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隨州市住房和城鄉建設局2020年部門決算

發布日期：2021-10-27
信息來源：
編輯：隨州市住房和城鄉建設局
審核：楊文明

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第一部分隨州市住房和城鄉建設局基本情況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市住房和城鄉建設局2020年部門決算情況說明

一、2020年度收支情況

(一)2020年度收入決算情況

(二)2020年度支出決算情況

二、2020年“三公”經費決算說明

三、2020年機關運行經費支出說明

四、政府采購支出情況說明

五、政府性基金預算收支情況說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、國有資本經營預算財政撥款情況說明

第三部分隨州市住房和城鄉建設局2020年預算績效情況的說明

一、預算績效管理工作開展情況

二、部門決算中項目績效自評結果

第四部分名詞解釋

第五部分隨州市住房和城鄉建設局2020年部門決算表

一、2020年度部門決算表(匯總)

二、2020年度部門決算表(本級)

第一部分隨州市住房和城鄉建設局基本情況

一、部門主要職責

(一)貫徹執行國家、省、市住房和城鄉建設領域的方針政策和法律法規;研究擬訂全市住房和城鄉建設領域政策、規定及發展戰略、中長期規劃，并組織實施。

(二)指導全市保障性安居工程的建設與管理;指導全市深化住房制度改革工作;負責中心城區保障安居工程建設與管理;負責中心城區政策性住房產權變更的管理;承擔市住房保障工作領導小組的日常工作。

(三)指導全市房產市場的管理;指導國有土地上房屋征收與補償工作;指導全市房屋安全鑒定和白蟻防治管理工作;負責中心城區房地產市場管理;負責中心城區國有土地上房屋征收補償方案的審查和實施情況的監督;負責中心城區房屋安全鑒定和白蟻防治管理;負責中心城區房屋租賃的管理工作。

(四)指導全市房產物業服務的管理工作;擬訂規范發展物業服務管理的政策和規范性文件，健全物業服務管理制度，規范物業服務管理行為;負責中心城區住宅專項維修資金歸集和使用的監督管理。

(五)指導和推進城市建設管理工作;負責城市建設發展與戰略研究;擬訂全市城市建設、城市供排水發展規劃、地方性法規、政策規章和技術標準并監督實施;負責城市建設重點項目儲備和前期編研工作;組織編制城市建設重點項目年度工作目標計劃，指導、督促、推進城市建設重點項目的建設;負責全市城鎮供水、用水管理工作;負責城市供排水、污水處理、污水設施建設和管理工作;參與城市防洪排澇和城區防汛工作;負責城市燃氣的監督管理工作;指導全市地下綜合管廊和海綿城市建設。

(六)指導住房和城鄉建設普法、行政執法監督、行政復議和行政應訴;指導全市住房和城鄉建設審批制度改革工作。指導和推進全市住房和城鄉建設行業信息化、智能化建設工作;負責建設行政審批項目的審查、協調、綜合上報工作。

(七)指導全市住房、建設市場和城市設計的監督管理工作;擬訂勘察、設計、施工、監理、施工圖設計審查的有關制度和規范性文件并組織實施;擬訂市政行業、建筑業、勘察設計業、建設監理行業的發展戰略、中長期規劃、產業政策制度并組織實施;擬訂規范建設市場各方主體行為和建設工程風險管理的制度和規范性文件并監督實施;組織和引導市政公用企業、建筑企業、勘察設計企業、建設中介服務企業參與市場勞務、技術合作，推進企業發展壯大。

(八)組織制定工程建設實施的地方標準;擬訂建設項目可行性研究評價方法、經濟參數、建設標準和工程造價的管理制度;擬訂城鎮公共服務設施(不含通信設施)建設標準并監督執行;組織實施房屋的抗震設計規范;組織工程建設標準設計的審定、編制和推廣;指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價;定期組織發布工程造價信息。

(九)指導村鎮建設管理;擬訂小城鎮和村莊建設發展規劃，制訂相關政策并指導實施;指導農村住房建設管理以及農村危房改造;指導小城鎮建設和特色示范鎮創建工作;指導美麗宜居村莊建設工作。

(十)負責城市建設工程質量安全監督管理和消防設計審查驗收工作;擬訂建設工程質量、建設安全生產的政策、制度并監督執行;組織和參與各類建設工程質量、安全事故的鑒定和調查處理;擬訂建筑業、工程勘察設計咨詢業的技術政策并指導實施;對建筑工程質量安全違法違規行為實施查處。

