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　　 一、隨州市公安局情況

　　1、主要職能

　　　 （1）擬訂公安規(guī)范性文件，部署、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全市公安工作。

　　　 （2）掌握影響社會(huì)穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況，分析形勢(shì)，制定對(duì)策。

　　　 （3）組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)對(duì)恐怖活動(dòng)的防范、偵察工作。

　　　 （4）防范、處置邪教組織的違法犯罪活動(dòng)。

　　　 （5）組織、指導(dǎo)全市各地公安機(jī)關(guān)的偵查工作，協(xié)調(diào)處置跨區(qū)域重大危害國家安全犯罪和刑事犯罪案件。

　　　 （6）負(fù)責(zé)治安管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。協(xié)調(diào)處置重大治安事故和群體性事件；指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)依法查處破壞社會(huì)治安秩序行為，依法開展治安行政管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)治安保衛(wèi)工作。

　　　（7）指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)禁毒、緝毒工作，承擔(dān)市禁毒工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

　　　（8）負(fù)責(zé)全市出入境管理及外國人在市內(nèi)居留旅行有關(guān)管理工作。

　　　（9）負(fù)責(zé)消防工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)全市消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救工作和公安應(yīng)急搶險(xiǎn)救援工作。

　　　（10）負(fù)責(zé)到我市視察工作的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人以及重要外賓的安全警衛(wèi)工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　　（11）指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)工作，負(fù)責(zé)信息安全等級(jí)保護(hù)工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

　　　（12）指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作和看守所、拘留所以及公安機(jī)關(guān)管理的強(qiáng)制隔離戒毒所、收容教育所的管理工作。

　　　（13）負(fù)責(zé)全市道路交通安全管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)維護(hù)道路交通安全、道路交通秩序以及機(jī)動(dòng)車輛（不含拖拉機(jī)）、駕駛?cè)斯芾砉ぷ鳌?/p>

　　　（14）領(lǐng)導(dǎo)全市公安消防部隊(duì)；對(duì)武警部隊(duì)執(zhí)行公安任務(wù)實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)和指揮。

　　　（15）擬訂公安科技信息建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)公安科技信息建設(shè)工作；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督實(shí)施安全技術(shù)防范工作。

　　　（16）擬訂全市各地公安機(jī)關(guān)裝備、被裝配備和經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障措施，指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)警務(wù)保障標(biāo)準(zhǔn)、制度的落實(shí)。

　　　（17）組織、指導(dǎo)全市公安隊(duì)伍建設(shè)．按規(guī)定權(quán)限管理干部；組織、指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)警務(wù)督察工作，按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對(duì)干部的監(jiān)督、查處或督辦公安隊(duì)伍重大違紀(jì)案件。

　　　（18）領(lǐng)導(dǎo)在我市的鐵道、林業(yè)等部門的公安業(yè)務(wù)工作。

　　　（19）為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

　　　（20）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

　　 2、機(jī)構(gòu)情況

　　根據(jù)上述職責(zé)，市公安局設(shè)21個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　　（1）辦公室（指揮中心、情報(bào)信息研判中心）；

　　　（2）政治部；

　　　（3）警務(wù)督察支隊(duì)；

　　　（4）國內(nèi)安全保衛(wèi)支隊(duì)；

　　　（5）特警支隊(duì)（反恐支隊(duì)）；

　　　（6）經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)；

　　　（7）治安支隊(duì)；

　　　（8）警衛(wèi)處；

　　　（9）刑事偵查支隊(duì)；

　　　（10）禁毒支隊(duì)；

　　　（11）出入境管理支隊(duì)；

　　　（12）網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)；

　　　（13）技術(shù)偵察支隊(duì)；

　　　（14）監(jiān)所管理支隊(duì)；

　　　 （15）交通警察支隊(duì)；

　　　 （16）法制支隊(duì)；

　　　 （17）消防支隊(duì)（武警現(xiàn)役編制）；

　　　 （18）科技信息科；

　　　 （19）警務(wù)保障部；

　　　 （20）監(jiān)察室（掛審計(jì)科牌子）；

　　3、人員情況

　　2015年底隨州市公安局共有在職民警232人，退休人員52人，協(xié)警人員84人。

　　二、市公安局2016年部門預(yù)算編制情況及說明

　　（一）部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　隨州市公安局2016年部門預(yù)算由市公安局機(jī)關(guān)17個(gè)單位部門構(gòu)成，監(jiān)所管理支隊(duì)和交通警察支隊(duì)并入曾都區(qū)公安分局預(yù)算，消防支隊(duì)獨(dú)立核算，不在市公安局預(yù)算范圍內(nèi)。

