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隨州市交通運輸局2020年部門預算公開

發(fā)布日期：2020-01-27
信息來源：
編輯：隨州市交通運輸局
審核：陳剛

預算公開目錄

第一部分：隨州市交通系統(tǒng)（概況）

? ? ? ?一、主要職責

　　二、預算單位構成及人員構成情況

第二部分：隨州市交通系統(tǒng)及本級2020年部門預算情況說明

　　一、2020年部門預算收支情況說明

　　二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分：隨州市交通匯總2020年部門預算表

　　一、收支預算總表

　　二、收入預算總表

　　三、支出預算總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、“三公”經(jīng)費支出

　　八、政府性基金支出預算表

　　九、財政專項支出預算表

　　十、政府采購支出表

第四部分：隨州市交通局本級2020年部門預算表

　　一、收支預算總表

　　二、收入預算總表

　　三、支出預算總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、“三公”經(jīng)費支出

　　八、政府性基金支出預算表

　　九、財政專項支出預算表

十、政府采購支出表

第五部分：2020年預算績效評價

第六部分：名詞解釋　

第一部分隨州市交通系統(tǒng)概況

　　一、主要職責

　　（一）組織擬訂地方性交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策，指導全市交通運輸行政執(zhí)法和行業(yè)有關體制改革工作。

　　（二）負責全市交通運輸行業(yè)管理；承擔協(xié)調服務鐵路、郵政等工作；承擔涉及全市綜合運輸體系的規(guī)劃和協(xié)調工作。

　　（三）根據(jù)全市經(jīng)濟和社會發(fā)展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展計劃并監(jiān)督實施；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關政策和標準并監(jiān)督實施。

　　（四）負責全市道路和水路運輸市場監(jiān)管；指導全市城鄉(xiāng)客運及有關設施的規(guī)劃和管理工作；維護公路、水路、城市客運行業(yè)平等競爭秩序，引導交通運輸行業(yè)優(yōu)化結構、協(xié)調發(fā)展。

　　（五）負責全市公路、水路和城市客運等交通運輸基礎設施建設和養(yǎng)護市場監(jiān)管，統(tǒng)籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協(xié)調交通運輸工程建設、工程質量、工程造價和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　（六）負責全市水上交通運輸安全監(jiān)督、船舶檢驗工作。

　　（七）承擔調控重點物資和防汛、春運等緊急客貨運輸；承擔交通運輸行業(yè)統(tǒng)計、信息引導和交通運輸戰(zhàn)備有關工作。

　　（八）負責公路、水路、車船碼頭建設的技術標準管理和監(jiān)督；指導全市交通運輸信息化建設；指導全市公路、水路和城市客運行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作。

　　（九）為重點企業(yè)提供“直通車”服務。

　　（十）承辦上級交辦的其他事項。

　　二、預算單位構成及人員構成情況

　　納入我局2020年部門預算單位有8個，（隨州市交通局機關；隨州市物流發(fā)展局；隨州市地方海事局；隨州道路運輸管理局；隨州市公路管理處；隨州市客運管理處；隨州市交通質量監(jiān)督站；隨州市交通運輸局大洪山分局。其中：行政單位1個，行政事業(yè)類單位有7個。納入我系統(tǒng)2020年預算人數(shù)有291人，其中：行政在職23人；退休21人；工勤3人；事業(yè)在職182人，退休54人，聘用人員8人。

第二部分 2020年部門預算情況說明

　　一、2020年部門預算收支情況說明

　　（一）收入預算情況

　　收入：6257.24萬元(含上年結轉3.66萬元）。2020年預算我局及系統(tǒng)各單位收入預算較2019年減少1208.562萬元，減幅約16.2%。主要原因是2019年進行機構改革，曾都分局整體劃轉成立曾都區(qū)交通運輸局，其人員經(jīng)費相應劃轉，且系統(tǒng)內各單位壓縮開支，減少不必要支出。（系統(tǒng)匯總）

　　收入：1149.96萬元。2020年我局收入預算較2019年減少約770萬元，減幅約40.2%。主要原因是2019年進行機構改革，曾都分局整體劃轉成立曾都區(qū)交通運輸局，其人員經(jīng)費相應劃轉。（本級）