(十一)指導全市建筑節能和綠色建筑管理工作;負責建筑節能和綠色建筑、城鎮節能減排、墻體材料革新和發展散裝水泥的監督管理工作;擬訂住房和城鄉建設科技發展規劃和行業產業政策、規章制度;推廣應用新型墻體材料和發展散裝水泥;指導和推進重大建筑節能和綠色建筑項目建設;組織實施重點建設科技項目的研究開發;推廣應用建筑節能新技術、新工藝、新產品。

(十二)指導全市的歷史文化名城、名鎮、名村、歷史街區、傳統村落、歷史建筑的保護和監督管理工作;擬訂名城保護的地方性法規和規范性文件;負責組織國家歷史文化名城保護規劃的編制、評審和報批工作，并監督組織實施;負責名城保護宣傳、發展研究工作。

(十三)指導全市城鄉建設檔案管理工作;擬訂城鄉建設檔案管理的有關政策、規定并組織實施。

(十四)在隨州城區行使下列行政處罰權:

1、城市工程建設領域工程質量安全及節能方面的行政處罰權。

2、房產市場、城市供排水、歷史文化名城保護的行政處罰權。

(十五)完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

單位人員編制情況:行政編制23名，參公編制14名，2020年底實際行政在職35人，離休干部2人，退休干部48人,另有市住建委重點項目服務中心(公益一類事業單位)和市住建委財會核算中心(公益一類事業單位)與市住建局機關合署辦公，其中重點項目服務中心編制3名，實有2人，財會核算中心編制3名，實有3人。

機關內設機構情況:內設科室15個，分別為辦公室、人事教育科、行政審批科、政策法規科(企業管理辦公室)、城建科(城市重點項目建設管理辦公室、燃氣管理辦公室)、村鎮建設科、勘察設計與科技科(名城保護辦公室)、建筑業管理科、房產市場科(房屋征收科)、住房保障科、房產物業監督科、財務審計科、供排水管理科、機關黨委和老干部科。

所屬事業、企業單位:直屬事業單位12個，即隨州市建筑市場管理站、隨州市建筑工程質量和安全監督站、隨州市城市防洪排水管理處、隨州市城市建設檔案館、隨州市散裝水泥辦公室、隨州市房產市場管理所、隨州市住房保障服務中心、隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所、隨州市房產信息中心、隨州市建筑行業技術培訓中心、隨州市住建局財會核算中心和隨州市住建局重點項目服務中心。直屬企業單位6個，即隨州市建筑設計院、隨州中房集團隨州房地產開發公司、隨州市城鎮住宅合作社、隨州市住宅經營公司、隨州市房屋拆遷事務所、隨州市經濟適用住房發展中心(原屬經營性事業單位，正在改制中)。行業管理企業2個，即隨州市玉龍供水公司、隨州市中燃城市燃氣發展有限公司。

第二部分隨州市住房和城鄉建設局2020年部門決算情況說明

一、2020年度收支情況

(一)2020年度收入決算情況

2020年隨州市住建系統(匯總)部門收入21219.05萬元，比上年決算收入的15900.41萬元增加了5318.64萬元，同比增加了33.45%。主要原因是2020年度新增隨州市城市應急水源工程和城區老舊小區紅線外配套微循環道路及附屬設施改造項目的政府專項債券資金收入。其中一般公共預算財政撥款收入5811.08萬元，占比27.39%;政府性基金預算財政撥款收入637.67萬元，占比3.00%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元;上級補助收入322.9萬元，占比1.52%;事業收入105.7萬元，占比0.50%;其他收入10911.92萬元，占比51.43%;使用非財政撥款結余863.22萬元，占比4.07%;年初結轉和結余2566.55萬元，占比12.09%。

2020年隨州市住建局本級部門收入8341.29萬元，比上年決算收入的3098.71萬元增加了5242.58萬元，同比增加了169.19%，增加的主要原因是2020年度新增隨州市城市應急水源工程和城區老舊小區紅線外配套微循環道路及附屬設施改造項目的政府專項債券資金收入。其中一般公共預算財政撥款收入2363.09萬元，占比28.33%，比年初預算1303.97萬元多1059.12萬元，同比增加了81.22%，主要原因是收財政撥省級城市建設以獎代補資金和五項獎勵工資撥款。;其他收入5515.86萬元，占比66.13%;年初結轉和結余462.34萬元，占比5.54%。

