- 發(fā)布日期：2019-02-25
- 信息來(lái)源：
- 編輯：隨州市人力資源和社會(huì)保障局
- 審核： 黃振忠
目錄
第一部分隨州市人社局概況
1、部門主要職責(zé)
2、部門基本情況
第二部分隨州市人社局及局屬單位2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
1、2019年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
（二）支出預(yù)算情況
（三）財(cái)政撥款支出情況
（四）政府性基金情況
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
（七）政府采購(gòu)情況
（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分隨州市人社局局屬單位及局機(jī)關(guān)2019年部門預(yù)算表
1、隨州市人社局局屬單位匯總2019年預(yù)算公開(kāi)表
2、隨州市人社局機(jī)關(guān)2019年預(yù)算公開(kāi)表
第四部分 隨州市人社局2019年預(yù)算績(jī)效情況
1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況
2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況
第五部分 名詞解釋
第一部分隨州市人社局概況
一、部門主要職責(zé)
隨州市人力資源和社會(huì)保障局是根據(jù)《省委辦公廳、省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈隨州市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（鄂辦文〔2009〕99號(hào)）和《中共隨州市委、隨州市人民政府關(guān)于市人民政府機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見(jiàn)》（隨發(fā)〔2010〕2號(hào)）精神設(shè)立，為市政府工作部門，掛隨州市公務(wù)員局牌子。部門主要職責(zé)有：
（一）貫徹實(shí)施國(guó)家、省人力資源和社會(huì)保障的政策法規(guī)，擬訂全市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬訂人力資源和社會(huì)保障地方政府規(guī)章草案，并負(fù)責(zé)發(fā)布后組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（二）擬訂全市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)管理辦法并組織實(shí)施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)并負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置，加強(qiáng)區(qū)域人才合作。
（三）負(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策規(guī)定，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，擬訂年度就業(yè)再就業(yè)專項(xiàng)資金使用計(jì)劃，擬訂就業(yè)援助制度，推動(dòng)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)。負(fù)責(zé)全市就業(yè)、失業(yè)、失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)工作，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持全市就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和失業(yè)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
（四）統(tǒng)籌建立覆蓋全市城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。擬訂全市社會(huì)保險(xiǎn)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌擬訂全市城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)、企業(yè)年金實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施，擬訂全市統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)實(shí)施辦法，認(rèn)真落實(shí)全市職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌，會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理與監(jiān)督制度并監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)擬訂中央、省轉(zhuǎn)移支付社會(huì)保險(xiǎn)資金和市級(jí)專項(xiàng)資金及調(diào)劑金的分配方案，編制全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案并組織基金預(yù)算的執(zhí)行，承擔(dān)參加養(yǎng)老保險(xiǎn)退休人員的社會(huì)化管理工作。
（五）負(fù)責(zé)全市職業(yè)能力建設(shè)工作。統(tǒng)籌建立面向全體勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，統(tǒng)籌建立專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育制度，擬訂管理人才、專業(yè)技術(shù)人才、高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市技工學(xué)校和民辦培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的資格認(rèn)定和監(jiān)督管理，完善職業(yè)資格制度，組織實(shí)施勞動(dòng)預(yù)備制度。
（六）貫徹實(shí)施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位工資收入分配、福利和離退休政策，負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資總額管理，擬訂企業(yè)勞動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)政策和勞動(dòng)定額標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督檢查實(shí)施情況。
（七）會(huì)同有關(guān)部門貫徹實(shí)施事業(yè)單位綜合配套改革政策，指導(dǎo)全市事業(yè)單位人事制度改革工作；會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員人事管理辦法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；會(huì)同有關(guān)部門加強(qiáng)事業(yè)單位人員宏觀管理。
