得出指標評分值。

（3）權重確定方法

評價指標的權重量化參考了《湖北省財政項目資金績效評價操作指南》，采用了逐項對比法和層次分析法，并對每個層次的指標根據重要性依次進行比較并確定權重值。

（4）標準值的確定方法

本次評價采用了計劃標準、歷史標準或經驗標準來確定標準值。以預先制定的目標、計劃、預算、定額等數據作為評價標準，或者參照同類指標的歷史數據、經驗數據確定標準值。

（四）證據收集方式

“2018”績效評價計劃采取深入項目單位實地察看、面訪、座談、查閱相關資料等證據收集方法，并從上級主管部門及各基層部門獲取大量高質量和準確可靠的數據信息，同時對項目實施相關機構進行訪談，發放調查問卷，收集績效評價所需的基礎性資料。

1、評價信息資料的收集途徑。評價小組前往項目實施單位，向項目負責人和財務人員收集相關資料文件，對與2018相關的人員進行訪談或直接發放調查問卷采集項目信息。

2、信息資料的驗證方式。財務數據方面，評價小組在項目現場查閱2018經費支出明細賬及原始憑證，將匯總表與憑證明細進行核對，與項目相關人員進行資金使用情況的核實；項目實施方面，評價小組通過現場訪談、調查問卷的方式，從實施單位和被評價單位多方面了解，將了解的信息與收集的資料進行對比驗證。

3、調查訪談、現場查勘方式與安排。2019年10月8至10月15日日對2018進行現場資料的收集和向負責人了解項目基本情況，并對相關負責人進行訪談，考察項目實施成果。

4、調查問卷的制作與安排。調查問卷由績效評價小組根據項目資料，結合績效指標框架，針對項目實際情況，設計合理的調查問題，收集相關、有效的問卷信息，綜合分析調查結果，便于對項目進行評價。評價小組向社會公眾放25份調查問卷。

（五）關于評價局限性的說明

1、本次評價項目數據是基于項目實施單位統計的，涉及范圍較廣、數據多，無法一一核實其真實性，因此可能對結果的準確性產生一定的影響。

2、對于績效評價框架中的部分定性指標，無法根據量化的數據評價并得出分數，評議結果主要依據評價人員的職業判斷。

3、社會公眾或服務對象滿意度我們主要采取發放問卷調查的方式進行的，因本次績效評價我們對項目實施單位進行了現場評價，問卷樣本量大，但是發放調查問卷的時候只抽取部分樣本量，實際發放的問卷25份，收集的信息存在一定的局限性和片面性，可能會導致統計性偏差，對評價結果產生一定的影響。

三、績效分析

（一）項目投入（15分）

根據評價原則，項目投入評價得分為15分。

投入指標主要評價項目立項、資金落實及其他投入的實際情況。對于該項的評價，評價小組采用卷宗研究的方式，對資料進行收集、整理和分析，查看了項目立項的相關資料、預算批復文件、資金支出明細賬等資料，對項目投入涉及的指標進行打分，并逐級加權計算結果。經過綜合計分，投入指標得分為15分。

1、項目立項（9分）

該問題主要從項目立項規范性、績效目標合理性和績效目標明確性三個方面具體評價。反映出項目立項的規范情況；項目績效目標與項目實施的相符情況；項目績效指標的可衡量性。該項指標評價得分為9分。

（1）立項規范性，指項目的申請、設立過程是否符合中央、國務院、省委、省政府的相關要求，用以反映和考核項目立項的規范情況。評價小組采用現場核實的方式，按照《隨州市雪亮工程建設總體規劃（2018-2022）》 2018年開展視頻監控七期建設，該項目符合中央、國務院的相關要求。

（2）績效目標合理性，指項目所設定的績效目標是否依據充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標與項目實施的相符情況。根據《國家發展改革委辦公廳、中央綜治辦綜治秘書室、公安部辦公廳關于印發加強公共安全視頻監控建設聯網應用工作方案（2015-2020年）的通知》要求，該項目符合完善社會保障體系，滿足各地、各部門在指揮調度、偵查破案、治安防控、行政管理、社會治理、服務群眾等方面對視頻圖像信息的需求。項目實施后能夠保障各項工作平穩順利進行，符合正常的業績水平。

