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　　一、部門主要職責

　　根據《省委辦公廳、省政府辦公廳關于印發<隨州市人民政府機構改革方案>的通知》（鄂辦文〔2009〕99號）和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于市人民政府機構改革的實施意見》（隨發〔2010〕2號）精神，設立隨州市財政局，為市政府工作部門，主要職責為：

　　（一）擬訂全市財政稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施，分析預測宏觀經濟形勢，參與制定各項宏觀經濟政策，提出運用財政稅收政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議，擬訂市級與縣市區、政府與企業的分配政策，完善鼓勵公益事業發展的財政稅收政策。

　　（二）擬訂有關財政、財務、會計管理的規范性文件草案，制定全市財政、財務、會計管理制度并指導、監督執行。組織涉外財政、債務等國際談判并草簽有關協議、協定。

　　（三）承擔市級各項財政收支管理的責任。負責編制年度市級預決算草案并組織執行。受市政府委托，向市人民代表大會報告市級預算及其執行情況，向市人大常委會報告市級調整預算和省級決算。組織制定經費開支標準、定額，負責審核批復市直部門（單位）的年度預決算。

　　（四）負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費。管理財政票據。制定彩票管理政策和有關辦法，管理彩票市場，按規定管理彩票資金。

　　（五）組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監督市級國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作。負責制定并監督執行全市政府采購制度。負責制定全市財政信息化建設管理制度和技術標準，指導全市財政信息化建設工作。

　　（六）按照法律法規授權，組織起草稅收政策調整方案，開展重大稅收政策的調查研究。會同稅務部門，貫徹執行稅收政策。根據預算安排，確定財政收入計劃，并組織實施。按照有關政策、法規的授權，會同稅務部門審核和審批地方性稅目稅率調整及減免。

　　（七）負責制定行政事業單位國有資產管理制度，按規定管理行政事業單位國有資產和文化體制改革中轉制的文化企業國有資產。制定需要全市統一規定的開支標準和支出政策。負責財政預算內行政機構、事業單位和社會團體的非貿易外匯管理。

　　（八）負責制定國有資本經營預算的制度和辦法，收取市本級企業國有資本收益，負責審核、匯總編制市級和全市國有資本經營預決算草案。制定并組織實施企業財務制度，按規定管理金融類企業國有資產。參與擬訂企業國有資產管理相關制度，按規定管理資產評估工作。

　　（九）負責辦理和監督市級財政的經濟發展支出、市級政府性投資項目的財政撥款，參與擬訂市級建設投資的有關政策，制定基本建設財務制度，負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負責管理和監督市級財政的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其他支出。負責農業綜合開發管理工作。

　　（十）參與全市社會保障政策和改革方案的研究制定。會同有關部門管理市級財政社會保障和就業及醫療衛生支出，監督社會保障資金的使用。會同有關部門擬訂社會保障資金（基金）財務管理制度和管理辦法，編制市級社會保障預決算草案。管理市級社會保障資金（基金）財政專戶。

　　（十一）擬訂和執行地方政府國內債務管理的制度和政策，依法制定地方政府債務管理制度和辦法，防范財政風險。負責統一管理政府外債，制定和執行基本管理制度。負責市政府債券的舉借、發行、使用、管理和監督償還，指導縣市區政府性債務管理工作。負責組織外國政府和國際金融組織貸（贈）款項目相關工作。負責全市地方金融類機構、地方性融資擔保機構的財務監管。監管國債市場。

　　（十二）負責管理全市的會計工作，監督和規范會計行為，執行國家會計法律、法規、會計準則和會計制度。負責全市會計師事務所和市級會計代理記帳機構的行政審批和服務監管工作。指導和監督注冊會計師和會計師事務所的業務，指導和管理社會審計。管理會計從業資格。承擔會計專業技術資格管理工作。