　　公共財政預算財政撥款6257.24萬元（系統(tǒng)匯總）

　　公共財政預算財政撥款1149.96萬元（本級）

　　其中：經(jīng)費撥款（補助）3828.12萬元（系統(tǒng)匯總）

經(jīng)費撥款（補助）385.96萬元（本級）

納入預算管理的非稅收入889.55萬元（系統(tǒng)匯總）??? 納入預算管理的非稅收入168萬元（本級）

　　上級專項轉移支付1046.49萬元（系統(tǒng)匯總）

　　上級專項轉移支付596萬元（本級）

　　其他收入：489.42萬元（系統(tǒng)匯總）

　　上年結轉：3.66萬元（系統(tǒng)匯總）

? ? ? ?（二）支出預算情況

　　支出：按經(jīng)濟分類4945.16萬元。2020年預算我局及系統(tǒng)各單位節(jié)約開支、壓縮基本及項目支出，較2019年減少1208.562萬元，減幅約16.2%，主要原因是2019年進行機構改革，曾都分局整體劃轉成立曾都區(qū)交通運輸局，其人員經(jīng)費相應劃轉。（系統(tǒng)匯總）

　　按經(jīng)濟分類573.96萬元。2020年我局經(jīng)費較2019年減少約770萬元，減幅約40.2%。主要原因是2019年進行機構改革，曾都分局整體劃轉成立曾都區(qū)交通運輸局，其人員經(jīng)費相應劃轉。（本級）

　　其中：工資福利性支出4442.24萬元（系統(tǒng)匯總）（主要為在職人員工資、津補貼、福利和社保、公積金繳費等支出）

　　工資福利性支出421.31萬元（本級）（主要為在職人員工資、津補貼、福利和社保、公積金繳費等支出）

　　對個人和家庭的補助支出36.93（系統(tǒng)匯總）（主要為退休費支出）

　　對個人和家庭的補助支出18.23（本級）（主要為退休費支出）

　　商品和服務支出430.81萬元（系統(tǒng)匯總）

? ? ? ?商品和服務支出134.42萬元（本級）

? ? ? ?另：項目支出325萬元（系統(tǒng)匯總）

　　項目支出70萬元（本級）

　　對附屬單位補助支出506萬元（系統(tǒng)匯總）

? ? ? ?對附屬單位補助支出506萬元（本級）

? ? ? ?其他支出35.18萬元（系統(tǒng)匯總）

? ? ? ?其他支出無（本級）

　　（三）財政撥款支出情況

　　系統(tǒng)匯總財政撥款支出預算6257.25萬元。其中：一般公共預算財政撥款5764.16萬元（經(jīng)費撥款補助3828.12萬元，納入預算管理的非稅收入889.55萬元，上級專項轉移支付1046.49萬元），其他收入489.42萬元，上年結轉3.66萬元。主要因2019年進行機構改革，曾都分局整體劃轉成立曾都區(qū)交通運輸局，其人員經(jīng)費相應劃轉，且2020年預算我局及系統(tǒng)各單位節(jié)約開支、壓縮基本及項目支出，較2019年減少1208.562萬元，減幅約16.2%（系統(tǒng)匯總）

　　本級財政撥款支出預算1149.96萬元萬元。其中：一般公共預算財政撥款1149.96萬元（經(jīng)費撥款補助385.96萬元，納入預算管理的非稅收入168萬元，上級專項轉移支付596萬元）。主要因2019年進行機構改革，曾都分局整體劃轉成立曾都區(qū)交通運輸局，其人員經(jīng)費相應劃轉。2020年我局經(jīng)費較2019年約減少770萬元，減幅約40.2%。（本級）

? ? ? （四）政府性基金情況
? ? ? ?2020年度交通系統(tǒng)及本級均無政府性基金收支，與2019年相比無變化。
????? （五）行政運行經(jīng)費等重要事項的說明
? ? ? ?2020年交通系統(tǒng)匯總機關運行經(jīng)費430.81萬元。其中辦公費31.96萬元、印刷費12.11萬元、咨詢費3萬元、水費4.88萬元、電費24.54萬元、? 郵電費16.36萬元、取暖費0.59萬元、物業(yè)管理費24.11萬元、差旅費78.56萬元、維修(護)費28.84萬元、租賃費5萬元、會議費4.1萬元、培訓費9.12萬元、公務接待費8.14萬元、工會經(jīng)費18.94萬元、福利費9.4萬元、公務用車運行維護費51.7萬元，公務交通補貼19.42萬元，其他商品和服務支出80.04萬元。我局及系統(tǒng)各單位2020年繼續(xù)厲行節(jié)約、壓縮支出，各項費用保持穩(wěn)中有降，同時本年度系統(tǒng)各單位其他商品和服務支出增加，公務支出整體較上年度增加95.99萬元，較上年增長28.67%（系統(tǒng)匯總）