（3）績效指標明確性，指依據績效目標設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等，用以反映和考核項目績效目標的明細化情況。評價小組通過現場收集資料和訪談了解到，項目實施單位年初將該項目作為2018年度履職盡責目標任務之一。

??2、資金落實（6分）

該問題主要考察資金到位率及到位及時率，反映項目資金落實情況對項目實施的保障程度、資金落實的及時性程度。該項指標評價得分為6分。

（1）資金到位率，指實際到位資金與計劃投入資金的比率，用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。評價小組通過市公安局查閱資料了解到項目2018年預算撥款500萬元，實際到位500萬元，資金到位率100%。

（2）到位及時率。指的是及時到位資金與應到位資金的比率，用以反映和考核資金落實的及時性程度。評價小組通過查看《隨州市財政授權支付憑證》了解到，2018年公安局應到位資金500萬元，2018年及時到位資金500萬元資金，到位及時率100%。

（二）項目過程（25分）

根據評價原則，項目過程得分為21分。

過程指標主要從業務管理、財務管理兩個方面來具體評價；主要考核項目業務管理制度的健全性、制度執行的有效性和項目質量的可控性，財務管理制度的健全性、資金使用的合規性及財務監控的有效性。對于該項的評價，評價小組主要采取了卷宗研究、現場訪談等方式進行資料收集、整理、核實和分析，收集了項目實施單位的業務管理制度、財務管理制度、資金支出明細賬及相關憑證等相關文件，對項目過程涉及的指標進行打分，并逐級加權計算結果。經過綜合計分，過程指標得分為21分。

1、業務管理（15分）

該問題主要從管理制度健全性、制度執行有效性、項目質量可控性、項目檔案的完整性四個方面具體評價。用以反映和考核業務管理制度對項目順利實施的保障情況，業務管理制度的有效執行情況及項目實施單位對項目質量的控制情況。該項指標評價得分為11分。

①管理制度健全性，指項目實施單位的業務管理制度是否健全，用以反映和考核業務管理制度對項目順利實施的保障情況。項目實施單位制定了《隨州市公安局視頻圖像監控系統管理規定（試行）》、《隨州市雪亮工程建設總體規劃（2018-2022）》，《隨州市公安局關于工程建設“五個嚴禁”》（隨公委發〔2012〕3號）等管理規定，但未制定視頻圖像監控維護工作制度，檢查制度等詳細工作制度。制度不完整。扣1分。

②制度執行有效性，指項目實施是否符合相關業務管理規定，用以反映和考核業務管理制度的有效執行情況。按照省委辦公廳、省政府辦公廳印發《關于進一步加強全省社會治安視頻監控系統建設的意見》的通知》，明確全省視頻監控建設原則為“政府承租、運營商出資建設、公安機關管理和使用）。評審小組通過查閱相關資料，了解到項目的實施按相關法律法規和業務管理規定執行，視頻監控第七期建設工作按照有關制度執行，項目實施單位由科技科、刑偵支隊、治安支隊科室負責項目實施，且人員分工明確；項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等基本落實到位。

③項目質量可控性，指項目實施單位是否為達到項目質量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核項目實施單位對項目質量的控制情況。評價小組根據現場了解發現，項目實施單位制定了各項業務制度等控制措施或手段，視頻監控安裝好后管理維護工作力度不足，市區里有樹枝遮擋的攝像機點位，沒有定期修剪，部分攝像頭長期不穩定，沒有定期檢查，修復，沒有形成長效的監管工作記錄。扣1分。

④項目檔案完整性，指項目相關檔案的保存是否完整，用以考核項目的檔案管理合規性。評價小組根據有關項目的各項費用管理規定及各項業務管理制度，關于請求撥付的請示報告等資料較為齊全，但缺少跟蹤檢查制度、維護制度，工作臺帳及監管工作記錄、巡視情況處置統計表、信息處反饋辦理回復表等監督材料的歸納整理。扣2分。

