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隨州市財(cái)政局2020年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  隨州市財(cái)政局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  隨州市財(cái)政局2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  隨州市財(cái)政局2020年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分  隨州市財(cái)政局2020年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  隨州市財(cái)政局概況

一、部門主要職責(zé)

（一）擬訂市財(cái)稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施。分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與制定宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議。擬訂市級(jí)與縣（市、區(qū)）、政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。

（二）擬訂有關(guān)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案和制度并監(jiān)督執(zhí)行。

（三）負(fù)責(zé)管理市級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支。編制年度市級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。組織制定經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、定額，審核批復(fù)市直部門（單位）的年度預(yù)決算。受市政府委托，向市人民代表大會(huì)及其常委會(huì)報(bào)告財(cái)政預(yù)算、執(zhí)行和決算等情況。完善市對(duì)縣（市、區(qū)）轉(zhuǎn)移支付制度。負(fù)責(zé)市級(jí)預(yù)決算公開(kāi)。

（四）按照法律法規(guī)授權(quán)，組織起草稅收政策調(diào)整方案，提出地方性稅種的開(kāi)征、稅目稅率調(diào)整及減免建議。開(kāi)展重大稅收政策的調(diào)查研究。

（五）按分工負(fù)責(zé)政府非稅收入管理。負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財(cái)政票據(jù)。制定彩票管理政策和有關(guān)辦法，管理彩票市場(chǎng)，按規(guī)定管理彩票資金。

（六）組織制定國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督市級(jí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)，按規(guī)定開(kāi)展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作。制定政府財(cái)務(wù)報(bào)告編制辦法并組織實(shí)施。

（七）擬訂和執(zhí)行市政府國(guó)內(nèi)債務(wù)管理的制度和政策。負(fù)責(zé)市級(jí)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)縣（市、區(qū)）政府性債務(wù)管理工作。統(tǒng)一管理政府外債，負(fù)責(zé)組織外國(guó)政府和國(guó)際金融組織貸（贈(zèng)）款項(xiàng)目相關(guān)工作。

（八）牽頭編制國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告。根據(jù)市政府授權(quán)，集中統(tǒng)一履行市級(jí)國(guó)有金融資本出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)政府投資基金市級(jí)財(cái)政出資的資產(chǎn)管理。負(fù)責(zé)全市地方金融類機(jī)構(gòu)、地方性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)監(jiān)管。擬訂行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度并組織實(shí)施。制定需要全市統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策。

（九）負(fù)責(zé)審核、匯總編制全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案。負(fù)責(zé)制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法，收取市本級(jí)企業(yè)國(guó)有資本收益。組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度。

（十）負(fù)責(zé)審核、匯總編制全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，會(huì)同有關(guān)部門擬訂有關(guān)資金（基金）財(cái)務(wù)管理制度，承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)政監(jiān)管工作。

（十一）負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督市級(jí)財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、市級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，參與擬訂市級(jí)基建投資的有關(guān)政策，制定基建財(cái)務(wù)管理制度。

（十二）圍繞市委發(fā)展戰(zhàn)略，服務(wù)全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展財(cái)政政策，管理產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金（基金）。

（十三）負(fù)責(zé)管理全市會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，執(zhí)行國(guó)家會(huì)計(jì)法律、法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)制度。指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和代理記賬行業(yè)的業(yè)務(wù)，指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。依法管理資產(chǎn)評(píng)估有關(guān)工作。指導(dǎo)推進(jìn)全市注冊(cè)會(huì)計(jì)師、資產(chǎn)評(píng)估行業(yè)政治建設(shè)工作。

（十四）負(fù)責(zé)制定和實(shí)施全市農(nóng)村綜合改革相關(guān)政策措施。監(jiān)督財(cái)稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督執(zhí)行全市政府采購(gòu)制度。負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施全市票據(jù)管理制度。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市財(cái)政信息化建設(shè)工作。

（十五）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（十六）職能轉(zhuǎn)變

1、完善宏觀調(diào)控體系，創(chuàng)新調(diào)控方式，構(gòu)建發(fā)展規(guī)劃、財(cái)政、金融等政策協(xié)調(diào)和工作協(xié)同機(jī)制，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警能力，建立健全重大問(wèn)題研究和政策儲(chǔ)備工作機(jī)制，增強(qiáng)宏觀調(diào)控前瞻性、針對(duì)性、協(xié)同性。

2、深化財(cái)稅體制改革。加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，推進(jìn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，理順市級(jí)和縣市收入劃分，建立權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的市縣財(cái)政關(guān)系。完善轉(zhuǎn)移支付制度，優(yōu)化轉(zhuǎn)移支付分類，規(guī)范轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，增強(qiáng)地方統(tǒng)籌能力。逐步統(tǒng)一預(yù)算分配，全面實(shí)施績(jī)效管理，建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。全面推行政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)清單管理，完善監(jiān)督制度。落實(shí)有關(guān)地方金融企業(yè)出資人職責(zé)和國(guó)有資產(chǎn)管理等職能。

3、防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。規(guī)范舉債融資機(jī)制，構(gòu)建“閉環(huán)”管理體系，嚴(yán)控法定限額內(nèi)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，著力防控隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。

