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　　目錄

第一部分?隨州市商務局基本情況
????一、主要職責
????二、機構設置
????第二部分?隨州市商務局2018年部門決算情況說明
????一、2018年預算收支情況說明

二、2018年度收入支出決算情況說明

三、財政撥款支出與年初預算數對比情況

四、機關運行經費情況說明
????五、“三公”經費情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、政府性基金預算收支情況說明

九、關于2018年度預算績效情況的說明

第三部分?隨州市商務局2018年部門決算表
????第四部分?名詞解釋

????根據《省委辦公廳、省政府辦公廳關于印發〈隨州市人民政府機構改革方案〉的通知》（鄂辦文〔2009〕99號）及《中共隨州市委、隨州市人民政府關于市人民政府機構改革的實施意見》（隨發〔2010〕2號）精神，設立隨州市商務局，為市政府工作部門。掛隨州市酒類流通管理局、中國國際貿易促進委員會隨州市支會（中國國際商會隨州商會）牌子。
　　一、主要職責
　　（一）貫徹執行國家、省對外開放、利用外資和國際經濟合作以及國內外貿易發展戰略、方針、政策，并根據我市情況擬訂全市外向型經濟發展和國內外貿易發展戰略及政策措施，制定具體的實施辦法。參與研究全市對外開放、利用外資和國內外貿易、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議。
　　（二）參與擬訂全市商貿、物流和服務業的有關地方性政策，制定相關實施細則，負責全市內外貿易商品的物流管理與協調工作，負責推進流通產業結構調整，指導全市流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。
　　（三）擬訂全市國內貿易發展規劃，促進城鄉市場發展，研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策，指導大宗產品批發市場規劃、商業體系建設工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。
　　（四）承擔組織實施我市重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任，負責建立健全全市生活必需品市場供應應急管理機制，監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預警和信息引導，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作，按有關規定對成品油流通進行監督管理。
　　（五）牽頭協調全市整頓和規范市場經濟秩序工作，擬訂規范市場運行、流通秩序的政策，推動全市商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。
　　（六）執行國家、省制定的進出口商品、加工貿易管理辦法、進出口管理商品和技術目錄以及進出口商品配額招標政策，擬訂和執行全市中長期進出口規劃和出口商品、市場發展戰略以及促進外貿增長方式轉變的政策措施，指導全市進出口業務工作，組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃，負責進出口配額、許可證管理工作，會同有關部門協調大宗進出口商品，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設，研究和推廣包括電子商務在內的各種新的貿易方式，匯總編報全市年度進出口指導目標，指導境外非企業經濟組織駐隨代表機構的管理工作。
　　（七）貫徹執行國家、省對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策，推進全市科技興貿戰略，制定全市技術貿易管理辦法，推進進出口貿易標準化工作，依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。
　　（八）牽頭擬訂全市服務貿易發展規劃并開展相關工作，會同有關部門制定促進全市服務出口和服務外包發展的規劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。指導我市在境內外舉辦的內外貿交易會、展銷會、洽談會、博覽會及有關涉外招商引資活動。
　　（九）參與擬訂我市與世貿組織規則相適應的政策，負責全市商務系統涉及世貿組織相關事務的研究、指導和服務工作，指導我市企業執行國家有關反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關法律政策，建立進出口公平貿易預警機制，協助國家、省有關部門依法實施對外貿易調查和產業損害調查，指導協調產業安全應對工作及國外對我市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作，協助國家、省有關部門對經營者集中行為進行反壟斷審查，協調指導全市企業在國外的反壟斷應訴工作。
　　（十）擬訂和執行全市利用外資的發展戰略、中長期規劃，制定有關外商投資的實施細則和管理辦法，指導全市外商投資企業審批工作，負責依法核準國家規定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業的設立、變更及轉報工作，依法監督檢查全市外商投資企業執行有關法律法規、規章、合同章程的情況并協調解決有關問題。
　　（十一）貫徹執行國家、省對外經濟合作發展戰略和政策，擬訂并執行全市對外經濟合作發展戰略和政策，依法管理和監督全市對外承包工程、對外勞務合作等。制定我市公民出境就業管理辦法，負責我市境外就業介紹機構資格的認定、審批和監督檢查，牽頭開展外派勞務和境外就業人員的權益保護工作；依法核準全市境內企業對外投資開辦企業（除金融企業外），指導企業對外經濟技術合作與交流，開展國際化經營；歸口管理全市對外援助項目，負責管理多邊、雙邊對我市的無償援助及贈款，管理有關國際組織與我市經濟技術合作事務。
　　（十二）負責全市商務系統業務指導，指導全市商務系統的聯合會、協會、學會等社團組織工作。