　　2020年局機關本級公用經(jīng)費預算總計134.42萬元。其中：辦公費8.83萬元、印刷費1.5萬元、咨詢費3萬元、水費2萬元、電費8萬元、郵電費3萬元、物業(yè)管理費13萬元、差旅費26萬元、維修（護）費1萬元、會議費0.5萬元、培訓費3.5萬元、公務接待費2.37萬元、工會經(jīng)費5.5萬元、公務用車運行維護費12萬元、公務交通補貼18.29萬元、其他商品和服務支出25.93萬元。我局2020年繼續(xù)厲行節(jié)約、壓縮支出，各項費用保持穩(wěn)中有降，整體較上年度減少2.83萬元，較上年下降2.06%。（本級）

　　（六）政府采購情況

? ? ? ?2020年交通系統(tǒng)匯總采購預算金額81.6萬元，我系統(tǒng)嚴格按照采購文件采購，主要采購內容是印刷服務類、辦公設備類、辦公座椅、維修類等其他。比上年增加22萬元，增幅80%，主要原因是按照隨州市電子政務內網(wǎng)建設和管理領導小組辦公室文件要求，市直各單位按照相應替代率完成電子公文系統(tǒng)國產(chǎn)化替代，2020年部分單位將完成電子公文系統(tǒng)國產(chǎn)化替代的資金納入預算中。（系統(tǒng)匯總）

　　2020年交通運輸局機關政府采購總額為42萬元，主要為辦公電腦、辦公桌椅、視頻監(jiān)控設備、視頻會議室、局局域網(wǎng)等設備購置及維修，另按照隨州市電子政務內網(wǎng)建設和管理領導小組辦公室文件要求，市直各單位按照相應替代率完成電子公文系統(tǒng)國產(chǎn)化替代，2020年預算21萬元用于完成電子公文系統(tǒng)國產(chǎn)化替代。2020年我局繼續(xù)按照本級財政要求將辦公用品、辦公設備采購全部納入政府采購管理范圍，因壓縮支出，本級政府采購較上年度46.5萬元下降5.5萬元，下降11.83%。（本級）　

　　（七）國有資產(chǎn)情況

　　截止2019年12月31日，隨州市交通運輸局本級資產(chǎn)總額46548273.69元，其中：流動資產(chǎn)43115341.32元、固定資產(chǎn)7640903元、無形資產(chǎn)24750元。固定資產(chǎn)中包含：房屋4494702元，構筑物817702元，無單價200萬元以上大型設備，汽車2輛價值392867元，無形資產(chǎn)24750元，其他固定資產(chǎn)為：通用設備1769341元，專用設備262538元，家具/用具/裝具233090元。與上年相比，固定資產(chǎn)增加391232元，增加比例為5.40%，變化的主要原因是：對機關進行維修和綠化。

? ? 二、2020年度“三公”經(jīng)費預算情況說明

嚴格執(zhí)行《黨政機關國內公務接待制度》，嚴禁公款吃喝和高消費娛樂等支出，2020年匯總交通系統(tǒng)三公經(jīng)費預算59.84萬元；公務接待費8.14萬元；公務用車運行維護費51.7萬元。出國經(jīng)費預算0萬元。2020年系統(tǒng)繼續(xù)厲行節(jié)約、壓縮支出，三公經(jīng)費預算數(shù)同比去年59.47萬元增加0.37萬元，增長0.006%。其中：1、公務接待費較上年10.04萬元較少1.9萬元，減少18.92%，因嚴控公務接待范圍，嚴禁同城招待，壓縮工作餐支出；2、出國經(jīng)費今年未安排，無變化。因嚴控出國考察人員及考察內容；3、因系統(tǒng)實行全面車改，公務用車支出大幅減少，較上年預算49.93增加9.91萬元，增長19.85%。因公務用車使用年限較長，維修和保養(yǎng)費用增加。我局及系統(tǒng)各單位繼續(xù)強化公務車管理，要求進一步規(guī)范公務用車管理，實行定點維修、加油、統(tǒng)一保險，嚴控支出。

2020年市本級三公經(jīng)費預算14.37萬元，三公支出較上年預算13.41萬元增加0.96萬元,增長7.16%。其中；1、公務接待費2.37萬元，較上年2.76萬元降0.04萬元，下降14.49%，我局嚴格控制公務接待支出；2、公務車運行及維護費用12萬元，較上年10.65增加1.35萬元，增長12.68%。我局強化公車管理，同城十公里范圍內辦理公務不派車，同時加油與維修由辦公室集中管理，以降低支出，但因公務車輛因使用年限增長，維修和保養(yǎng)費用增高，導致公務車運行維護費有所增加。本年無公務車購置預算，與上年無變化。3、2020年未安排出國經(jīng)費預算，較上年無變化。

第三部分隨州市交通運輸系統(tǒng)2020年部門預算表

一、收支預算總表