（八）負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員隊(duì)伍建設(shè)。貫徹實(shí)施專業(yè)技術(shù)人員管理政策，建立健全“博士后產(chǎn)業(yè)基地”和博士后科研工作站管理制度，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織引進(jìn)高層次急需人才。負(fù)責(zé)全市專業(yè)技術(shù)職務(wù)綜合管理和高技能人才隊(duì)伍建設(shè)工作，組織實(shí)施深化職稱制度改革的政策、措施，負(fù)責(zé)全市專業(yè)技術(shù)資格、職（執(zhí)）業(yè)資格考試工作的監(jiān)督管理。
（九）貫徹實(shí)施軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作，落實(shí)中央、省關(guān)于企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部相關(guān)政策，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。
（十）貫徹實(shí)施國(guó)家、省行政機(jī)關(guān)公務(wù)員管理法規(guī)、政策，負(fù)責(zé)全市公務(wù)員綜合管理工作；貫徹實(shí)施有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策；牽頭擬訂市級(jí)榮譽(yù)制度和政府獎(jiǎng)勵(lì)制度；加強(qiáng)行政機(jī)關(guān)及其公務(wù)員能力建設(shè)，提高行政效能。
（十一）貫徹實(shí)施農(nóng)民工工作綜合性政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市農(nóng)民工工作有關(guān)政策和規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
（十二）貫徹實(shí)施有關(guān)協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系的法規(guī)和政策，擬訂全市勞動(dòng)合同、集體合同制度實(shí)施規(guī)范并組織實(shí)施，建立健全勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制。擬訂全市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁制度并組織實(shí)施，依法處理市管勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議案件。主管全市勞動(dòng)保障監(jiān)察工作，依法對(duì)中央、省在隨和市屬單位實(shí)施監(jiān)察，組織查處重大案件，維護(hù)勞動(dòng)者合法權(quán)益。
（十三）負(fù)責(zé)制定全市人力資源和社會(huì)保障信息化（金保工程）建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)全市縣市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。
二、部門基本情況
2019年納入部門預(yù)算管理單位8個(gè)，社會(huì)保險(xiǎn)局、勞動(dòng)就業(yè)管理局、技師學(xué)院、勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì)、人才服務(wù)局、人事考試院、信息中心、勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁院。隨州市人社系統(tǒng)編制人員416人，實(shí)際在職人員362人，其中財(cái)政補(bǔ)助人員335人，經(jīng)費(fèi)自理人員27人。離休人員1人，退休人員32人。局機(jī)關(guān)人員編制35人，實(shí)有人員35人，離退休人數(shù)14人。
第二部分隨州市人社局及局屬單位2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2019年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2019年局系統(tǒng)匯總部門收入7692.56萬(wàn)元。其中經(jīng)費(fèi)撥款4596.72萬(wàn)元，用于各單位人員工資、公用支出、部門項(xiàng)目等支出；納入專戶管理的非稅收入1140萬(wàn)元，是技師學(xué)院學(xué)生學(xué)費(fèi)收入；其他收入1847.92萬(wàn)元，主要是省里劃撥技師學(xué)學(xué)費(fèi)補(bǔ)貼和技師學(xué)院、就業(yè)局、就業(yè)訓(xùn)練中心用于就業(yè)專項(xiàng)培訓(xùn)補(bǔ)貼。上年結(jié)轉(zhuǎn)107.92萬(wàn)元。收入比上年減少3245.5萬(wàn)元，減幅42%，減幅的主要原因是：2018年隨州技師學(xué)院“十三五”產(chǎn)教融合發(fā)展工程建設(shè)項(xiàng)目國(guó)家撥款收入2000萬(wàn)元和地方政府性基金收入1335萬(wàn)元。
2019局機(jī)關(guān)部門財(cái)政收入762.17萬(wàn)元。其中經(jīng)費(fèi)撥款626.27萬(wàn)元，用于人員工資、公用支出等局機(jī)關(guān)正常運(yùn)行支出。其他收入46.2萬(wàn)元是省廳撥付獎(jiǎng)勵(lì)資金和就業(yè)資金撥付政策宣傳經(jīng)費(fèi)。上年結(jié)余89.70萬(wàn)元。財(cái)政撥款比上年增加223.51萬(wàn)元，增幅29%，主要原因：1、上年結(jié)余比2018年增加。2、省廳獎(jiǎng)勵(lì)資金增加。3、人事檔案電子化管理財(cái)政撥款增加。
（二）支出預(yù)算情況
2019年局系統(tǒng)部門支出7692.56萬(wàn)元，其中人員支出5509.59萬(wàn)元，公用支出755.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1427.03萬(wàn)元。支出預(yù)算比上年減少3245.5萬(wàn)元，減幅42%，減幅的主要原因是：2018年隨州技師學(xué)院“十三五”產(chǎn)教融合發(fā)展工程建設(shè)項(xiàng)目支出3335萬(wàn)元。