2、財務管理（10分）

該問題主要從管理制度健全性、資金使用合規性、財務監控有效性三方面具體評價。用以反映和考核財務管理制度對資金規范、安全運行的保障情況，項目資金的規范運行情況及項目實施單位對資金運行的控制情況。該項指標評價得分為10分。

①管理制度健全性，指項目實施單位的財務制度是否健全，用以反映和考核財務管理制度對資金規范、安全運行的保障情況。評價小組通過訪談和現場獲取的項目資料中了解到項目實施單位制定了有關財務費用的規定，市公安局項目資金支出嚴格按《預算法》和《行政單位會計制度》相關規定執行，市公安局印發了《關于嚴肅財經紀律、加強財務管理工作規定》（隨公通〔2015〕67號）、《隨州市公安局建設項目審計監督暫行辦法》（局審計〔2017〕3號）等文件，且符合相關財務會計制度的規定。

②資金使用合規性，指項目資金使用是否符合相關的財務管理制度規定，用以反映和考核項目資金的規范運行情況。評審小組通過查閱財政局的批復文件及項目實施單位的資金支出明細賬及相關憑證，了解到資金的撥付及支出符合國家財經法規和財務管理制度等，資金建設通過政府采購平臺向社會公開招標，并與中標單位簽訂書面合同書。并組織對項目完工驗收和審計工作。項目在完成系統建設后，由局科技信息科、治安支隊組織專家驗收。經專家驗收確認設備已安裝到位，效果達到規定要求，設備使用功能符合要求，達到預期建設效果后，經隨州市立興造價工程師事務有限責任公司進行建設工程造價審計，合同發票齊全，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

③財務監控有效性，指項目實施單位是否為保障資金的安全、規范運行而采取了必要的監控措施，用以反映和考核項目實施單位對資金運行的控制情況。評價小組通過查閱資金支出明細賬及相關憑證，了解到資金支出有完整的審批程序和手續，保障了資金的安全、規范運行；重大開支經過了集體決策。

（三）項目產出（30分）

根據評價原則，項目產出評價得分為26分。

產出指標主要從項目的交通肇事逃逸偵破率，視頻探頭完好率，預算控制率等來進行評價。對于該項的評價，評價小組主要采取了案卷研究、訪談等方式進行資料收集、整理和分析，收集了項目具體實施單位的項目資金使用情況表、預算批復文件及驗收資料、資金支出明細賬等資料，對項目產出涉及的指標進行打分和評價。經過綜合計分，產出指標得分為26分。

1、交通肇事逃逸偵破率??根據隨州公安簡報通報，2018年，隨州市交通肇事逃逸偵破率提高到98%以上。

2、視頻探頭完好率 根據全市視頻監控系統建設維護情況匯報通，2018年，視頻監控運維管理平臺統計 ，平安城市及智能交通視頻監控系統平均在線率82.93%。扣2分。

3、網上追逃抓存率 根據省公安廳刑偵總隊對全省“云劍”網上追逃工作進行通報，隨州網上追逃抓存比45.83%，名列全省第一。

4、實際完成情況 2018年主要完成視頻監控七期建設。與中國電信股份有限公司簽訂的合同，明確工期為2018年9月5日至2018年11月4日，歷時60天，項目實施完成后，在30個工作日內組織驗收，但驗收報告顯示驗收日期為2019年5月23日，項目完成不及時。扣2分。

5、預算執行率，是指項目實施單位是否按照預算計劃全部完成用以反映和考核項目完成程度。評價小組通過查閱預算批復文件及資金支出有關憑證了解到，項目預算撥款500萬元，實際執行7417187.2元。預算執行率為148.34%。