　　（二）2016年部門預(yù)算收支總體情況

　　2016年部門預(yù)算收入總計(jì)9563.13萬元，其中：財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款2925.96萬元、納入金庫管理的非稅收入安排的撥款2775.85萬元、中央轉(zhuǎn)移支付資金218.08萬元、政府性基金250萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3393.24萬元。

　　2016年部門預(yù)算收入比上年增加1903萬元，增長(zhǎng)24%，增長(zhǎng)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金3393.24萬元。此筆資金中，350萬元為2014年省級(jí)文明單位獎(jiǎng)勵(lì)工資，750.85萬元為預(yù)留2015年度獎(jiǎng)勵(lì)工資，其余2292.93均為項(xiàng)目建設(shè)余款。其中公安指揮通信項(xiàng)目建設(shè)（兩項(xiàng)）余款160萬元，公安資源共享項(xiàng)目建設(shè)（四項(xiàng)）余款351.39萬元，計(jì)算機(jī)保密安全技術(shù)防范系統(tǒng)380萬元，刑偵建設(shè)（三項(xiàng)）501萬元，技偵建設(shè)余款260萬元，網(wǎng)安項(xiàng)目建設(shè)余款40萬元。市局立體車庫項(xiàng)目建設(shè)600萬元。以上有些項(xiàng)目涉密，未詳細(xì)列舉。

　　產(chǎn)生結(jié)余資金的原因主要有：

　　1、2013-2014年度省級(jí)文明單位評(píng)審工作比較滯后，2015年12月份批復(fù)文件尚未下達(dá)，因此隨州市公安局2014年度省級(jí)文明單位獎(jiǎng)勵(lì)工資未能發(fā)放。

　　2、部分項(xiàng)目屬于省市共建項(xiàng)目，且有些涉密項(xiàng)目需等省廳統(tǒng)一安排時(shí)間完成。

　　3、部分項(xiàng)目已經(jīng)完成，預(yù)留部分質(zhì)保金。

　　4、部分項(xiàng)目已進(jìn)入招投標(biāo)程序，待建。

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　　2016年部門預(yù)算支出總計(jì)9563.13萬元，其中：公共安全支出8925.35萬元、社會(huì)保障與就業(yè)329.45萬元、醫(yī)療衛(wèi)生121.65萬元、住房保障支出186.67萬元。公共安全支出8925.35萬元包含人員經(jīng)費(fèi)支出以及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等經(jīng)費(fèi)支出4458.03萬元，項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)5105.1萬元。

　　
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　　(三）2016年部門預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

　　2016年部門預(yù)算財(cái)政撥款支出2925.96萬元。包括基本支出經(jīng)費(fèi)2838.96萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出以及日常公用支出；項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)87萬元。

　　（四）“三公經(jīng)費(fèi)”部門預(yù)算情況

　　　隨州市公安局2016年部門預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”451.19萬元，比上年增加68.54萬元。其中公務(wù)接待費(fèi)34.56萬元，比上年減少0.09萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)356.63萬元，比上年增加44.63萬元，增加部分是2016年起將辦案交通工具消耗費(fèi)列入此項(xiàng)目核算，其中公務(wù)用車購置費(fèi)80萬元，預(yù)計(jì)購置特種車輛3輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)276.63萬元。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)60萬元，與上年相等。

　　（五）政府性基金情況

????隨州市公安局2016年政府性基金預(yù)算250萬元，為城區(qū)社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

