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目 ??錄

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第一部分：部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分：2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

六、政府性基金收支情況說(shuō)明

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

八、2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分：2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表09表）

第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)起草《政府工作報(bào)告》。

（二）組織或參與市委、市政府重要會(huì)議文稿和重要文件起草工作。

（三）圍繞市委、市政府的中心工作，開展對(duì)策性、專題性調(diào)查研究，提供政策性建議；對(duì)市政府重大戰(zhàn)略實(shí)施、重大決策落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤調(diào)研；參與市政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志的調(diào)研和有關(guān)政務(wù)活動(dòng)。

（四）根據(jù)市政府主要領(lǐng)導(dǎo)要求，牽頭或組織、協(xié)調(diào)有關(guān)方面起草市政府向省委、省政府匯報(bào)文稿；起草市政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志的重要文稿。

（五）研究全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和改革開放中的全局性、戰(zhàn)略性、長(zhǎng)期性問(wèn)題，為市政府制定中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略提供決策依據(jù)和政策建議

（六）按照決策科學(xué)化、民主化的要求，積極聯(lián)絡(luò)市內(nèi)外各類智囊機(jī)構(gòu)、專家學(xué)者、社會(huì)研究力量等，圍繞全市改革開放和高質(zhì)量發(fā)展中的重大問(wèn)題，以及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，開展調(diào)研和論證活動(dòng)，加強(qiáng)智庫(kù)建設(shè)，為市政府決策提供政策性建議和咨詢意見。

（七）搜集、分析、整理和報(bào)送經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要信息、動(dòng)態(tài)，為市政府決策提供信息服務(wù)。

（八）加強(qiáng)與國(guó)家、省內(nèi)外政府研究室、發(fā)展研究中心的溝通；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市政府系統(tǒng)政策研究工作。

（九）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

隨州市人民政府研究室為市政府直屬的行政機(jī)構(gòu)。機(jī)關(guān)設(shè)秘書科、綜合一科、綜合二科、綜合三科等4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。行政編制10人，在編在崗干部7人。

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??第二部分：2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入、支出決算情況說(shuō)明

2020年度收入總額148.49萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入141.41萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7.08萬(wàn)元。

2020年度支出總額148.49萬(wàn)元，其中：基本支出118.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20.75萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.16萬(wàn)元。

本單位是2019年度新增預(yù)算單位，2019年沒有形成預(yù)決算，2020年無(wú)上年對(duì)比數(shù)。

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況

2020年度財(cái)政撥款收入148.49萬(wàn)元，其中：本年財(cái)政撥款收入141.41萬(wàn)元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.08萬(wàn)元。

2020年度財(cái)政撥款支出148.49萬(wàn)元，其中：本年財(cái)政撥款支出139.33萬(wàn)元，年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.16萬(wàn)元。

本單位是2019年度新增預(yù)算單位，2019年沒有形成預(yù)決算，2020年無(wú)上年對(duì)比數(shù)。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2020年度?“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為0.26萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少7.51萬(wàn)元，下降96.65%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)支出，未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。

本單位是2019年度新增預(yù)算單位，2019年沒有形成預(yù)決算，2020年無(wú)上年對(duì)比數(shù)。

1、因公出國(guó)（境）支出決算數(shù)為0萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少5萬(wàn)元，減幅100%。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)為0.26萬(wàn)元，共接待4批32人，較年初預(yù)算數(shù)減少2.51萬(wàn)元，減幅90.61%，主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、省政府、市委、市政府關(guān)于厲行節(jié)約的要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為0萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車及相關(guān)費(fèi)用。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.91萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)47.43萬(wàn)元減少11.52萬(wàn)元，降低24.29%。主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。減少主要原因是：本年度控制了三公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的支出。

五、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2020年度政府采購(gòu)支出總額13.41萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出13.41萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額13.41 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.41萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。?

六、政府性基金收支情況說(shuō)明

2020年本單位無(wú)政府性基金收支。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金32.08萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，資金均按規(guī)定用途使用，各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)基本完成，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)明確，社會(huì)效益較好，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)，資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，投入有保障，會(huì)計(jì)核算真實(shí)準(zhǔn)確。

組織開展2020年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)，產(chǎn)出情況良好，各項(xiàng)工作在預(yù)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)實(shí)施完成，絕大部分產(chǎn)出指標(biāo)的指標(biāo)值已達(dá)到年初設(shè)定目標(biāo)值，年度績(jī)效目標(biāo)完成情況良好。

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（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

“政府政研專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目,全年預(yù)算數(shù)32.08萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)20.75萬(wàn)元，完成預(yù)算64.7%。

主要產(chǎn)出和效益：高質(zhì)量起草政府工作報(bào)告；圍繞市委、市政府的中心工作，完成各類文稿起草工作；組織實(shí)施全市重點(diǎn)調(diào)研課題；組織專項(xiàng)調(diào)研，調(diào)研成果在省委、省政府機(jī)關(guān)刊物刊登篇數(shù)3篇。

????（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

????1.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

????加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為以后年度該項(xiàng)目預(yù)算編制和安排財(cái)政資金的重要參考依據(jù)。

????2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

????將績(jī)效自評(píng)結(jié)果與2022年預(yù)算編制相結(jié)合，并在編制預(yù)算的過(guò)程中，對(duì)績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)進(jìn)一步梳理完善，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的管理監(jiān)督，提高項(xiàng)目資金效益。

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第三部分：2020年部門決算表

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第四部分：名詞解釋說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（三）行政運(yùn)行（2010601項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。　　

（四）一般行政管理事務(wù)（2010602項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

（八）公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（九）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（十）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（十一）其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)境費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、日常維修費(fèi)萬(wàn)元、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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