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目   錄

第一部分  隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2018年部門公開表

一、規(guī)劃系統(tǒng)匯總公開表

1、收支預(yù)算總表

2、收入預(yù)算總表

3、支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8、政府性基金預(yù)算表

二、規(guī)劃局預(yù)算公開表

1、收支預(yù)算總表

2、收入預(yù)算總表

3、支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8、政府性基金預(yù)算表

第四部分  名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)監(jiān)察科、規(guī)劃與設(shè)計(jì)科、建設(shè)工程規(guī)劃科、市政規(guī)劃科、縣鄉(xiāng)規(guī)劃科、測(cè)繪科、隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃信息中心、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局、名城管理科，加掛隨州市測(cè)繪局、名城保護(hù)管理辦公室。

　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局的主要職能職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃和測(cè)繪工作的方針、政策和法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃和測(cè)繪管理的地方規(guī)范性文件并組織實(shí)施。（二）負(fù)責(zé)組織本級(jí)城市總體規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃、近郊區(qū)村鎮(zhèn)與民房建設(shè)規(guī)劃的編制和實(shí)施管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督縣（市）城市總體規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃的編制和實(shí)施管理，負(fù)責(zé)縣城總體規(guī)劃的審核申報(bào)。（三）組織城市發(fā)展戰(zhàn)略研究；參與制訂全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃和城市建設(shè)年度計(jì)劃及規(guī)劃。（四）負(fù)責(zé)本級(jí)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)各類建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃選址、定點(diǎn)，核發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》；辦理建設(shè)用地的規(guī)劃審批手續(xù)，核發(fā)《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》。（五）負(fù)責(zé)對(duì)本級(jí)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)新建、擴(kuò)建和改建建筑物、構(gòu)筑物和其它工程設(shè)施出具規(guī)劃條件，核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》。（六）負(fù)責(zé)對(duì)本級(jí)城市建設(shè)工程規(guī)劃放線、驗(yàn)線和是否符合規(guī)劃條件予以核實(shí)，核發(fā)建設(shè)工程規(guī)劃條件核實(shí)證明文件。（七）負(fù)責(zé)本級(jí)城市土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓的規(guī)劃控制管理，并依據(jù)控制性詳細(xì)規(guī)劃提出地塊規(guī)劃條件。（八）依法對(duì)本級(jí)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)違反城鄉(xiāng)規(guī)劃的行為進(jìn)行認(rèn)定并作出處罰意見，負(fù)責(zé)規(guī)劃和測(cè)繪方面的行政訴訟和行政復(fù)議工作。（九）負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃稽查執(zhí)法工作。（十）負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)和測(cè)繪單位資質(zhì)管理及規(guī)劃、測(cè)繪市場(chǎng)行業(yè)管理；監(jiān)督管理本市地圖市場(chǎng)，承擔(dān)地圖編制管理相關(guān)工作，審查向社會(huì)公開的地圖，管理并審核地名在地圖上的表示；負(fù)責(zé)對(duì)全市測(cè)量標(biāo)志保護(hù)工作的指導(dǎo)、和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)全市基礎(chǔ)測(cè)繪資料和建設(shè)工程規(guī)劃有關(guān)資料的收集和管理；承擔(dān)規(guī)范測(cè)繪市場(chǎng)秩序的責(zé)任，負(fù)責(zé)依法查處違反測(cè)繪法律法規(guī)的行為。（十一）承擔(dān)市城市規(guī)劃委員會(huì)的日常工作。（十二）承辦上級(jí)交辦的其他工作。

　　隨州市名城保護(hù)管理辦公室的主要職能職責(zé)是：（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)歷史文化名城保護(hù)法律、法規(guī)和政策，擬訂歷史文化名城保護(hù)地方規(guī)范性文件，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；（二）負(fù)責(zé)組織歷史文化名城保護(hù)規(guī)劃的編制、評(píng)審和報(bào)批工作，并監(jiān)督組織實(shí)施；（三）負(fù)責(zé)名城發(fā)展戰(zhàn)略研究，開展名城保護(hù)宣傳教育培訓(xùn)，與國家、省、市有關(guān)部門開展名城保護(hù)學(xué)術(shù)研究、交流活動(dòng)；（四）負(fù)責(zé)擬訂名城保護(hù)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，提出名城維護(hù)資金使用計(jì)劃，按照基本建設(shè)程序?qū)ι婕懊潜Ｗo(hù)的各類建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行審查，提出審查意見和建議；  （五）負(fù)責(zé)對(duì)涉及名城保護(hù)的各類建設(shè)項(xiàng)目跟蹤檢查，對(duì)損害和破壞名城的違法行為依法糾正和制止；（六）協(xié)調(diào)規(guī)劃、建設(shè)、旅游、文物、公安消防等部門依據(jù)各自職能，制定配套措施，加強(qiáng)名城保護(hù)管理工作；（七）負(fù)責(zé)組織市域范圍內(nèi)歷史文化名鎮(zhèn)、名村、歷史街區(qū)、歷史建筑的評(píng)審和申報(bào)工作，指導(dǎo)市域范圍內(nèi)的歷史名鎮(zhèn)、名村、歷史街區(qū)、歷史建筑等的保護(hù)工作；（八）承辦市人民政府和歷史文化名城保護(hù)管理委員會(huì)交辦的其他工作。

