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目 錄

第一部分?隨州市退役軍人事務局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市退役軍人事務局2019年部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、關于“三公”經費支出說明

四、關于機關運行經費支出說明

五、關于政府采購支出說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、關于政府基金情況說明

八、關于2019年度預算績效情況的說明

第三部分 隨州市退役軍人事務局2019年部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表.

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第四部分??名詞解釋

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第一部分 隨州市退役軍人事務局概況

一、部門主要職責（隨辦文〔2019〕23號文件）

（一）起草退役軍人服務管理工作的規范性文件及有關政策措施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

（二）負責軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。負責隨軍隨調家屬安置工作。

（三）組織指導退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。

（四）貫徹落實國家關于退役軍人的特殊保障政策，會同有關部門制定相關配套政策措施并組織落實。

（五）組織協調落實全市移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

（六）組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，制定有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。

（七）組織指導全市擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬、烈屬優待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策并指導實施。組織指導軍供服務保障工作。

（八）負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作。依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入全國、全省、全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦境外隨州籍烈士和外國在隨烈士紀念設施保護事宜。總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

（九）指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益保護和有關人員的幫扶援助工作。

（十）指導全市退役軍人服務管理工作。

（十一）完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

根據隨辦文〔2019〕23號文件，市退役軍人事務局機關核定行政編制10名（設局長1名，副局長2名；正科級領導職數5名），現在編在崗10名，退休干部1名。內設辦公室、思想政治和權益維護科、移交安置和軍休管理科、就業創業科、擁軍優撫和褒揚紀念科5個科室。

第二部分 隨州市退役軍人事務局2019年部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

2019年度收入總額736.89萬元，全部為財政撥款收入。2019年度支出總額550.22萬元，其中：基本支出134.22萬元，項目支出416萬元，年末結轉和結余186.67萬元。我局為新成立單位，無上年度收支決算數據。

二、財政撥款收入支出決算情況說明

2019年度財政撥款收入736.89萬元，財政撥款支出550.22萬元，年末財政撥款結轉和結余186.67萬元。我局為新成立單位，無上年度收支決算數據。

三、關于“三公”經費支出說明

2019年度“三公”經費支出決算數為0.617萬元，我局年初僅預算項目支出，未預算基本支出，無“三公”經費年初預算數據。

本年度“三公”經費全部為公務接待支出，共接待16批次113人，無因公出國(境)費、公務用車購置及運行費支出。

四、關于機關運行經費支出說明

2019年度機關公用經費支出53.67萬元,無上年度決算數據。主要用于保障機關正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出。包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、公務接待費、差旅費、維修（護）費、租賃費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、辦公設備購置費等。

五、關于政府采購支出說明

2019年度政府采購支出總額28.50萬元，其中：政府采購貨物支出28.50萬元。授予中小企業的合同金額28.50萬元，占政府采購支出總額的100%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，市退役軍人事務局無一般公務用車，無價值50萬元以上通用設備。我局資產總額2,153,407.39元，其中：流動資產1,866,722.39元，占總資產86.69%；固定資產286,685.00元，占總資產13.31%。

七、關于政府基金情況說明

2019年市退役軍人事務局無政府性基金收支。

八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，市退役軍人事務局認真組織開展績效評價。共涉及項目8個，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，年度總體目標基本完成，項目總體達到了預期績效，退役軍人事務工作服務效率有效提升，較好地完成了全年工作。 ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

附件：2019年度部門整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果

2019年度市退役軍人事務局項目支出年初預算經費撥款（補助）602.67萬元，預算下達602.67萬元，實際支出416萬元。主要產出和效果：根據機構工作職責和年度目標工作任務，以黨建為引領，全面加強機關黨的建設；以服務管理體系建設為突破點，有效夯實退役軍人工作基礎；以政策落實為出發點和落腳點，加快推動退役軍人工作全面發展；以涉軍大局穩定為著力點，努力在化解涉軍信訪矛盾上謀求實效。發現的問題及原因：項目設置不夠細化。主要原因是延續歷年項目，未根據工作需要進行及時調整。下一步改進措施：結合工作實際，合理設置項目。

附：2019年重點項目績效自評表

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（三）績效評價結果應用情況

對照績效評價自評發現的問題，我們將進一步加強預算管理，科學編制預算，合理使用財政資金，確保當年項目資金利用到位，減少指標跨年結轉。同時加強項目過程管理，及時發現并更正項目在執行中出現的問題，加大預算執行力度，確保項目績效目標如期完成。

第三部分 隨州市退役軍人事務局2019年部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第四部分 名詞解釋

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（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

（二）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

（三）行政運行（2010601項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（四）一般行政管理事務（2010602項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（八）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（九）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十一）其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

（十二）公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

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