2019年局機(jī)關(guān)部門支出762.17萬(wàn)元，其中人員支出434.74萬(wàn)元，公用支出144.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出182.60萬(wàn)元。人員支出比上年增加48.98萬(wàn)元，增幅11%，原因是：?jiǎn)挝恍略龉ぷ魅藛T3人。公用支出比上年增加12.08萬(wàn)元，增幅8%，原因是：?jiǎn)挝蝗藛T新增，相應(yīng)增加了公用支出費(fèi)用。項(xiàng)目支出比上年增加127.1萬(wàn)元，增幅70%，原因是：1、人事檔案電子化管理實(shí)施。2、辦公地點(diǎn)搬遷和業(yè)務(wù)工作會(huì)議納入項(xiàng)目支出。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2019年局系統(tǒng)財(cái)政撥款支出4596.72萬(wàn)元，其中基本支出3861.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出735.43萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出比上年減少2581.16萬(wàn)元，減幅56%，其中基本支出減少433.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少1560.29萬(wàn)元。減幅的主要原因：1、上年技師學(xué)院職業(yè)教育支出增加了二年養(yǎng)老保險(xiǎn)支出預(yù)算。2、2018年技師學(xué)院“十三五”產(chǎn)教融合項(xiàng)目支出。
2019年局機(jī)關(guān)財(cái)政撥款支出626.27萬(wàn)元，其中基本支出546.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出80萬(wàn)元。基本支出比上年增加45.61萬(wàn)元，增幅8%，主要原因：新增工作人員3人。項(xiàng)目支出比上年增加42萬(wàn)元，增幅52%，主要原因是新增人事檔案電子化管理項(xiàng)目。
（四）政府性基金情況
2019年，局系統(tǒng)和局機(jī)關(guān)部門無(wú)政府性基金收支情況。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
2019年，局系統(tǒng)及機(jī)關(guān)部門未使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2019年局系統(tǒng)部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)269.37萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)10.73萬(wàn)元，印刷費(fèi)15.17萬(wàn)元，水費(fèi)39.03萬(wàn)元，電費(fèi)11萬(wàn)元，郵電費(fèi)14.49萬(wàn)元，取暖費(fèi)0.5萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)12.80萬(wàn)元，差旅費(fèi)30.15萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用5萬(wàn)元，維修費(fèi)5.17萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)7.65萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)5.80萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)7.97萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)19.25萬(wàn)元，福利費(fèi)1.86萬(wàn)元，公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)6.60萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼63.54萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出13.11萬(wàn)元。比上年減少37.46萬(wàn)元，減幅13%，主要原因是：加強(qiáng)辦公設(shè)備購(gòu)置審批，厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。
2019年局機(jī)關(guān)部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)111.53萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)2萬(wàn)元，印刷費(fèi)10.5萬(wàn)元，水費(fèi)1萬(wàn)元，電費(fèi)5萬(wàn)元，郵電費(fèi)10萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)8萬(wàn)元，差旅費(fèi)14萬(wàn)元，維修費(fèi)3.96萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)5.9萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.33萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.37萬(wàn)元，公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)3.55萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼29.57萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出6.35萬(wàn)元。與上年相比減少3.19萬(wàn)元，減幅2%。減少原因：加強(qiáng)辦公設(shè)備購(gòu)置審批，厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。
（七）政府采購(gòu)情況
2019年局系統(tǒng)預(yù)算政府采購(gòu)164.63萬(wàn)元，主要用于人社系統(tǒng)辦公地點(diǎn)搬遷辦公設(shè)備更換和隨州市人事考試院實(shí)操基地標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)建設(shè)。政府采購(gòu)比上年減少3200.17萬(wàn)元，減幅1943%。原因是：2018年技師學(xué)院產(chǎn)教融合項(xiàng)目事業(yè)用房政府采購(gòu)1695萬(wàn)元，電工專用生產(chǎn)設(shè)備政府采購(gòu)1553萬(wàn)元開(kāi)支。
2019年局機(jī)關(guān)部門預(yù)算政府采購(gòu)固定資產(chǎn)47.10萬(wàn)元，與上年20.80萬(wàn)元增加26.3萬(wàn)元，增幅126%，主要原因：辦公地點(diǎn)搬遷，增加會(huì)議室設(shè)備及辦公桌椅和電腦、打印機(jī)更換。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年，局系統(tǒng)資產(chǎn)總額15836.88萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)1055.06萬(wàn)元，固定資產(chǎn)12628.83萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中房屋價(jià)值5604.16萬(wàn)元，共有車輛3輛，價(jià)值59.19萬(wàn)元，屬于一般公務(wù)用車，其中技師學(xué)院2輛，局機(jī)關(guān)1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1臺(tái)，價(jià)值68.32萬(wàn)元，是技師學(xué)院機(jī)修工設(shè)備。流動(dòng)資產(chǎn)比上年減少264萬(wàn)元，減幅25%，主要原因：因財(cái)政撥款減少，銀行存款相應(yīng)減少。固定資產(chǎn)比上年增加64萬(wàn)元，增幅0.5%，主要原因：系統(tǒng)各單位增加辦公設(shè)備。