　　（十三）承辦上級交辦的其他事項。
　　二、機構設置
　　2018年部門決算單位構成。隨州市商務局由局機關行政單位1個組成。
　　部門人員構成。隨州市商務局共有17個行政編制。在職實有人數21人，其中：行政編制17人，工作人員4人（其中事業編制1人、以錢養事3人）。離退休人員5人，其中：離休人員1人，退休人員4人。
　　三、2018年度部門決算情況說明（表格附后）
　　（一）2018年預算收支情況說明
　　市商務局2018年預算總收入303.77萬元，其中: 公共財政預算財政撥款263.77萬元，占86.83%；其他收入40萬元，占13.17%。
　　預算安排總支出為303.77萬元，其中：一般公共服務支出4.78萬元，占1.57%；社會保障和就業38.41萬元，占12.64%；醫療衛生14.54萬元，占4.79%；商業服務業支出222.37萬元，占73.2%,住房保障支出23.67萬元，占7.79%。
　　（二）2018年度收入支出決算情況說明
　　1.決算收入總計654.66萬元，其中財政撥款501.44萬元，占76.60%；年初結轉和結余153.21萬元，占23.40%。比上年減少156.99萬元，減少19.34%，主要原因是2018年項目支出金額減少。
　　2.支出總計654.66萬元，其中：工資福利支出338.61萬元，商品和服務支出51.78萬元，對個人和家庭補助支出25.20萬元，項目支出117.95，年末結轉和結余121.09萬元。比減少增加156.99萬元，減少19.34%，主要原因是2018年項目支出金額減少。
　　（三）財政撥款支出與年初預算數對比情況
　　2018年度預算安排公共預算財政撥款263.77萬元，實際公共預算財政撥款支出為533.56萬元，比年初預算增加269.79萬元，增加102.28%，主要原因：根據相關規定，項目資金不納入年初單位單獨預算，統一納入到全市支持實體經濟發展項目中。
　　（四）機關運行經費情況說明
　　市商務局2018年度機關運行經費支出51.78元，主要保障局機構正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出。包括局辦公費、水電費、印刷費、郵電費、公務用車運行維護費、差旅費、出國(境)費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、工會會費、福利費、辦公設備購置費等。比2017年增加5.43萬元，增加11.72%，主要原因：商務活動增加，其他交通費用增加。
　　（五）“三公”經費情況說明
　　2018年“三公”經費預算5.31萬元，實際支出6.36萬元，與去年實際支出相比減少11.47萬元，減少64.33%，主要是出國費用減少。
　　（1）公務接待費預算1.76萬元，實際支出2.05萬元，與去年實際支出相比減少1.24萬元，下降37.69%，主要原因是嚴格執行公務接待相關制度，公務接待費用開支減少。
　　（2）公車用車運行預算3.55萬元，實際支出4.31萬元，與去年持平。
　　（3）因公出國（境）費用預算數0萬元，實際支出0萬元，與去年實際支出相比減少10.23萬元，減少100%，主要是因公出國減少。
　　2018年公務接待費決算2.05萬元，國內公務接待31批次，250人次；2018年公務用車運行維護費決算4.31萬元，未新購置公務車輛，公務用車實際保有量1臺；2018年因公出國（境）費用0萬元。
　　（六）政府采購支出情況說明
　　市商務局2018年度政府采購支出總額0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
　　（七）國有資產占用情況說明
　　截至2018年12月31日，市商務局實有車輛1輛，為一般公務用車。單價50萬元以上通用設備0臺（套）。
　　（八）政府性基金預算收支情況說明
　　2018年度市商務局無政府性基金預算收支情況。
　　（九）關于2018年度預算績效情況的說明（表格附后）
　　為進一步規范財政資金使用管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，根據《市財政局關于2018年開展財政支出績效評價工作的通知》文件要求，結合工作實際，現將我局整體支出績效自評工作報告如下：
　　職能簡述：貫徹執行國家、省對外開放、利用外資和國際經濟合作以及國內外貿易發展戰略方針政策，負責全市內外貿易商品的物流管理與協調工作，指導隨州市在境內外舉辦的對外經貿交易會、展銷會、博覽會等經貿活動，指導全市商務系統的聯合會、協會、學會、商會等社團組織工作，負責企業進出口的管理工作等。
　　績效目標：市商務根據工作職能和發展規劃，結合年度工作計劃制定了當年績效目標。2018年部門工作重點是：
　　加快轉變經濟方式為主線，以開拓創新為動力，著力擴大對外開放，著力擴大內需，全面提升商務經濟發展的質量和效益。
　　1、全年外貿出口爭取進出口10億美元。
　　2、市政府確定全市外商直接投資年度責任目標增長8%。
　　3、力爭實現社會消費品零售總額增長11%。
　　4、實現電子商務交易額增長20%。
　　績效自評工作開展情況
　　根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》的規定，績效評價方法主要有成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評判法等。
　　結合我單位工作實際，本次績效自評采用比較分析法。
　　績效目標完成情況分析
　　（一）資金投入情況分析
　　1、資金預算與資金執行情況（20分）
　　市商務局2018年度基本支出總額預算263.77萬元，按財政要求本部門項目不納入本年度預算，按實際情況一事一報，故年初項目支出總額預算為0。市商務局2018年度實際基本支出總額為416萬元，項目實際支出總額為117萬元。故部門整體預算支出總額為533萬元，實際執行總額為533萬元，執行率100%。
　　根據評分標準，本項指標得20分。
　　（二）績效目標完成情況分析
　　1、產出(40分)
　　（1）目標實際完成率（10分）
　　根據年初按職能職責制定的四個領域重點績效目標，完成情況如下：
　　①外貿出口：全市全年實現外貿進出口10億美元。