　　（十三）監督檢查財稅法律法規、政策的執行情況，反映財政收支管理中的重大問題。

　　（十四）負責市級財政投資評審工作。

　　（十五）為重點企業提供“直通車”服務。

　　（十六）承辦上級交辦的其他事項。

　　二、部門預算單位構成

　　隨州市財政局2016年預算單位構成為：局機關內設19個科室和國庫集中收付中心、非稅收入管理局、票管中心、農發辦、信息中心五個二級單位。

　　三、部門預算編制說明

　　隨州市財政局2016年預算編制數據包含市財政局機關和國庫集中收付中心、非稅收入管理局、票管中心、農發辦、信息中心五個二級單位。人員編制共104人，包含在職在編人員91人、退休人員13人員。

　四、年部門預算收支情況說明

　　1、收入預算情況

　　收入預算總額1902.15萬元，較上年預算安排減少794萬元，其中：財政撥款（補助）1686.26元，較上年減少761萬元，上年結轉219萬元，較上年減少30萬元。

2、支出預算情況

　　支出預算總額1902.15萬元，較上年預算安排減少794萬元。按經濟分類情況，工資福利性支出988.49萬元，較上年增加267.51萬元；對個人和家庭補助支出186.36萬元，較上年增長58.76萬元；商品和服務支出277.3萬元，較上年減少69.07萬元。按資金性質情況，一般公共預算財政撥款1686.26元；上級專項轉移支付430萬元，財政撥款結轉215.89萬元。

3、政府性基金情況

　　沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

4、機關運行經費等重要事項的說明

　　 2016年機關運行經費預算安排277.3萬元，較上年減少69.07萬元。從構成情況看，減少最多的是差旅費減少270.65萬元，主要原因是本該歸入項目經費支出的歸入了項目經費。

　　

　5、三公經費增減變化說明

1、2016年三公經費預算36.57萬元，較上年增加200元。在在職人員增加3人的情況下，實際較上年減少。

2、2016年預算公務接待費6.24萬元，與上年保持持平；因公出國（境）費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費30.33萬元，與上年持平。其中公務用車購置0，公務用車運行維護費30.33萬元。

收支預算總表
					單位：萬元
收      入		支           出
項目	預算數	項目（按經濟分類）	合計	項目（按功能分類）	預算數
一、財政撥款	1,686.26	工資福利性支出	988.49	一般公共服務	1,648.45
(一)公共預算財政撥款(補助)	1,686.26	對個人和家庭補助支出	186.36	外交
經費撥款（補助）	1,256.26	商品和服務支出	277.30	公共安全
納入預算管理的非稅收入		對企事業單位的補貼		教育
上級專項轉移支付	430.00	債務利息支出		科學技術
(二)政府性基金收入		債務還本支出		文化體育與傳媒
三、事業收入		基本建設支出		社會保障和就業	67.59
四、其他收入		其他資本性支出		社會保險基金支出
五、上級補助收入		其他支出	450.00	醫療衛生	67.34
六、附屬單位上繳收入				環境保護
				城鄉社區事務
				農林水事務
				交通運輸
				資源勘探電力信息等事務
				商業服務業等事務
				金融監管等事務支出
				援助其他地區支出
				國土資源氣象等事務
				住房保障支出	118.77
				糧食安全物資儲備事務
				預備費
				國債還本付息支出
				其他支出
				轉移性支出
本年收入合計	1,686.26	本年支出合計	1,902.15	本年支出合計	1,902.15
七、上年結轉	215.89	結轉下年		結轉下年
上年財政撥款結轉	215.89
其他結轉
收    入    總    計	1,902.15	支    出    總    計	1,902.15	支    出    總    計	1,902.15

收入預算總表
												單位：萬元
單位代碼	單位名稱（科目）	合  計	財政撥款（補助）				政府性基金財政撥款	事業單位經營收入	其他收入	上年結轉
			小計	經費撥款（補助）	納入預算管理的非稅收入安排的撥款	上級專項轉移支付				小計	上年財政撥款結轉	其他結轉
	合計	1,902.15	1,686.26	1,256.26		430.00				215.89	215.89
	A、行政機關	1,902.15	1,686.26	1,256.26		430.00				215.89	215.89
	3、一般管理部門類3檔	1,902.15	1,686.26	1,256.26		430.00				215.89	215.89
128001	隨州市財政局	1,902.15	1,686.26	1,256.26		430.00				215.89	215.89