2019年，局機(jī)關(guān)資產(chǎn)總額487.89萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)91.82萬(wàn)元，固定資產(chǎn)396.06萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中，車輛1輛，價(jià)值20.22萬(wàn)元，屬于一般公務(wù)用車。無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備。流動(dòng)資產(chǎn)比上年減少15萬(wàn)元，減幅16%，主要原因：年初財(cái)政收回結(jié)余資金。固定資產(chǎn)比上年增加2.26萬(wàn)元，增幅0.05%，主要原因：局機(jī)關(guān)增加辦公設(shè)備。
二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2019年局系統(tǒng)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排23.77萬(wàn)元，比上年增加4.29萬(wàn)元，增幅18%。增加主要原因是2019年因公出國(guó)（境）預(yù)算安排5萬(wàn)元，而2018年無(wú)此預(yù)算。其中公務(wù)接待11.17萬(wàn)元，比上年減少0.79萬(wàn)元，減幅7%，減少原因：按照“八項(xiàng)規(guī)定”要求，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。因公出國(guó)（境）費(fèi)5萬(wàn)元，與上年增加5萬(wàn)元，主要原因：隨州人事考試院因公出國(guó)參加技能大賽。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.6萬(wàn)元，與上年持平。2019年，無(wú)公務(wù)車購(gòu)置支出預(yù)算。
2019年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6.88萬(wàn)元，比上年增加0.03萬(wàn)元，增幅0.04%。原因：2019年人員增加，相應(yīng)增加了“三公經(jīng)費(fèi)”。其中公務(wù)接待費(fèi)3.33萬(wàn)元，比上年增加0.03萬(wàn)元，增幅0.09%，增加原因：2019年新增3名工作人員，工資計(jì)提增加。2019年無(wú)因公出國(guó)人員計(jì)劃，所以因公出國(guó)（境）費(fèi)未做預(yù)算，與上年持平。主要原因：2019年無(wú)出國(guó)計(jì)劃。2019年，無(wú)公務(wù)車購(gòu)置支出預(yù)算，公務(wù)用車1輛，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬(wàn)元，比上年3.55萬(wàn)元持平。
第三部分隨州市人社局局屬單位及局機(jī)關(guān)2019年部門預(yù)算表
部門公開(kāi)表1
收支預(yù)算總表
|
填報(bào)單位：隨州市人力資源和社會(huì)保障局（匯總） |
單位：萬(wàn)元 |
||
|
收入 |
|||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目（按功能分類） |
預(yù)算數(shù) |
|
一、財(cái)政撥款 |
4,596.72 |
一般公共服務(wù) |
10.71 |
|
(一)公共預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助) |
4,596.72 |
外交 |
|
|
經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） |
4,399.83 |
國(guó)防 |
|
|
納入預(yù)算管理的非稅收入 |
170.89 |
公共安全 |
|
|
上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 |
26.00 |
教育 |
4,559.20 |
|
(二)政府性基金收入 |
科學(xué)技術(shù) |
||
|
二、事業(yè)收入 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
||
|
三、其他收入 |
1,847.92 |
社會(huì)保障和就業(yè) |
2,893.59 |
|
四、納入專戶管理的非稅收入 |
1,140.00 |
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生 |
98.01 |
||
|
環(huán)境保護(hù) |
|||
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) |
|||
|
農(nóng)林水事務(wù) |
|||
|
交通運(yùn)輸 |
|||
|
資源勘探信息等事務(wù) |
|||
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) |
|||
|
金融支出 |
|||
|
援助其他地區(qū)支出 |
|||
|
自然資源海洋氣象等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
131.05 |
||
|
糧食安全物資儲(chǔ)備事務(wù) |
|||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出 |
|||
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|||
|
預(yù)備費(fèi) |
|||
|
其他支出 |
|||
|
轉(zhuǎn)移性支出 |
|||
|
債務(wù)還本支出 |
|||
|
債務(wù)付息支出 |
|||
|
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|||
|
本年收入合計(jì) |
7,584.64 |
本年支出合計(jì) |
7,692.56 |
|
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
五、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
107.92 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
|
|
(一)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
上繳上級(jí)支出 |
||
|
(二)其他結(jié)轉(zhuǎn) |
107.92 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
收入總計(jì) |
7,692.56 |