（四）項目效果（30分）

根據評價原則，項目效果評價得分為23分。

效果方面主要評價提高打擊、防范服務職能、可持續影響、社會公眾或服務對象滿意度，反映項目實施所產生的社會效益、對社會的需求和發展所帶來的直接或間接影響以及項目實施效果的滿意程度。對于該項的評價，評價小組主要采取了案卷研究、訪談、實地調研等方式進行資料收集、整理和分析，查看了項目實施單位資金計劃審批表等，對項目相關負責人進行訪談了解項目實施單位組織結構及人員分工，并通過調查問卷的方式來采集相關信息，對項目效果涉及的指標進行打分和評價。經過綜合計分，效果指標得分為23分。

1、提高打擊、防范服務職能.指項目實施后是否提高各類刑事案件的破案率；是否有助于抓獲犯罪嫌疑人；是否提高各類交通案件的破案率；④是否有助于處置群體性事件，服務民生。用以反映和考核項目實施對社會環境的改善程度。評價小組對社會公眾共發放了25份調查問卷，有效問卷25份，統計得知提高打擊、防范服務職能為85%，滿意度低于90%。還有一小部分公眾認為視頻監控雖然提高了各類交通案件的破案率，但市區里仍然存在重要盲區，應考慮增加攝像頭。扣2分。

2、可持續影響，指項目后續運行及成效發揮的可持續影響情況。項目實施單位目實施單位有機構設置和充足的人員配備支持項目實施的后續運行，視頻監控安裝好后管理維護工作力度不足，市區里有樹枝遮擋的攝像機點位，沒有定期修剪，部分攝像頭長期不穩定，沒有定期檢查，修復。扣3分。

3、社會公眾或服務對象滿意度，指社會公眾或服務對象對項目實施效果的滿意程度。評價小組對社會公眾共發放了25份調查問卷，有效問卷25份，統計得知85%的公眾，認為視頻監控化解、排除了社會大量不穩定因素，15%的公眾認為農村基層防控體系薄弱，需要進一步加強。扣2分。

四、評價結論

（一） 評分結果

根據《湖北省財政項目資金績效評價操作指南》中第三十八條的績效評價結果級別判定，評價結果級別判定是根據綜合評分方法取得的計分結果確定所屬等級。通常評價結果類型包括A+、A、B+、B、C、D六種，相對應評價結果級別為優、良、中、差。

“2018”績效評價得分為85分，評價結果為優。

（二）主要結論

1、投入。項目投入評價得分為15分。該項目按照規定的程序申請設立；項目實施單位、設計相應的績效指標；按照《隨州市雪亮工程建設總體規劃（2018-2022）》 2018年開展視頻監控七期建設，該項目符合中央、國務院的相關要求。根據《國家發展改革委辦公廳、中央綜治辦綜治秘書室、公安部辦公廳關于印發加強公共安全視頻監控建設聯網應用工作方案（2015-2020年）的通知》要求，該項目符合完善社會保障體系，滿足各地、各部門在指揮調度、偵查破案、治安防控、行政管理、社會治理、服務群眾等方面對視頻圖像信息的需求。

2、過程。項目過程評價得分為21分。項目過程分為業務管理和財務管理兩個方面。業務管理方面，項目實施單位項目實施單位制定了《隨州市公安局視頻圖像監控系統管理規定（試行）》、《隨州市雪亮工程建設總體規劃（2018-2022）》等管理規定，但未制定視頻圖像監控維護工作制度，檢查制度等。制度不完整，扣1分；項目實施單位制定了各項業務制度等控制措施或手段，視頻監控安裝好后管理維護工作力度不足，市區里有樹枝遮擋的攝像機點位，沒有定期修剪，部分攝像頭長期不穩定，沒有定期檢查，修復，沒有形成長效的監管工作記錄。扣1分。在檔案管理上缺少跟蹤檢查制度、維護制度，工作臺帳及監管工作記錄、巡視情況處置統計表、信息處反饋辦理回復表等監督材料的歸納整理。扣2分。財務管理方面，項目實施單位制定并按照相關財務制度及規定執行，確保資金的規范使用，項目支出符合國家財經法規和財務管理制度，資金的撥付有完整的審批程序和手續，符合項目預算批復或合同規定的用途，項目的重大開支經過集體決策，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