　　2016年隨州市公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1208.78萬元，其中辦公費(fèi)192萬元，水電費(fèi)168萬元，郵電費(fèi)20.8萬元，差旅費(fèi)104萬元，維修（護(hù)）費(fèi)80萬元，會(huì)議費(fèi)8萬元，培訓(xùn)費(fèi)56萬元，招待費(fèi)23.08萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)276.63萬元，業(yè)務(wù)費(fèi)102.88萬元，其他商品服務(wù)支出177.4萬元。支出比上年度增加77.9%，增加原因主要為將辦案交通費(fèi)和差旅費(fèi)列入。

　　（七）政府采購情況

　　隨州市公安局政府采購申報(bào)計(jì)劃均由市局本級(jí)安排。2016年度預(yù)計(jì)采購貨物類537件套，支出3986.5萬元；采購工程類17批次，支出4318萬元；采購服務(wù)類22批次，支出4241.39萬元。合計(jì)支出12545.89萬元。

　? （八）需要說明的事項(xiàng)

　　部門預(yù)算項(xiàng)目支出5105.1萬元，主要用于執(zhí)勤用車、協(xié)警人員工資、辦公設(shè)備購置、公安專用設(shè)備購置、平安城市社會(huì)治安防控體系建設(shè)、公安信息化建設(shè)、反恐防護(hù)裝備購置等項(xiàng)目。

　　三、名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、其他收入：指除上述財(cái)政撥款（補(bǔ)助）以外的收入。

　　3、上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　4、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　5、公共安全（204類）：指反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。其事項(xiàng)涵蓋武裝警察、公安、國家安全、檢察、法院、司法行政、監(jiān)獄、勞教、國家保密、緝私警察等方面。公安方面主要包括行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、治安管理、刑事偵查、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、網(wǎng)絡(luò)偵控管理、反恐怖、居民身份證管理、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及維護(hù)、警犬繁育及訓(xùn)養(yǎng)、信息化建設(shè)等事項(xiàng)。

　　6、公安（20402款）：反映公安事務(wù)及管理支出。

　　7、社會(huì)保障和就業(yè)（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。

　　8、行政事業(yè)單位離退休（20805款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

　　9、醫(yī)療衛(wèi)生（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。

　　10、行政運(yùn)行（公安）（2040201項(xiàng)）：反映公安機(jī)關(guān)行政單位的基本支出。

　　11、一般行政管理事務(wù)（公安）（2040202項(xiàng)）：反映公安機(jī)關(guān)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　12、出入境管理（2040208項(xiàng)）：反映全省公安機(jī)關(guān)開展出入境管理工作的支出，包括"三非"外國人遣返，出入境證照（護(hù)照、港澳通行證等）印制成本、管理等方面的支出；全省居民身份證印制成本、管理等方面的支出。

　　13、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及維護(hù)（公安）（2040216項(xiàng)）：反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)各類專網(wǎng)、局域網(wǎng)的租費(fèi)、運(yùn)行費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、軟件開發(fā)費(fèi)等方面的支出。

　　14、歸口管理的行政單位離退休（2080501項(xiàng)）：反映公安廳機(jī)在實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　15、行政單位醫(yī)療（2100501項(xiàng)）：反映公安廳機(jī)關(guān)集中安排的行政單位基本保障繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　16、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資。

　　17、津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼。

　　18、獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

　　19、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　20、辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

　　21、水電費(fèi)：反映單位支付的電費(fèi)、水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

　 ?22、郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　23、物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　24、差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　25、因公出國（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

　　26、維修（護(hù)）費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　27、會(huì)議費(fèi)：反映單位在會(huì)議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等支出。

　　28、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

　　29、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　30、勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。

　　31、委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　32、工會(huì)會(huì)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　33、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租車費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

　　34、其它商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常支出。

　　35、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　36、退休費(fèi)：反映單位退休人員的退休費(fèi)和其它補(bǔ)貼。

　　37、醫(yī)療費(fèi)：反映單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)。

　　38、住房公積金：反映單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　四、部門預(yù)算公開表

　　1、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　2、收支預(yù)算總表

　　3、收入預(yù)算總表

　　4、支出預(yù)算總表

　　5、財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
6、基本支出-人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算表－工資福利支出表

　　7、基本支出-人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算表－對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出表

　　8、基本支出-日常公用支出預(yù)算表

　　9、政府性基金預(yù)算表

　　10、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

　　11、匯總表（10張）

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