支出總計(jì) |
7,692.56 |
部門公開(kāi)表2
收入預(yù)算總表
填報(bào)單位：隨州市人力資源和社會(huì)保障局（匯總）單位：萬(wàn)元
|
合計(jì) |
財(cái)政撥款（補(bǔ)助） |
政府性基金財(cái)政撥款 |
納入專戶管理的非稅收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|||||
|
小計(jì) |
經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） |
納入預(yù)算管理的非稅收入安排的撥款 |
上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 |
小計(jì) |
上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
其他結(jié)轉(zhuǎn) |
|||||
|
7692.56 |
4596.72 |
4399.83 |
170.89 |
26.00 |
1,140.00 |
1847.92 |
107.92 |
107.92 |
|||
部門公開(kāi)表3
支出預(yù)算總表
填報(bào)單位：隨州市人力資源和社會(huì)保障局（匯總）單位：萬(wàn)元
|
支出功能分類 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位 |
對(duì)附屬單位 |
上繳上 |
|||
|
科功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
小計(jì) |
人員支出 |
公用支出 |
|||||
|
合計(jì) |
7692.56 |
6265.53 |
5509.59 |
755.94 |
1427.03 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
10.71 |
10.71 |
10.71 |
|||||
|
20110 |
人力資源事務(wù) |
10.71 |
10.71 |
10.71 |
|||||
|
2011001 |
行政運(yùn)行 |
10.71 |
10.71 |
10.71 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
4559.20 |
4533.20 |
4105.04 |
428.16 |
26.00 |
|||
|
20503 |
職業(yè)教育 |
4559.20 |
4533.20 |
4105.04 |
428.16 |
26.00 |
|||
|
2050303 |
技校教育 |
4559.20 |
4533.20 |
4105.04 |
428.16 |
26.00 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2893.59 |
1492.56 |
1164.78 |
327.78 |
1401.03 |
|||
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
2693.90 |
1292.87 |
965.09 |
327.78 |
1401.03 |
|||
|
2080101 |
行政運(yùn)行 |
402.04 |
402.04 |
257.21 |
144.83 |
||||
|
2080102 |
一般行政管理事務(wù) |
134.60 |
134.60 |
||||||
|
2080104 |
綜合業(yè)務(wù)管理 |
40.00 |
40.00 |
||||||
|
2080105 |
勞動(dòng)保障監(jiān)察 |
308.63 |
68.63 |
43.70 |
24.93 |
240.00 |
|||
|
2080106 |
就業(yè)管理事務(wù) |
442.06 |
138.06 |
96.59 |
41.47 |
304.00 |
|||
|
2080108 |
信息化建設(shè) |
222.26 |
38.26 |
28.69 |
9.57 |
184.00 |
|||
|
2080109 |
社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) |
450.47 |
327.47 |
272.80 |
54.67 |
123.00 |
|||
|
2080111 |
公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) |
666.36 |
300.93 |
253.51 |
47.42 |
365.43 |
|||
|
2080112 |
勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁 |
26.71 |
16.71 |
11.82 |
4.89 |
10.00 |
|||
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
0.77 |
0.77 |
0.77 |
|||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
199.69 |
199.69 |
199.69 |
|||||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
23.96 |
23.96 |
23.96 |
|||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
4.89 |
4.89 |
4.89 |
|||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
170.05 |
170.05 |
170.05 |
|||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
0.79 |
0.79 |
0.79 |
|||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
98.01 |
98.01 |
98.01 |
|||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
98.01 |
98.01 |
98.01 |
|||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
94.11 |
94.11 |
94.11 |
|||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.90 |
3.90 |
3.90 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
131.05 |
131.05 |
131.05 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
131.05 |
131.05 |
131.05 |
|||||
|
2210201 |
住房公積金 |
108.41 |
108.41 |
108.41 |
|||||
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
22.64 |
22.64 |
22.64 |
|||||
部門公開(kāi)表4
財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
填報(bào)單位：隨州市人力資源和社會(huì)保障局（匯總）單位：萬(wàn)元