(二)2020年度支出決算情況

2020年隨州市住建系統(匯總)部門全年支出19165.28萬元，其中財政撥款支出6544.41萬元，比年初預算10292.41萬元減少了3748萬元，同比下降了36.42%，主要原因是進一步梳理勤儉節約的良好風氣，落實“政府要真正過緊日子”的要求，加大壓縮公用經費和項目經費支出力度。市住建系統(匯總)部門全年支出比上年決算支出的13237.65萬元增加了5927.63萬元，同比增加了44.78%，主要原因是2020年度新增隨州市城市應急水源工程和城區老舊小區紅線外配套微循環道路及附屬設施改造項目的政府專項債券資金支出。其中基本支出7895.84萬元，占比41.20%;項目支出11269.45萬元，占比58.80%。

2020年隨州市住建局本級部門全年支出7817.94萬元，其中財政撥款支出2299.89萬元，比年初預算4503.97萬元減少了2204.08萬元，同比下降了48.94%，減少的主要原因進一步梳理勤儉節約的良好風氣，落實“政府要真正過緊日子”的要求，加大壓縮公用經費和項目經費支出力度。市住建局本級部門全年支出比上年決算支出的3036.79萬元增加了4781.15萬元，同比增加了157.44%，主要原因是2020年度新增隨州市城市應急水源工程和城區老舊小區紅線外配套微循環道路及附屬設施改造項目的政府專項債券資金支出。其中基本支出1495.94萬元，占比19.13%;項目支出6321.99萬元，占比80.87%。

二、2020年“三公”經費決算說明

2020年隨州市住建系統(匯總)“三公”經費預算27.20萬元，其中公務接待費4萬元，因公出國(出境)費10萬元，公務用車13.20萬元。2020年隨州市住建局(匯總)實際支出“三公”經費合計25.52萬元，比年初預算數的27.20萬元減少1.68萬元，同比下降了6.18%;比上年決算的29.46萬元減少了3.94萬元，同比下降了13.37%。主要是因為住建系統堅持貫徹落實中央八項規定精神，嚴格壓縮三公經費的支出，厲行節約。

其中2020年因公出國支出為0萬元，比年初預算數的10萬元同比減少了100%，與上年決算的0萬元持平，主要是因為2020年住建系統無因公出國任務，無因公出國(境)人次。2020年未購置公務車，無公務用車購置費，公務用車購置數0輛;住建系統公務用車保有數為29輛，公務用車運行費24.81萬元，比年初預算的13.20萬元增加了11.61萬元，同比增加了87.95%，主要原因一是因公務用車外出檢查費用增多，二是因車輛使用年限的增加，運行維護維修保養費用也隨之增加;公務用車運行費比上年決算的27.25萬元減少了2.44萬元，同比下降了8.95%，主要原因是進一步規范公車使用管理制度，切實加強了單位公車使用、管理和維護，節約公車運行開支費用。2020年住建系統公務接待共接待12批次92人，公務接待費0.72萬元，比年初預算的4萬元減少了3.28萬元，同比下降了82%;比上年決算的2.21萬元減少1.49萬元，同比下降了67.42%，主要是因為住建系統堅持貫徹落實中央八項規定精神，嚴格公務接待經費支出要素審核，從嚴控制陪同人數和接待標準，加大減少公務接待費用支出的力度。

2020年隨州市住建局本級“三公”經費預算24.10萬元，其中公務接待費3.45萬元、因公出國(出境)費10萬元、公務用車10.65萬元。2020年隨州市住建局本級實際支出“三公”經費合計7.96萬元，比年初預算的24.10萬元減少了16.14萬元，同比下降了66.97%;比上年決算的10.85萬元減少了2.89萬元，同比下降了26.64%。主要是因為市住建局機關堅持貫徹落實中央八項規定精神，嚴格壓縮三公經費的支出，厲行節約。

其中2020年因公出國支出為0萬元，比年初預算數的10萬元同比減少了100%，與上年決算的0萬元持平，主要是2020年市住建局本級無因公出國任務，無因公出國(境)人次。2020年現有公務應急車輛編制為3輛，實有3輛(含1輛離退休干部保障車輛)，2020年未購置公務車，無公務用車購置費;公務用車運行費7.46萬元，比年初預算的10.65萬元的減少了3.19萬元，同比下降了29.95%;比上年決算9.34萬元減少了1.88萬元，同比下降了20.13%，主要原因是進一步規范公車使用管理制度，切實加強了單位公車使用、管理和維護，節約公車運行開支費用。2020年公務接待共接待9批次70人，公務接待費0.49萬元，比年初預算的3.45萬元減少了2.96萬元，同比下降了85.80%;比上年決算1.51萬元減少1.02萬元，同比下降了67.55%。主要是因為堅持貫徹落實中央八項規定精神，嚴格公務接待經費支出要素審核，從嚴控制陪同人數和接待標準。