　　②利用外資：全市全年實現外商直接投資15223萬美元，同比增長8.1%。
　　③社會消費：全市全年實現社會消費品零售總額545.58億元，同比增長11%。
　　④電子商務：全市電子商務年交易額達170億元，以20%的速度增長。
　　以上4項績效目標工作，根據工作職責按計劃完成。
　　根據評分標準，本項指標得10分。
　　（2）目標完成及時率（10分）
　　上述4項工作經市委市政府考核，全面及時完成。
　　完成及時率=（實際完成項目數/計劃完成項目數)×100%
　　=（4項/4項）×100%=100%
　　根據評分標準，本項指標得10分。
　　（3）目標質量達標率（10分）
　　本年主要政務工作的績效目標基本實現。結合“雙促、雙學、雙建”活動，在媒體刊發《隨州市商務局服務承諾》，向服務對象、基層單位發放征求意見函，征求意見和建議，廣泛接受社會監督。在服務窗口、機關科室、商務網站進行“評機關評站所不為亂為促進擔當服務”活動微信二維碼評議；經過上級機關考核 4個工作要點項目已全部達標。
　　質量達標率 =（已完成項目中質量達標項目個數  / 已完成項目個數）*100% =（4/4）*100%=100%
　　根據評分標準，本項指標得10分。
　　（4）重點工作辦結率（10分）
　　2018年度部門已完成外貿出口、利用外資、社會消費、電子商務等四大領域的重點工作，工作辦結率100%。
　　部門重點工作辦結率=（重點工作完成數/下達數）×100%
　　=（4項/4項）×100%=100%
　　根據評分標準，本項指標得10分。
　　本項目職責履行二級指標設定分值40分，評價得分40分。
　　2、效果（40分）
　　（1）社會效益（15分）
　　2018年隨州市商務局以促進商務經濟發展為重心，以提升服務水平為動力。圍繞創建經濟轉型升級和創新驅動示范城市總目標，扎實推動商務改革，努力促進轉型發展，完成各項發展目標產生的社會效益明顯。
　　2018年，全市實現生產總值（GDP）1011.19億元，按商貿已實現經濟指標體現的社會效益如下：
　　社會消費對當地生產總值的貢獻度：53.95%
　　進出口對地區GDP貢獻度：6.92%
　　電子商務交易額GDP貢獻度：16.81%
　　投營商環境改善，外貿環境優化，市場監管加強，服務水平提高。
　　根據評分標準，本項指標得15分。
　　（2）經濟效益（15分）
　　2018年經濟重點工作以加快轉變經濟方式為主線，以開拓創新為動力，著力擴大對外開放，著力擴大內需，全面提升商務經濟發展的質量和效益。
　　外貿進出口增長率：外貿進出口。全市全年實現外貿進出口10億美元，圓滿完成市定、省定目標任務。
　　利用外資增長率：全市全年實現外商直接投資15223萬美元，同比增長8.1%。
　　社會消費品零售總額增長率：全市全年實現社會消費品零售總額545.58億元，同比增長11%。
　　電子商務交易額增長率：電商發展保持強勁勢頭。全年電商交易過170億元，增長20%。
　　四項經濟效益指標均呈現上漲態勢，根據評價標準，本項指標得15分。
　　（3）生態效益（10分）。隨州市地處長江、漢江、淮河交匯地帶，生態保護責任重大。市委、市政府已經明確按照省委、省政府決策定位，全力構筑鄂北生態屏障，體現上游擔當，更好地落實綠色發展理念，實現經濟環境高質量發展。
　　市商務局在執行落實國家對外開放、利用外資、國際經貿合作以及國內外貿易發展戰略的同時，也肩負國家級生態原產地產品保護示范區的責任。樹立科學發展觀，推動我市生態建設，實現經濟、環境同步發展。
　　根據評分標準10分，本項指標得10分。
　　（三）主要結論。
　　通過設立績效指標，對我單位2018年度整體支出進行績效評估。本次績效自評得分100分，績效評價結果級別為優。
　　績效自評結果擬應用情況
　　下一步，我單位將從以下方面進行改進。
　　1、加強預算編制的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況。
　　2、規范項目資金支出。合理、科學地編制項目預算，加強預算的可執行性，并嚴格按照預算批復的用途進行使用項目資金，在內部管理方面，進一步加強嚴密的內部制制度。建立嚴格的項目經費開支審批報銷制度，加強經費開支的監督，控制項目經費支出。
　　3、提高預算績效評價與管理水平，完善項目執行過程的跟蹤、監督與檢查。加強與相關業務科室的協作，將財務管理與業務管理有機結合起來，進一步充實可量化的績效指標體系，加強后續科學監管，強化整改措施的落實，不斷提升項目績效管理水平。

 ????四、名詞解釋

???（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。
???（二）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
???（三）行政運行（2010601項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。　　
???（四）一般行政管理事務（2010602項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
???（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
???（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???（七）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
???（八）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
???（九）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
???（十）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
???（十一）其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
???（十二）公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。