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目（按功能分類） |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金 |
|
一、財(cái)政撥款 |
4,596.72 |
一般公共服務(wù) |
10.71 |
10.71 |
|
|
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
4,570.72 |
外交 |
|||
|
經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） |
4,399.83 |
國(guó)防 |
|||
|
納入預(yù)算管理的非稅收入 |
170.89 |
公共安全 |
|||
|
教育 |
2,420.00 |
2,420.00 |
|||
|
（二）政府性基金收入 |
科學(xué)技術(shù) |
||||
|
（三）上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 |
26.00 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
|||
|
二、財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
社會(huì)保障和就業(yè) |
1,936.95 |
1,936.95 |
||
|
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|||||
|
醫(yī)療衛(wèi)生 |
98.01 |
98.01 |
|||
|
環(huán)境保護(hù) |
|||||
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) |
|||||
|
農(nóng)林水事務(wù) |
|||||
|
交通運(yùn)輸 |
|||||
|
資源勘探信息等事務(wù) |
|||||
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) |
|||||
|
金融支出 |
|||||
|
援助其他地區(qū)支出 |
|||||
|
自然資源海洋氣象等支出 |
|||||
|
住房保障支出 |
131.05 |
131.05 |
|||
|
糧食安全物資儲(chǔ)備事務(wù) |
|||||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出 |
|||||
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|||||
|
預(yù)備費(fèi) |
|||||
|
其他支出 |
|||||
|
轉(zhuǎn)移性支出 |
|||||
|
債務(wù)還本支出 |
|||||
|
債務(wù)付息支出 |
|||||
|
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|||||
|
本年收入合計(jì) |
4,596.72 |
本年支出合計(jì) |
4,596.72 |
4,596.72 |
|
|
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||||
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
|||||
|
上繳上級(jí)支出 |
|||||
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||||
|
收入總計(jì) |
4,596.72 |
支出總計(jì) |
4,596.72 |
4,596.72 |
|
部門公開(kāi)表5
一般公共預(yù)算支出表
填報(bào)單位：隨州市人力資源和社會(huì)保障局（匯總）單位：萬(wàn)元
|
支出功能分類 |
預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
4596.72 |
3861.29 |
735.43 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
10.71 |
10.71 |
|
|
20110 |
人力資源事務(wù) |
10.71 |
10.71 |
|
|
2011001 |
行政運(yùn)行 |
10.71 |
10.71 |
|
|
205 |
教育支出 |
2420.00 |
2394.00 |
26.00 |
|
20503 |
職業(yè)教育 |
2420.00 |
2394.00 |
26.00 |
|
2050303 |
技校教育 |
2420.00 |
2394.00 |
26.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1936.95 |
1227.52 |
709.43 |
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
1738.05 |
1028.62 |
709.43 |
|
2080101 |
行政運(yùn)行 |
368.74 |
368.74 |
|
|
2080102 |
一般行政管理事務(wù) |
32.00 |
32.00 |
|
|
2080104 |
綜合業(yè)務(wù)管理 |
40.00 |
40.00 |
|
|
2080105 |
勞動(dòng)保障監(jiān)察 |
280.42 |
55.42 |
225.00 |
|
2080106 |
就業(yè)管理事務(wù) |
82.73 |
82.73 |
|
|
2080108 |
信息化建設(shè) |
202.09 |
18.09 |
184.00 |
|
2080109 |
社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) |
410.52 |
305.52 |
105.00 |
|
2080111 |
公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) |
304.44 |
191.01 |
113.43 |
|
2080112 |
勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁 |
16.34 |
6.34 |
10.00 |
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
0.77 |
0.77 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
198.90 |
198.90 |
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
23.96 |
23.96 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
4.89 |
4.89 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
170.05 |
170.05 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
98.01 |
98.01 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
98.01 |