　　二、部門基本情況

　　2018年納入部門預(yù)算管理單位5個(gè)，隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局為行政機(jī)關(guān)，下屬單位有4個(gè)事業(yè)單位，分別為隨州市城市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院、隨州市地理信息中心、隨州市規(guī)劃展覽館、隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局。

　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局機(jī)關(guān)行政編制19名，行政機(jī)關(guān)在職人數(shù)16名，退休人員12名。

　　第二部分 部門預(yù)算情況說明

　　一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

　　（一）收入預(yù)算情況

　　2018年，隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局系統(tǒng)財(cái)務(wù)收入預(yù)算為4756.2萬元，其中財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款1819.76萬元，事業(yè)收入1927.31萬元，其他收入1009.13萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1.23萬元。比上年年初預(yù)算增加373.53萬元，增加8.52%。主要原因是增加了1個(gè)公益一類事業(yè)單位；局機(jī)關(guān)上年結(jié)轉(zhuǎn)清零，重新列入本年度預(yù)算。

　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局機(jī)關(guān)收入預(yù)算安排1508.22萬元，其中財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款216.6萬元，政府基金收入1287.62萬元，其他收入4萬元。比上年年初預(yù)算減少330.58萬元，減少17.98%。主要原因是預(yù)算中不再包含退休人員經(jīng)費(fèi)。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　2018年，隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局系統(tǒng)支出預(yù)算安排4757.43萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)4244.19元，社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出237.79萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出66.43萬元，住房保障支出160.59萬元，國土海洋氣象等事務(wù)48.43萬元。比上年年初預(yù)算增加374.76萬元，增加8.55%。主要原因是增加了1個(gè)公益一類事業(yè)單位，同時(shí)，總規(guī)修編后，配套規(guī)劃編制項(xiàng)目增加。

　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局機(jī)關(guān)支出預(yù)算安排1508.22萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)1449.03萬元，社會(huì)保障與就業(yè)支出25.92萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出12.84萬元，住房保障支出20.43萬元。比上年年初預(yù)算減少330.58萬元，減少17.98%。主要原因是預(yù)算中不再包含退休人員經(jīng)費(fèi)。

　　（三）財(cái)政撥款支出情況

　　2018年，隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局系統(tǒng)財(cái)政預(yù)算撥款年初預(yù)算安排532.14萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)36.19萬元，醫(yī)療衛(wèi)生16.47萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理451.84萬元，住房保障支出27.64萬元。比上年減少688.76萬元，減少56.41%，主要原因是部分撥款調(diào)整到政府基金撥款

　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局機(jī)關(guān)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初預(yù)算安排216.6萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出25.92萬元，行政單位醫(yī)療12.84萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理157.41萬元，住房保障支出20.43萬元。比上年減少102.64萬元，減少32.15%，主要原因是預(yù)算中不再包含退休人員經(jīng)費(fèi)。

　　（四）政府性基金情況

　　2018年，隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局系統(tǒng)政府性基金支出年初預(yù)算安排1,287.62萬元。主要用于規(guī)劃編制、基礎(chǔ)測(cè)繪和歷史名城等業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。比上年增加755.62萬元，增加142.03%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)清零，重新列入本年度預(yù)算，其次，總規(guī)修編后，急需開展隨州市集中建設(shè)區(qū)近期建設(shè)區(qū)域控制性詳細(xì)規(guī)劃全覆蓋，規(guī)劃編制項(xiàng)目較多。

　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局機(jī)關(guān)政府基金支出年初預(yù)算安排1287.62萬元，主要用于局機(jī)關(guān)行政工作任務(wù)、規(guī)劃編制、基礎(chǔ)測(cè)繪和歷史名城等業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。比上年增加755.62萬元，增加142.03%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)清零，重新列入本年度預(yù)算，其次，總規(guī)修編后，急需開展隨州市集中建設(shè)區(qū)近期建設(shè)區(qū)域控制性詳細(xì)規(guī)劃全覆蓋，規(guī)劃編制項(xiàng)目較多。

　　（五）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

　　無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

　　（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

　　2018年，隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局系統(tǒng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排322.14萬元，其中：人員支出273.26萬元，商品和服務(wù)支出48.88萬元。商品和服務(wù)支出中：辦公費(fèi)2.18萬元，印刷費(fèi)1.02萬元，水費(fèi)0.03萬元，電費(fèi)0.10萬元，郵電費(fèi)1.18萬元，取暖費(fèi)0.05萬元，物業(yè)管理費(fèi)1.28萬元，差旅費(fèi)11.15萬元，因公出國（境）費(fèi)用10.00萬元，維修(護(hù))費(fèi)1.03萬元，會(huì)議費(fèi)0.50萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.05萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.88萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.30萬元，福利費(fèi)0.20萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼13.38萬元。比上年減少77.13萬元，減少19.32%，主要原因是預(yù)算中不再包含退休人員經(jīng)費(fèi)。

