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　　 目錄

　　第一部分 隨州市交通運輸局（概況）

　　一、部門主要職責

　　二、部門預算單位構成及人員構成情況

　　第二部分隨州市交通運輸局2017年部門預算情況說明

　　一、2017年部門預算收支情況說明

　　二、2017年“三公”經費預算情況說明

　　第三部分隨州市交通運輸局2017年部門預算表

　　一、收支預算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算基本支出表經濟分類

　　八、“三公”經費支出

　　九、政府性基金支出預算表

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 隨州市交通運輸局概況

　　一、部門主要職責

　　（一）組織擬訂地方性交通運輸發展戰略、產業政策，指導全市交通運輸行政執法和行業有關體制改革工作。

　　（二）負責全市交通運輸行業管理；承擔協調服務鐵路、郵政等工作；承擔涉及全市綜合運輸體系的規劃和協調工作。

　　（三）根據全市經濟和社會發展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運行業的發展規劃、發展計劃并監督實施；參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬訂有關政策和標準并監督實施。

　　(四)負責全市道路和水路運輸市場監管；指導全市城鄉客運及有關設施的規劃和管理工作；維護公路、水路、城市客運行業平等競爭秩序，引導交通運輸行業優化結構、協調發展。

　　（五）負責全市公路、水路和城市客運等交通運輸基礎設施建設和養護市場監管，統籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協調交通運輸工程建設、工程質量、工程造價和安全生產監督管理工作。

　　（六）負責全市水上交通運輸安全監督、船舶檢驗工作。

　　（七）承擔調控重點物資和防汛、春運等緊急客貨運輸；承擔交通運輸行業統計、信息引導和交通運輸戰備有關工作。

　　（八）負責公路、水路、車船碼頭建設的技術標準管理和監督；指導全市交通運輸信息化建設；指導全市公路、水路和城市客運行業科技、環保、節能減排工作。

　　（九）為重點企業提供“直通車”服務。

　　（十）承辦上級交辦的其他事項。

　　二、部門預算單位構成及人員構成情況

　　納入我局2017年部門預算單位有9個，（隨州市交通局機關；隨州市物流發展局；隨州市地方海事局；隨州道路運輸管理局；隨州市公路管理處；隨州市客運管理處；隨州市交通質量監督站；隨州市交通局曾都分局；隨州市大紅山分局）。其中：行政單位1個，行政事業類單位有8個。納入我局2017年預算人數有459人，其中：行政在職25人；退休18人；工勤人1人。事業在職373人，退休42人。

　　第二部分 隨州市交通運輸局2017年部門預算情況說明

　　一、2017年部門預算收支情況說明

　　（一）收入預算情況

收入：9399.78萬元

     公共財政預算財政撥款7073.37萬元

        其中：經費撥款（補助）3537.95萬元

        納入預算管理的非稅收入355萬元

        上級專項轉移支付3180.42萬元

     其他收入：2081.49萬元

     上年結轉：244.92萬元

　　（二）支出預算情況

支出：按經濟分類9399.78萬元

      其中：工資福利性支出6021.03萬元（主要為在職人員工資福利和社保繳費支出）

      對個人和家庭的補助支出603.82萬元（主要為退休人員退休費和在職人員部分住房公積金繳納）

      商品和服務支出1025.96萬元

其他資本性支出1748.97萬元

　　（三）財政撥款支出情況

支出：按經濟分類7073.37萬元

      其中：工資福利性支出4606.25萬元（主要為在職人員工資福利和社保繳費支出）

  對個人和家庭的補助支出419.49萬元（主要為退休人員退休費和在職人員部分住房公積金繳納）

商品和服務支出506.58萬元

其他資本性支出1736.97萬元

　　（四）政府性基金情況
　　2017年度交通系統無政府性基金收支。
　（五）行政運行經費等重要事項的說明
　　2017年度交通系統匯總辦公費94.99萬元、印刷費10.23萬元、郵電費23.36萬元、差旅費172.6萬元、會議費19.6萬元、福利費35.23萬元、取暖費2.23萬元；日常維修費25.26萬元、辦公用房水費5.47萬元、電費22.93萬元、辦公用房物業管理費7.25萬元、公務用車運行維護費82.86萬元、其他商品服務支出61.74萬元、工會經費35.71萬元、公務接待費13.6萬元。
　　局機關本級預算辦公費7.5萬元、印刷費2.29萬元、郵電費9.3萬元、差旅費34.98萬元、會議費2.9萬元、福利費4.47萬元、日常維修費5.35萬元、辦公用房水費0.32萬元、電費4.69萬元、取暖費0.49萬元、辦公用房物業管理費4.87萬元、公務用車運行維護費5.38萬元、其他商品和服務支出9.28萬元、公務交通補貼21.78萬元、工會經費8.58萬元、公務接待費2.72萬元。與上年預算安排略有下降。
　　（六）政府采購情況
　　2017年交通系統匯總政府采購總額為37.75萬元，其中，以公共預算財政撥款（補助）列支13.5萬元，從其他收入列支24.25萬元。
　　二、2017年度“三公”經費預算情況說明
　　嚴格執行《黨政機關國內公務接待制度》，嚴禁公款吃喝和高消費娛樂等支出，2017年匯總交通系統三公經費預算144.98萬元（其中：以財政撥款按排三公經費支出11萬元）。公務接待費34.6萬元（其中：以財政撥款按排支出11萬）；公務用車購置及運行維護費91.86萬元（其中：以財政撥款按排支出5.38萬元）；因公出國費用18.52萬元（以財政撥款按排支出2.9萬元）。三公經費同比去年略有下降。進一步規范公務用車管理，實行定點維修、加油、統一保險，嚴格執行公款出國（境）申報審批制度。

　　第三部分 隨州市交通運輸局2017年部門預算表

　　八張表（在預算編報系統里生成）見附表。

　　 第四部 分名詞解釋

　　（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

　　（二）行政運行（2140101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　（三）社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

　　（四）行政事業單位離退休（20805款）：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

　　（五）歸口管理的行政單位離退休（2080501項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

　　（六）醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

　　（七）行政單位醫療（2101101項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　　（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

　　（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（十）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

　　（十一）公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

　　                           

　　 2017年3月2日