98.01 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
94.11 |
94.11 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.90 |
3.90 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
131.05 |
131.05 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
131.05 |
131.05 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
108.41 |
108.41 |
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
22.64 |
22.64 |
部門公開(kāi)表6
一般公共預(yù)算基本支出表
填報(bào)單位：隨州市人力資源和社會(huì)保障局（匯總）單位：萬(wàn)元
|
支出功能分類 |
預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員支出 |
公用支出 |
|
合計(jì) |
3861.29 |
3591.92 |
269.37 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
10.71 |
10.71 |
|
|
20110 |
人力資源事務(wù) |
10.71 |
10.71 |
|
|
2011001 |
行政運(yùn)行 |
10.71 |
10.71 |
|
|
205 |
教育支出 |
2394.00 |
2358.00 |
36.00 |
|
20503 |
職業(yè)教育 |
2394.00 |
2358.00 |
36.00 |
|
2050303 |
技校教育 |
2394.00 |
2358.00 |
36.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1227.52 |
994.15 |
233.37 |
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
1028.62 |
795.25 |
233.37 |
|
2080101 |
行政運(yùn)行 |
368.74 |
257.21 |
111.53 |
|
2080105 |
勞動(dòng)保障監(jiān)察 |
55.42 |
43.70 |
11.72 |
|
2080106 |
就業(yè)管理事務(wù) |
82.73 |
67.15 |
15.58 |
|
2080108 |
信息化建設(shè) |
18.09 |
16.59 |
1.50 |
|
2080109 |
社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) |
305.52 |
250.85 |
54.67 |
|
2080111 |
公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) |
191.01 |
153.64 |
37.37 |
|
2080112 |
勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁 |
6.34 |
5.34 |
1.00 |
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
0.77 |
0.77 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
198.90 |
198.90 |
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
23.96 |
23.96 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
4.89 |
4.89 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
170.05 |
170.05 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
98.01 |
98.01 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
98.01 |
98.01 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
94.11 |
94.11 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.90 |
3.90 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
131.05 |
131.05 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
131.05 |
131.05 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
108.41 |
108.41 |
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
22.64 |
22.64 |
部門公開(kāi)表6
一般公共預(yù)算基本支出表
填報(bào)單位：隨州市人力資源和社會(huì)保障局（匯總）單位：萬(wàn)元
|
支出經(jīng)濟(jì)分類 |
預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員支出 |
公用支出 |
|
合計(jì) |
3,861.29 |
3,591.92 |
269.37 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
3,563.07 |
3,563.07 |
|
|
30101 |
基本工資 |
1,174.19 |
1,174.19 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
494.16 |
494.16 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金（13個(gè)月） |
54.91 |
54.91 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
465.10 |
465.10 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
627.78 |
627.78 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
89.62 |
89.62 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
36.48 |
36.48 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
200.58 |
200.58 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
383.51 |
383.51 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
36.74 |
36.74 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