三、2020年機關運行經費支出說明

2020年隨州市住建系統(匯總)機關運行經費支出329.52萬元，比年初預算的203.23萬元增加了126.29萬元，同比增加了62.14%，主要是因為2020年度撥付省級城市建設以獎代補資金和局屬二級單位人員經費及辦公經費;比上年決算的713.11萬元減少了383.59萬元，同比下降了53.79%。其中辦公費32.32萬元;印刷費6.66萬元;咨詢費0.24萬元;手續費0萬元;水費3.15萬元;電費12.64萬元;郵電費7.5萬元;物業管理費9.14萬元;差旅費17.78萬元;因公出國費用0萬元;維修(護)費5.34萬元;租賃費0.14萬元;會議費0萬元;培訓費0萬元;公務接待費0.49萬元;專用燃料費4.15萬元;勞務費14.13萬元;委托業務費13.77萬元;工會經費34.65萬元;福利費24.18萬元;公務用車運行維護費17.52萬元;其他交通費用4.64萬元;稅金及附加費用0萬元;其他商品和服務支出121.07萬元。

2020年隨州市住建局本級機關運行經費支出111.59萬元，比年初預算的155.19萬元減少了43.60萬元，同比下降了28.09%;比上年決算的436.47萬元減少了324.88萬元，同比下降了74.43%。其中辦公費18.43萬元;印刷費5.05萬元;咨詢費0萬元;水費1.64萬元;電費7.32萬元;郵電費4.44萬元;物業管理費6.83萬元;差旅費11.93萬元;因公出國費用0萬元;維修(護)費0.57萬元;租賃費0萬元;會議費0萬元;培訓費0萬元;公務接待費0.39萬元;勞務費2.19萬元;委托業務費0.20萬元;工會經費12.27萬元;公務用車運行維護費7.29萬元;其他交通費用3.64萬元;稅金及附加費用0萬元;其他商品和服務支出29.42萬元。

機關運行經費支出較上年決算減少的主要原因是:市住建局嚴格執行部門預算，從嚴控制支出范圍和標準，確保將有限的經費用在工作急需上。

四、政府采購支出情況說明

隨州市住建局系統嚴格執行政府采購相關文件要求，對辦公用品、辦公設備及公務車輛維修保養等等采購，均按照文件規定到財政指定的政府采購定點單位進行采購。

2020年隨州市住建局系統(匯總)政府采購支出總額為1469.8萬元。其中政府采購貨物支出55.74萬元，政府采購工程支出1000萬元，政府采購服務支出414.06萬元。授予中小企業合同金額221.09萬元，占政府采購支出總額的15.04%，其中:授予小微企業合同金額221萬元，占政府采購支出總額的15.04%。

2020年隨州市住建局本級政府采購支出總額206.97萬元，其中:政府采購貨物支出7.06萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出199.91萬元。授予中小企業合同金額55.75萬元，占政府采購支出總額的26.94%，其中:授予小微企業合同金額55.75萬元，占政府采購支出總額的26.94%。

五、政府性基金預算收支情況說明

2020年隨州市住建局系統(匯總)政府性基金撥款收入637.67萬元，政府性基金撥款支出637.67萬元，執行率100%。主要是用于城區污水處理設施運行與養護維修(包括泵站運行電費、泵站養護與維修、污水管網養護與維修、內河保潔等費用)。

2020年隨州市住建局本級無政府性基金收支。

六、關于國有資產占用情況說明

截止2020年12月31日，隨州市住建系統(匯總)共有29輛車，其中應急保障用車5輛，執法執勤用車12輛，特種專業技術用車7輛，其他用車5輛，主要是離退休干部保障車輛、自卸貨車和工地驗收業務用車。市住建系統(匯總)價值50萬元以上的通用設備1臺，單價100萬元以上專用設備1套。

截止2020年12月31日，隨州市住建局本級共有三輛車，其中應急保障用車兩輛，其他用車一輛，主要是離退休干部保障車輛;無新增購置公務用車。市住建局本級無價值50萬元以上的通用設備，單價100萬元以上專用設備1套。

七、國有資本經營預算財政撥款情況說明

2020年隨州市住建局系統(匯總)和本級無國有資本經營預算財政補款收入。

第三部分隨州市住房和城鄉建設局2020年預算績效情況的說明

一、預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我局組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金336.57萬元，占一般公共預算項目支出總額的40.95%。從評價情況來看2020年隨州市住房和城鄉建設局聚焦聚力疫情防控、項目建設、住房保障、產業發展、行業監管、村鎮建設等重點工作，認真打好疫情防控阻擊戰、疫后重振經濟發展戰、民生保障戰、城建攻堅戰、社會穩定戰，各項工作均取得一定成效。