3、產出。項目產出評價得分為26分。交通肇事逃逸偵破率??根據隨州公安簡報通報，2018年，隨州市交通肇事逃逸偵破率提高到98%以上。 根據2018年全市視頻監控系統建設維護情況匯報通，2018年，視頻監控運維管理平臺統計 ，平安城市及智能交通視頻監控系統平均在線率82.93%。未達到95%，扣2分。網上追逃抓存率 根據省公安廳刑偵總隊對全省“云劍”網上追逃工作進行通報，隨州網上追逃抓存比45.83%，名列全省第一。 實際完成情況??2018年主要完成視頻監控七期建設。與中國電信股份有限公司簽訂的合同，明確工期為2018年9月5日至2018年11月4日，歷時60天，項目實施完成后，在30個工作日內組織驗收，但驗收報告顯示驗收日期為2019年5月23日，項目完成不及時。扣2分。

4、效果。項目效果評價得分為23分。提高打擊、防范服務職能，評價小組對社會公眾共發放了25份調查問卷，有效問卷25份，統計得知提高打擊、防范服務職能為85%，滿意度低于90%。還有一小部分公眾認為視頻監控雖然提高了各類交通案件的破案率，但市區里仍然存在重要盲區，應考慮增加攝像頭。扣2分。可持續影響，項目實施單位目實施單位有機構設置和充足的人員配備支持項目實施的后續運行，視頻監控安裝好后管理維護工作力度不足，市區里有樹枝遮擋的攝像機點位，沒有定期修剪，部分攝像頭長期不穩定，沒有定期檢查，修復。扣3分。社會公眾或服務對象滿意度，評價小組對社會公眾共發放了25份調查問卷，有效問卷25份，統計得知85%的公眾，認為視頻監控化解、排除了社會大量不穩定因素，15%的公眾認為農村基層防控體系薄弱，需要進一步加強。扣2分。

五、主要經驗及做法、存在的問題和建議

（一）主要經驗及做法

一是局領導高度重視，組織相關部門學習相關文件要求，專門成立項目績效自評小組，設立績效自評指標體系，進行全方位評價考核，撰寫績效自評報告，預算資金管理與業務管理得到有效結合，不斷將預算管理工作深入推行。二是市公安局嚴格按照批復的預算項目執行“平安隨州建設”治安防控體系建設，在項目建設過程中嚴格執行制定的財務管理制度和項目管理制度

（二）存在的問題

1、在檔案管理上缺少跟蹤檢查制度、維護制度，工作臺帳及監管工作記錄、巡視情況處置統計表、信息處反饋辦理回復表等監督材料的歸納整理。

2、項目的可持續影響，視頻監控后續監管維護需進一步加強。

3、治安防控體系建設雖然已開展多年，還不能完全滿足偏僻的城區、鄉鎮、農村群眾對治安防控的需要。

（三）建議

1、進一步收集整理項目實施單位維護日志、巡視工作記錄、監督檢查等資料并裝訂成冊歸檔。

2、成立專班，建立長效的監督檢查機制，以利于后期維護管理。

3、進一步完善農村基層治安防控體系，使城鄉視頻監控一體化。

六、其他需說明的問題

（一）關于評價責任的說明

本評價結果依據評價客體提供的各項基礎資料，運用規定的評價方法，評價工作組保證本次評價工作全過程的公正和公平，各項評價基礎資料的真實性與完整性由評價客體負責，未經評價組織機構同意，任何單位和個人不得將本評價結果對外公布。

（二）關于本項目評價中局限性的說明

1、評價結論是佰盛會計師事務所出具的，受具體參加本次項目的評價人員的水平和能力的限制。鑒于這種評價工作存在資料的有限性和調查、分析、判斷的局限性，因此，評價結論無法考慮影響資金使用的所有因素，評價結論存在一定的局限性。

2、本項目是專項資金使用項目，受具體參加本次項目的評價人員的專業能力的影響，對專業指標設定和問題、建議提出的全面性可能存在一定的局限性。

七、附件

十、決算公開表（含匯總表）

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備注：本年無政府性基金預算