支出預算總表
										單位：萬元
科目編碼	單位代碼	單位名稱（科目）	合  計	基本支出			項目支出	事業單位 經營支出	對附屬單位 補助支出	上繳上 級支出
				小計	人員支出	公用支出
		合計	1,902.15	1,452.15	1,174.85	277.30	450.00
		A、行政機關	1,902.15	1,452.15	1,174.85	277.30	450.00
		3、一般管理部門類3檔	1,902.15	1,452.15	1,174.85	277.30	450.00
		隨州市財政局	1,902.15	1,452.15	1,174.85	277.30	450.00
2010601	128001	行政運行（財政事務）	906.15	906.15	906.15
2010602	128001	一般行政管理事務（財政事務）	277.30	277.30		277.30
2010699	128001	其他財政事務支出	465.00	15.00	15.00		450.00
2080501	128001	歸口管理的行政單位離退休	67.59	67.59	67.59
2100501	128001	行政單位醫療	67.34	67.34	67.34
2210201	128001	住房公積金	97.15	97.15	97.15
2210202	128001	提租補貼	21.62	21.62	21.62

財政撥款收支預算總表、財政撥款支出預算總表、基本支出預算表、政府性基金支出預算表、“三公”經費預算表見附件

財政局2016年人大批復預算

										預算04表
支出預算總表
										單位：萬元
科目編碼	單位代碼	單位名稱（科目）	合  計	基本支出			項目支出	事業單位 經營支出	對附屬單位 補助支出	上繳上 級支出
				小計	人員支出	公用支出
		合計	1,902.15	1,452.15	1,174.85	277.30	450.00
		A、行政機關	1,902.15	1,452.15	1,174.85	277.30	450.00
		3、一般管理部門類3檔	1,902.15	1,452.15	1,174.85	277.30	450.00
		隨州市財政局	1,902.15	1,452.15	1,174.85	277.30	450.00
2010601	128001	行政運行（財政事務）	906.15	906.15	906.15
2010602	128001	一般行政管理事務（財政事務）	277.30	277.30		277.30
2010699	128001	其他財政事務支出	465.00	15.00	15.00		450.00
2080501	128001	歸口管理的行政單位離退休	67.59	67.59	67.59
2100501	128001	行政單位醫療	67.34	67.34	67.34
2210201	128001	住房公積金	97.15	97.15	97.15
2210202	128001	提租補貼	21.62	21.62	21.62

									預算05表
基本支出-人員經費預算表－工資福利支出
填報單位：									單位：萬元
科目編碼	單位 代碼	單位名稱 （科目）	工資福利支出
			小計	基本工資	津貼補貼	13個月工資	獎勵性工資	社會保障繳費	其他
		合計	988.49	156.73	383.16	13.06	353.20	67.34	15.00
		A、行政機關	988.49	156.73	383.16	13.06	353.20	67.34	15.00
		3、一般管理部門類3檔	988.49	156.73	383.16	13.06	353.20	67.34	15.00
		隨州市財政局	988.49	156.73	383.16	13.06	353.20	67.34	15.00
2010601	128001	行政運行（財政事務）	906.15	156.73	383.16	13.06	353.20
2010699	128001	其他財政事務支出	15.00						15.00
2100501	128001	行政單位醫療	67.34					67.34

 

																預算06表
基本支出-人員經費預算表－對個人和家庭的補助支出
填報單位：																單位：萬元
科目編碼	單位 代碼	單位名稱 （科目）	對個人和家庭的補助支出
			小計	離休費			退休費			退職費	撫恤金	救濟費	醫療費	住房公積金	住房補貼	其他
				小計	個人部分	公用部分	小計	個人部分	公用部分
		合計	186.36				67.59	67.59						97.15	21.62
		A、行政機關	186.36				67.59	67.59						97.15	21.62
		3、一般管理部門類3檔	186.36				67.59	67.59						97.15	21.62
		隨州市財政局	186.36				67.59	67.59						97.15	21.62
2080501	128001	歸口管理的行政單位離退休	67.59				67.59	67.59
2210201	128001	住房公積金	97.15											97.15
2210202	128001	提租補貼	21.62												21.62

