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隨州市應急管理局2020年部門預算

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目??錄

第一部分??隨州市應急管理局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市應急管理局2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分??隨州市應急管理局2020年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市應急管理局2020年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市應急管理局（概況）

一、部門主要職責

1.負責應急管理工作，指導全市各地區(qū)各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2.執(zhí)行應急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制全市應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃，組織并監(jiān)督實施相關規(guī)程和標準。

3.指導全市應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

4.牽頭建立全市統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。

5.組織指導協(xié)調全市安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援。協(xié)助上級組織特別重大災害應急處置工作。綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調指揮全市各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接。

7.統(tǒng)籌全市應急救援力量建設，負責森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設，協(xié)助管理和指導、協(xié)調全市綜合性消防救援隊伍。

8.組織協(xié)調消防工作，指導縣市區(qū)火災預防、火災撲救等工作。

9.指導協(xié)調森林和草場火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作。負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

10.組織協(xié)調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。

11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調監(jiān)督檢查市政府有關部門和縣市區(qū)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查全市工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13.依法組織指導生產(chǎn)安全事故調查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作。

14.制定全市應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，負責市級救災物資的收儲、管理，建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統(tǒng)一調度。

15.負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作。組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

16.開展應急管理和安全生產(chǎn)方面的對外交流與合作，參與安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件的對外救援工作。

17.承擔市自然災害和事故災難應急、安全生產(chǎn)、減災救災等議事協(xié)調和指揮機構的日常工作。

18.完成上級交辦的其他任務。

19.職能轉變。市應急管理局要加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全市應急能力建設，構建統(tǒng)一領導、權責一致、權威高效的全市應急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻`敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結合的應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結合，堅持常態(tài)減災和非常態(tài)救災相統(tǒng)一，努力實現(xiàn)從注重災后救助向注重災前預防轉變，從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，提高全市應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責任制，堅決遏制重特大安全事故。

二、部門基本情況

由于機構改革，隨州市應急管理局組建于2019年3月（隨辦文〔2019〕24號），內設科室12個，核定行政編制25名，實際在崗26人（其中工勤編1人）；直屬事業(yè)單位3個，核定事業(yè)編制17名，實際在崗14人。

第二部分??隨州市應急管理局2020年部門預算情況說明

一、2020年度部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

1.2020隨州市應急管理局（含隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊、隨州市安全生產(chǎn)資格考試中心、隨州市救災儲備中心）匯總

2020年預算收入總額666.06萬元，其中：財政撥款（補助） ：627.31萬元，其他收入38.75萬元。比上年預算安排增加了132.9萬元，增長26.88%。主要原因為機構改革增人增資安排預算收入有所增加。

2.2020年隨州市應急管理局（本級）

2020年局機關本級部門預算收入504.45萬元，其中：財政撥款504.45萬元，比上年增加50.52萬元，增長11.13%。主要原因為機構改革增人增資安排預算收入有所增加。

（二）支出預算情況

1.2019年隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（含隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊、隨州市安全生產(chǎn)資格考試中心、隨州市救災儲備中心）匯總

本年部門支出預算總額666.06萬元，其中：行政運行預算金額518.06萬元（其中人員支出446.54萬元、公用支出71.52萬元）、應急管理項目預算金額148萬元。歸口管理的行政單位離退休預算金額0.78萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費預算金額48.28萬元、行政單位醫(yī)療預算人員支出金額35.63萬元、住房公積金38.10萬元、提租補貼7.94萬元。較上年預算安排增加了132.9萬元，比上年預算安排增加了26.88%，主要原因為機構改革增人增資安排預算收入有所增加。

2.2019年隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（本級）

本年部門支出預算總額504.45萬元，其中：行政運行預算金額364.45萬元（其中人員支出300.41萬元、公用支出64.04萬元）、應急管理項目預算金額140萬元，歸口管理的行政單位離退休預算金額0.78萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費預算金額36.15萬元、行政單位醫(yī)療預算人員支出金額30.45萬元、住房公積金29.22萬元、提租補貼6.09萬元。較上年預算安排增加了50.52萬元，比上年預算安排增加了11.13%，主要原因為機構改革增人增資安排預算收入有所增加。

（三）財政撥款支出情況

1.2020年隨州市應急管理局（含隨州市安全監(jiān)察支隊和考試中心）匯總
　　本年部門財政撥款支出預算總額666.06萬元，較上年預算安排增加了132.9萬元，比上年預算安排增加了24.93%，主要原因為機構改革增人增資所增的支出。
　　2.2019年隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（本級）

本年部門財政撥款支出預算總額504.45萬元，較上年預算安排增加了50.52萬元，比上年預算安排增加了11.13%，主要原因為機構改革增人增資所增的支出。

（四）政府性基金情況

隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（匯總）和隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（本級），本年部門無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（匯總）和隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（本級），本年部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2020年度應急管理局系統(tǒng)匯總機關運行經(jīng)費共70.04萬元，其中因公出國（境）費用5萬元、公務接待費2.48萬元、公務用車運行維護費7.10萬元、其他商品服務支出34.62萬元。較上年預算安排減少了34.65萬元，減少33.10%主要原因是嚴格落實過“緊日子”一般公共預算基本支出大幅度壓縮。

局機關本級預算機關運行經(jīng)費共64.04萬元，其中因公出國（境）費用5萬元、公務接待費2.48萬元、公務用車運行維護費7.10萬元、其他商品服務支出28.62萬元。較上年預算安排減少了6.89萬元，減少9.71%,主要原因是嚴格落實過“緊日子”一般公共預算基本支出大幅度壓縮。

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（七）政府采購情況

2020年我局無政府采購預算。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，市應急管理局資產(chǎn)總額144.47萬元，其中：流動資產(chǎn)67.56萬元，固定資產(chǎn)凈值76.91萬元，固定資產(chǎn)計提折舊74.42萬元。

?二、2020年度“三公”經(jīng)費預算情況說明

2020年隨州市應急管理局（含隨州市安全監(jiān)察支隊和考試中心、救災物資儲備中心）匯總“三公”經(jīng)費年初預算安排14.58萬元。比上年增加了2.48萬元，同比增長20.49%。

其中：因公出國（境）費?5萬元，與上年持平，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神。

公務接待費2.48萬元，比上年增加了2.48萬元，主要原因是：2019年未安排財政撥款公務接待費預算支出。

公務用車運行維護費7.1萬元，與上年持平，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，上年與今年公務用車運行維護費預算安排金額一致。

公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，上年與今年均無公務用車購置費預算安排。

2020年隨州市應急管理局本級“三公”經(jīng)費年初預算安排14.58萬元。比上年增加了2.48萬元，同比增長20.49%。

其中：因公出國（境）費?5萬元，與上年持平，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神。

公務接待費2.48萬元，比上年增加了2.48萬元，主要原因是：2019年未安排財政撥款公務接待費預算支出。

公務用車運行維護費7.1萬元，與上年持平，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，上年與今年公務用車運行維護費預算安排金額一致。

公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，上年與今年均無公務用車購置費預算安排。

第三部分??隨州市應急局2020年部門預算表

一、隨州市應急管理局匯總表

二、隨州市應急管理局本級表

第四部分?隨州市應急管理局預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2020年市應急管理局部門整體績效目標是根據(jù)部門主要職責編制，制定細化明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。為確保應急工作順利開展，加強對支出效果和資金績效的監(jiān)控，將預算績效評價結果作為預算安排的重要依據(jù)。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。?

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?

四、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預預算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城區(qū)間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。?

五、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。