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　　目 ? 錄

　　
　　第一部分? 隨州市政務(wù)服務(wù)中心概況
　　一、中心主要職責(zé)
　　二、中心基本情況
　　第二部分? 隨州市政務(wù)服務(wù)中心2018年預(yù)算情況說(shuō)明
　　一、2018年預(yù)算收支情況說(shuō)明
　　二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
　　第三部分? 隨州市政務(wù)服務(wù)中心2018年預(yù)算表
　　一、收支預(yù)算總表
　　二、收入預(yù)算總表
　　三、支出預(yù)算總表
　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
　　五、一般公共預(yù)算支出表
　　六、一般公共預(yù)算基本支出表
　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
　　八、政府性基金預(yù)算支出表
　　第四部分? 名詞解釋
　　

　　第一部分? 隨州市政府政務(wù)服務(wù)中心概況

　　
　　一、中心主要職責(zé)
　　(一）建立準(zhǔn)入制度，落實(shí)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置辦事窗口的單位，確定進(jìn)入中心窗口具體的審批項(xiàng)目和公共服務(wù)事項(xiàng)。
　　(二）建立審批和公共服務(wù)事項(xiàng)的操作規(guī)程，開(kāi)展日常監(jiān)督檢查。
　　(三）對(duì)審批事項(xiàng)登記、受理、審查、決定等環(huán)節(jié)的程序、 時(shí)限進(jìn)行規(guī)范，落實(shí)公共服務(wù)事項(xiàng)的承諾辦理制度。
　　(四）對(duì)需2個(gè)以上部門審批的事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)調(diào)，組織聯(lián)合辦理。
　　(五）組織窗口工作人員開(kāi)展政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)窗口工作人員的工作情況進(jìn)行檢查考核，實(shí)施責(zé)任追究。
　　(六）對(duì)具有行政服務(wù)職能但未進(jìn)駐中心的市直單位行政服務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。
　　(七）受理有關(guān)行政審批和經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境方面的投訴并協(xié)調(diào)有關(guān)部門調(diào)查處理。
　　(八）提供與行政審批相關(guān)的政策咨詢、信息發(fā)布、公共服務(wù)、投資與商務(wù)代理等配套服務(wù)。
　　(九）對(duì)縣（市、區(qū)）政務(wù)服務(wù)中心的管理工作進(jìn)行督促檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
　　(十）完成市委、市政府交辦的其他工作任務(wù)。
　　二、中心基本情況
　　截至目前，中心編制人數(shù)8人，其中在崗在編公務(wù)員6人、工勤人員2人，實(shí)有在崗公務(wù)員6人、工勤人員2人，超編0人。
　　

　　第二部分? 隨州市政務(wù)服務(wù)中心2018年預(yù)算情況說(shuō)明

　　
　　一、2018年預(yù)算收支情況說(shuō)明
　 （一）收入預(yù)算情況
　　2018年市政務(wù)服務(wù)中心預(yù)算收入566.14萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款 566.14萬(wàn)元，占比100 %；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。預(yù)算收入較上年增加238.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.2%，主要原因由于新增12345市長(zhǎng)熱線項(xiàng)目，用于保障熱線正常運(yùn)行。
　 （二）支出預(yù)算情況
??? 2018年市政務(wù)服務(wù)中心預(yù)算支出566.14萬(wàn)元，較上年預(yù)算支出增加168.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.53%，主要原因是新增12345市長(zhǎng)熱線項(xiàng)目。其他預(yù)算支出較上年減少71.07萬(wàn)元，減少17.89%，主要原因是2018年規(guī)范預(yù)算支出。政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)541.47萬(wàn)元，占比95.6%。其中，行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)80.47萬(wàn)元，占比14.2%；專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)461萬(wàn)元，占比81.4%。專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)461萬(wàn)元中，12345市長(zhǎng)熱線項(xiàng)目240萬(wàn)元，占比42.3%。

　 （三）財(cái)政撥款支出情況
　　2018年市政務(wù)服務(wù)中心財(cái)政撥款預(yù)算支出566.14萬(wàn)元，較上年預(yù)算支出增加168.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.53%，主要原因是新增12345市長(zhǎng)熱線項(xiàng)目。其中，一般公共服務(wù)541.47萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)10.80萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生5.33萬(wàn)元、住房保障支出8.54萬(wàn)元。

　 （四）政府性基金情況
????2018年度無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
?? （五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
??? 2018年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
?? （六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
??? 2018年，市政務(wù)服務(wù)中心一般公共預(yù)算公用支出總計(jì)27.96萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少12.32萬(wàn)元，減少30.59%，主要原因是2017年人員退休，減少編制，控制經(jīng)費(fèi)。其中，差旅費(fèi)5.41萬(wàn)元、因公出國(guó)費(fèi)用5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用0.59萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；福利費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼5.96萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出7萬(wàn)元。

???（七）政府采購(gòu)情況
??? 2018年部門所屬政府采購(gòu)225萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算85萬(wàn)元（中心大廳工作人員服裝60萬(wàn)元，大廳LED顯示屏25萬(wàn)元），工程預(yù)算140萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加172.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)328.57%，主要用于新增12345市長(zhǎng)熱線資源整合二期項(xiàng)目。
　　二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
??? 2018年市政務(wù)服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排5.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.93%。其中：　　
??? 因公出國(guó)（境）費(fèi)5萬(wàn)元，比上年增加2.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)85.19%主要原因是用于保障出國(guó)考察；
　　公務(wù)接待費(fèi)0.59萬(wàn)元，比上年減少0.12萬(wàn)元，減少16.90%，主要原因是規(guī)范財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；
　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，自2016年公車改革后，再無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；
??? 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，自2016年公車改革后，不再購(gòu)置車輛。
　　

　　第三部分? 隨州市政務(wù)服務(wù)中心2018年預(yù)算表

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　　第四部分? 名詞解釋

　　
??? 1、財(cái)政撥款收入：反映市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
??? 2、其他收入：反映除“財(cái)政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。
??? 3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：反映以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。
??? 4、一般公共服務(wù)（201類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03款）行政運(yùn)行（01項(xiàng)）2010301：反映用于保障機(jī)構(gòu)人員工資福利的基本支出。
??? 5、一般公共服務(wù)（201類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03款）一般行政管理事務(wù)（02項(xiàng)）2010302及專項(xiàng)服務(wù)（04項(xiàng)）2010304：反映用于保障中心平臺(tái)正常運(yùn)行的支出。
??? 6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??? 7、項(xiàng)目支出：反映基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??? 8、三公經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)境費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)境費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)境的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
??? 9、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)境費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、日常維修費(fèi)萬(wàn)元、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。