二、部門基本情況

納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共6個(gè)，包括：市財(cái)政局機(jī)關(guān)、市非稅收入管理局、市國(guó)庫(kù)收付中心、市票據(jù)管理中心、市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室（市部門預(yù)算編審中心）、市財(cái)政局信息中心。編制人數(shù)96人，其中：行政編制43人、參公編制44人、行政工人編制1人、事業(yè)編制7人、以錢養(yǎng)事1人。實(shí)有人數(shù)87人，其中：行政和參公編制78人，事業(yè)在編7人，行政工人1人，以錢養(yǎng)事1人。

第二部分  隨州市財(cái)政局2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2020年財(cái)政局收入預(yù)算總額2074.09萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）1527.15萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付316.27萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)230.67萬(wàn)元，較上年收入預(yù)算安排2219.25萬(wàn)元減少145.16萬(wàn)元，減幅6.54%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金有所減少。

（二）支出預(yù)算情況

2020年市財(cái)政局支出預(yù)算總額2074.09萬(wàn)元，支出預(yù)算來(lái)源按資金性質(zhì)分為：經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）1527.15萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付316.27萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)230.67萬(wàn)元，較上年支出預(yù)算安排2219.25萬(wàn)元減少145.16萬(wàn)元，減幅6.54%。主要原因：一是進(jìn)一步壓減公用支出，二是部分項(xiàng)目建設(shè)完成，項(xiàng)目支出有所減少。

2020年市財(cái)政局支出預(yù)算總額2074.09萬(wàn)元，支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1715.24萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出130.36萬(wàn)元， 醫(yī)療衛(wèi)生支出92.64萬(wàn)元，農(nóng)林水支出25萬(wàn)元，住房保障支出110.85萬(wàn)元。較上年支出2219.25萬(wàn)元減少145.16萬(wàn)元，減幅6.54%，主要原因：一是進(jìn)一步壓減公用支出，二是部分項(xiàng)目建設(shè)完成，項(xiàng)目支出有所減少。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2020年市財(cái)政局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1843.42萬(wàn)元，支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1484.57萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出130.36萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出92.64萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出25萬(wàn)元，住房保障支出110.85萬(wàn)元。支出按經(jīng)濟(jì)分類分為：工資福利性支出946.87萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出15.70萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出787.85萬(wàn)元，其他資本性支出93.00萬(wàn)元。較上年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1854.81萬(wàn)元減少11.39萬(wàn)元，減幅0.61%，主要原因是在職人數(shù)減少，基本支出降低。

（四）政府性基金情況

2020年市財(cái)政局沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2020年市財(cái)政局沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2020年市財(cái)政局一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費(fèi)支出總額217.58萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)7.65萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.09萬(wàn)元，水費(fèi)4.80萬(wàn)元，電費(fèi)9.14萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.04萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)11.70萬(wàn)元，差旅費(fèi)15萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用5萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)17萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)5.8萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)6.12萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)7.93萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)27.60萬(wàn)元，福利費(fèi)15.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.20萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼71.88萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出5.63萬(wàn)元。較上年一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費(fèi)支出總額減少了26.30萬(wàn)元，減幅10.78%。主要原因是進(jìn)一步壓減公用支出。

（七）政府采購(gòu)情況

2020年市財(cái)政局政府采購(gòu)預(yù)算總額496.99萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算50.47萬(wàn)元、服務(wù)預(yù)算442.52萬(wàn)元，較上年政府采購(gòu)預(yù)算總額410萬(wàn)元增加86.99萬(wàn)元，增幅21.22%，主要原因：一是要將部分電子產(chǎn)品更新為國(guó)產(chǎn)化設(shè)備；二是財(cái)政票據(jù)改版，印刷費(fèi)用增加。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2020年初，市財(cái)政局資產(chǎn)總額2401.76萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)238.29萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值2144.84萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)凈值18.63萬(wàn)元，資產(chǎn)總額比2019年年初資產(chǎn)總額增加1228.22萬(wàn)元，增幅104.66%。主要原因：一是2019年將基建賬戶2223.43萬(wàn)元并入財(cái)政局基本賬戶中，固定資產(chǎn)大幅增加；二是2019年開(kāi)始執(zhí)行新政府會(huì)計(jì)制度，年初補(bǔ)充計(jì)提固定資產(chǎn)折舊778.38萬(wàn)元，本年計(jì)提固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)折舊222.93萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值和無(wú)形資產(chǎn)凈值減少。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2020年市財(cái)政局“三公”經(jīng)費(fèi)年初經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）預(yù)算安排17.13萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)7.93萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.20萬(wàn)元。比上年減少0.67萬(wàn)元，同比減少3.76%，主要原因是進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)5萬(wàn)元，同上年持平，無(wú)增減變化。

2、公務(wù)接待費(fèi)7.93萬(wàn)元，比上年減少1.37萬(wàn)元，同比減少14.73%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待費(fèi)用支出。

3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.2萬(wàn)元，比上年增加0.7萬(wàn)元，同比增加20%，主要原因是單位保留的1輛應(yīng)急公務(wù)用車使用年限較久，預(yù)計(jì)會(huì)增加維修保養(yǎng)費(fèi)用。

4、無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，同上年持平，無(wú)增減變化。

第三部分  隨州市財(cái)政局2020年部門預(yù)算表

第四部分  預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分  名詞解釋

1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

3、財(cái)政事務(wù)（20106款）：反映財(cái)政事務(wù)方面的支出。

4、行政運(yùn)行（2010601項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

6、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。　　7、衛(wèi)生健康支出（210類）：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
　　8、行政單位醫(yī)療（2101101項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
　　9、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
　　10、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。　　
　　11、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
　　12、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。