根據預算績效管理要求，本單位組織對2020年度部門整體支出進行績效自評，2020年部門整體預算支出總額8341.29萬元，實際支出總額7817.93萬元，預算執行率93.73%。從評價情況來看2020年市住建局在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標和任務，一是疫情防控成效顯著，重點工作完成率100%，組建7個督導組，督導全市200多個建筑工地、70個在建在售房地產開發項目、367個物業小區實施全封閉管理，協調解決防護物資1200噸，織全系統300名黨員干部下沉農村、社區一線。二是城市品質提升，全年共啟動城市重點工程項目96個，完工38個，完成投資近85億，6項城市道路暢通，3項道路改造加快建設。三是中央和省環保督察反饋的6大類15個問題全部整改銷，雨污錯接混接管網改造9處，中心城區2座、隨縣1座、廣水2座，完成7條干渠污水治理項目。四是聚焦基本民生，完善住房保障體系，強化保障水平，加大棚改續建項目力度，搖號配租507戶，列入國家計劃的政府投資公租房分配入住率99%，超目標任務9個百分點。五是完成37個鄉鎮生活污水處理廠建設。全市71419戶貧困戶住房建檔立卡。六是網辦事項達到100%以上，事項承諾時限較法定時限減少70%，“零”跑腿服務事項達40%以上。七是全年高質量整改完成省委巡視反饋問題15個、市直機關考核反饋問題2個和經濟責任審計反饋問題12個，辦理議提案46件。八是開展農村房屋安全隱患排查整治三年行動，行政村排查覆蓋率和用作經營的房屋錄入率實現雙100%。九是辦理議提案46件，辦結率100%。十是住房租賃補貼發放率100%。十一是堅持讓數據多跑路、百姓少跑路，全年累計辦件4.1萬件。根據《2020年度市直部門整體支出績效自評表》中績效指標分析評分，隨州市住房和城鄉建設局2020年部門整體支出績效自評得分96.25分。

存在的問題:嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性，嚴格區分財政撥款收支與非財政撥款收支。

改進下一步工作的措施:加強預算編制的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，執行中確需調劑預算的，按規定程序報經批準，避免因預算經費不足導致考核指標嚴重超標。

附件:隨州市住房和城鄉建設局2020年部門整體支出績效自評報告.wps

二、部門決算中項目績效自評結果

(一)城市維護費支出項目績效自評:2020年城市維護費項目年初預算104萬元，財政撥款91萬元，2020年項目實際發生額為89.42萬元，預算執行率85.98%。

主要產出和效果:一是數量指標:(1)完成內河、道路管網、易澇點改造14處，進一步補齊城市管網、管廊建設和防洪排澇設施短板。(2)全市37個鄉鎮生活污水處理廠全部建成并通過省級復核驗收，鄉鎮生活污水處理實現全覆蓋。(3)投資近10億元，整治中心城區黑臭水體14條、15.42千米，黑臭水體消除比例100%。二是質量指標:搶抓國家政策機遇，報請市委、市政府印發《神韻隨州補短板城市品質提升三年行動實施方案》，啟動了城市補短板品質提升三年行動。三是生態效益:嚴格落實工地揚塵治理“六化”措施，城市生態不斷改善，推進了城市綠色發展、生活污水處理和黑臭水體治理等工作。四是滿意度指標:城市面貌得到改善，人民群眾滿意，取得了社會公眾滿意度和政務服務好評率均在98%以上。

附件:隨州市住建局2020年度項目支出-城市維護費項目績效自評報告.doc

(二)公租房運營管理服務費項目績效自評:2020年公租房運營管理服務費項目年初預算120萬元，財政撥款45.57萬元，2020年項目實際發生額為45.57萬元，預算執行率37.98%。

主要產出和效果:一是數量指標:①對朝陽小區600套公租房管理;②對城東3192套公租房管理;③對2家服務中心進行考核。二是質量指標:建立完善的考核制度;建立社區、小區物業、業委會三方聯席會議協調機制;推進小區管理融入社區治理，夯實小區物業管理層基礎。三是時效指標:及時處理租戶投訴，維修響應時間不超過2小時。四是滿意度指標:物業運營管理較好住戶較滿意。

附件:隨州市住建局2020年度項目支出-公租房運營管理服務費項目績效自評報告.doc