　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排216.6萬元，其中：人員支出171.22萬元，商品和服務(wù)支出45.38萬元。商品和服務(wù)支出中：辦公費(fèi)1萬元，印刷費(fèi)1萬元，郵電費(fèi)1萬元，物業(yè)管理費(fèi)1.2萬元，差旅費(fèi)10萬元，因公出國（境）費(fèi)用10萬元，維修(護(hù))費(fèi)1萬元，會(huì)議費(fèi)0.50萬元，培訓(xùn)費(fèi)1萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.73萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼13.38萬元。比上年減少102.64萬元，減少32.15%，主要原因是預(yù)算中不再包含退休人員經(jīng)費(fèi)。

　　（七）政府采購情況

　　2018年，隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局系統(tǒng)政府采購預(yù)算安排105萬元，主要用于購買計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、辦公桌椅等辦公設(shè)備更新、勘察服務(wù)、車輛租賃服務(wù)、印刷服務(wù)等。比上年增加105萬元，增加100%，主要原因上年二級(jí)單位漏填此表。

　　2018年，隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局系統(tǒng)新增資產(chǎn)預(yù)算安排95萬元，主要用于購買計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、辦公桌椅等辦公設(shè)備更新、工程儀器、計(jì)算機(jī)軟件等。比上年增加59萬元，增加163.89%，主要原因上年二級(jí)單位漏填此表。

　　2018年，隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局系統(tǒng)政府購買服務(wù)預(yù)算安排493萬元，其中，規(guī)劃編制項(xiàng)目350萬元，規(guī)劃、測(cè)繪、歷史文化名城等相關(guān)法律法規(guī)宣傳50萬元。比上年增加151.2萬元，增加44.24%，主要原因總規(guī)修編后，更新的規(guī)劃編制項(xiàng)目較多，總規(guī)宣傳急需開展。

　　2018年，隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局機(jī)關(guān)政府采購預(yù)算安排36萬元，均為計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、辦公桌椅等辦公設(shè)備更新。與上年持平，無變化。

　　2018年，隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局機(jī)關(guān)政府購買服務(wù)預(yù)算安排493萬元，其中，規(guī)劃編制項(xiàng)目350萬元，規(guī)劃、測(cè)繪、歷史文化名城等相關(guān)法律法規(guī)宣傳50萬元。比上年增加151.2萬元，增加44.24%，主要原因總規(guī)修編后，更新的規(guī)劃編制項(xiàng)目較多，總規(guī)宣傳急需開展。

　　二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　2018年，隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局系統(tǒng)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排15.43萬元。比上年減少1.83萬元，減少了10.6%。其中：

　　公務(wù)接待費(fèi)1.88萬元，比上年增加0.17萬元，增長(zhǎng)率為9.94%，原因：增加了1個(gè)公益一類事業(yè)單位，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)增加，按比例提取費(fèi)用相應(yīng)增加。

　　因公出國（境）費(fèi)10萬元，比上年減少2萬元，減少率20%。主要原因厲行節(jié)約。

　　公務(wù)用車費(fèi)3.55萬元，其中：公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬元，無購置費(fèi)，比上年持平，無變化。

　　2018年隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排15.28萬元，比上年減少1.98萬元，減少了11.47%。其中：

　　公務(wù)接待費(fèi)1.73萬元，比上年增加0.02萬元，增長(zhǎng)率為1.17%，原因：公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)增加，按比例提取費(fèi)用相應(yīng)增加。

　　因公出國（境）費(fèi)10萬元，比上年減少2萬元，減少率20%。主要原因厲行節(jié)約。

　　公務(wù)用車費(fèi)3.55萬元，，其中：公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬元，無購置費(fèi)，比上年持平，無變化。

　　第三部分 部門公開表

    一、規(guī)劃系統(tǒng)匯總公開表

　　1、收支預(yù)算總表

　　2、收入預(yù)算總表

　　3、支出預(yù)算總表

　　4、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　5、一般公共預(yù)算支出表

　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

　　7、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

　　8、政府性基金預(yù)算表

　　二、規(guī)劃局預(yù)算公開表

　　1、收支預(yù)算總表

　　2、收入預(yù)算總表

　　3、支出預(yù)算總表

　　4、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　5、一般公共預(yù)算支出表

　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

　　7、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

　　8、政府性基金預(yù)算表

　　第四部分  名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”等以外的收入。

　　3、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　5、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

　　7、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）：指用于城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

　　9、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　10、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

　　11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　12、其他資本性支出：反映單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。