																	預算07表
基本支出-日常公用支出預算表
																	單位：萬元
科目編碼	單位代碼	單位名稱（科目）	合計	商品和服務支出
				辦公費	水電費	郵電費	交通費	差旅費	一般修繕費	會議費	培訓費	招待費	一般設備購置費	工會會費	業務費	福利費	其他
		合計	277.30	46.20	15.00	22.19	30.33	65.00	17.30	5.00	5.00	6.24	5.00	10.33	16.80	12.91	20.00
		A、行政機關	277.30	46.20	15.00	22.19	30.33	65.00	17.30	5.00	5.00	6.24	5.00	10.33	16.80	12.91	20.00
		3、一般管理部門類3檔	277.30	46.20	15.00	22.19	30.33	65.00	17.30	5.00	5.00	6.24	5.00	10.33	16.80	12.91	20.00
		隨州市財政局	277.30	46.20	15.00	22.19	30.33	65.00	17.30	5.00	5.00	6.24	5.00	10.33	16.80	12.91	20.00
2010602	128001	一般行政管理事務（財政事務）	277.30	46.20	15.00	22.19	30.33	65.00	17.30	5.00	5.00	6.24	5.00	10.33	16.80	12.91	20.00

											預算08表
項目支出預算表
											單位：萬元
科目編碼	科目名稱	單位代碼	項目名稱	合計	按項目性質分類		按經濟科目分類
					延續性項目	新增性項目	工資福利性支出	對個人和家庭的補助支出	商品和服務支出	其他資本性支出	其他支出
			合計	450.00		450.00					450.00
			A、行政機關	450.00		450.00					450.00
			3、一般管理部門類3檔	450.00		450.00					450.00
			隨州市財政局	450.00		450.00					450.00
2010699	其他財政事務支出	128001	金財工程	300.00							300.00
2010699	其他財政事務支出	128001	財政編制與政務公開	20.00							20.00
2010699	其他財政事務支出	128001	預算績效管理	80.00							80.00
2010699	其他財政事務支出	128001	財會統籌	20.00							20.00
2010699	其他財政事務支出	128001	財政改革宣傳與培訓	30.00							30.00
2010699	其他財政事務支出	128001	財政編制與政務公開			20.00	20.00
2010699	其他財政事務支出	128001	預算績效管理			80.00	15.00	65.00
2010699	其他財政事務支出	128001	財政改革宣傳與培訓			30.00		30.00
2010699	其他財政事務支出	128001	財會統籌			20.00	20.00
2010699	其他財政事務支出	128001	金財工程			300.00	185.00	115.00

									預算11表
政府性基金預算表
									單位：萬元
科目編碼	單位代碼	單位名稱（科目）	合計	基本支出			項目支出
				小計	人員支出	日常公用支出	小計	延續性項目	新增性項目
		合計	430.00				430.00		430.00
		A、行政機關	430.00				430.00		430.00
		3、一般管理部門類3檔	430.00				430.00		430.00
		隨州市財政局	430.00				430.00		430.00
2010699	128001	其他財政事務支出	430.00				430.00		430.00

 

													預算22表
三公經費預算表
單位編碼	單位名稱	三公總計	其中：財撥	公務接待費		因公出國（境）費		公務用車
				總數	其中：財撥	總數	其中：財撥	總數			其中：財撥
								合計	運行維護費	購置費	合計	運行維護費	購置費
	合計	36.57	36.57	6.24	6.24			30.33	30.33		30.33	30.33
	A、行政機關	36.57	36.57	6.24	6.24			30.33	30.33		30.33	30.33
	3、一般管理部門類3檔	36.57	36.57	6.24	6.24			30.33	30.33		30.33	30.33
128001	隨州市財政局	36.57	36.57	6.24	6.24			30.33	30.33		30.33	30.33

五、名詞解釋

 

　　（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

　　（二）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

　　（三）政府辦公廳（室）及相關機構事務（20103款）：反映各級政府辦公廳（室）及相關機構的支出。

　　（四）行政運行（2010301項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　（五）社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

　　（六）行政事業單位離退休（20805款）：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

　　（七）歸口管理的行政單位離退休（2080501項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

　　（八）醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

　　（九）行政單位醫療（2101101項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　　（十）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

　　（十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（十二）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

　　（十三）公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。