269.37 |
269.37 |
|
|
30201 |
辦公費(fèi) |
10.73 |
10.73 |
|
|
30202 |
印刷費(fèi) |
15.17 |
15.17 |
|
|
30205 |
水費(fèi) |
39.03 |
39.03 |
|
|
30206 |
電費(fèi) |
11.00 |
11.00 |
|
|
30207 |
郵電費(fèi) |
14.49 |
14.49 |
|
|
30208 |
取暖費(fèi) |
0.05 |
0.05 |
|
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
12.80 |
12.80 |
|
|
30211 |
差旅費(fèi) |
30.15 |
30.15 |
|
|
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
5.00 |
5.00 |
|
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
5.17 |
5.17 |
|
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
7.65 |
7.65 |
|
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
5.80 |
5.80 |
|
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
7.97 |
7.97 |
|
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
19.25 |
19.25 |
|
|
30229 |
福利費(fèi) |
1.86 |
1.86 |
|
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
6.60 |
6.60 |
|
|
30239 |
公務(wù)交通補(bǔ)貼 |
63.54 |
63.54 |
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
13.11 |
13.11 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
28.85 |
28.85 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
10.54 |
10.54 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
18.31 |
18.31 |
部門公開(kāi)表7
三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
填報(bào)單位：隨州市人力資源和社會(huì)保障局（匯總）單位：萬(wàn)元
|
三公總計(jì) |
公務(wù)接待費(fèi) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車 |
|||
|
合計(jì) |
運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
購(gòu)置費(fèi) |
||||
|
23.77 |
11.17 |
5.00 |
7.60 |
7.60 |
||
部門公開(kāi)表8
政府性基金預(yù)算表
填報(bào)單位：隨州市人力資源和社會(huì)保障局（匯總）單位：萬(wàn)元
|
支出功能分類 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
人員支出 |
日常公用支出 |
小計(jì) |
延續(xù)性項(xiàng)目 |
新增性項(xiàng)目 |
|
|
合計(jì) |
||||||||
部門公開(kāi)表9
隨州市人社局系統(tǒng)2019年財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表
|
填報(bào)單位：隨州市人力資源和社會(huì)保障局 |
單位：萬(wàn)元 |
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
1,427.0300 |
|
辦公地點(diǎn)搬遷 |
57.6000 |
|
辦公地點(diǎn)搬遷經(jīng)費(fèi) |
37.4300 |
|
保障農(nóng)民工工資支付應(yīng)急周轉(zhuǎn)金 |
200.0000 |
|
檔案管理 |
49.0000 |
|
黨建文明創(chuàng)建綜治工作經(jīng)費(fèi) |
3.0000 |
|
干部人事檔案數(shù)字化管理 |
40.0000 |
|
購(gòu)置安全可靠產(chǎn)品經(jīng)費(fèi) |
4.0000 |
|
湖北省培養(yǎng)緊缺技能人才品牌專業(yè) |
26.0000 |
|
技能競(jìng)賽專項(xiàng)資金 |
30.0000 |
|
金保工程 |
170.0000 |
|
就業(yè)培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi) |
212.0000 |
|
就業(yè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
198.0000 |
|
勞動(dòng)能力鑒定 |
8.0000 |
|
勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁辦案經(jīng)費(fèi) |
10.0000 |
|
農(nóng)民工工資清欠維權(quán)經(jīng)費(fèi) |
40.0000 |
|
聘請(qǐng)律師、政策宣傳 |
35.0000 |
|
人社事務(wù)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) |
27.0000 |
|
日常運(yùn)行維護(hù) |
14.0000 |
|
社保運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
120.0000 |
|
實(shí)操基地和標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)建設(shè) |
29.0000 |
|
文明單位、綜合治理等五項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi) |
15.0000 |
|
運(yùn)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
102.0000 |
部門公開(kāi)表1
收支預(yù)算總支
填報(bào)單位：隨州市人力資源和社會(huì)保障局單位：萬(wàn)元
|
收入 |
|||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目（按功能分類） |
預(yù)算數(shù) |
|
一、財(cái)政撥款 |
626.27 |
一般公共服務(wù) |
8.98 |
|
(一)公共預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助) |
626.27 |
外交 |
|
|
經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） |
605.27 |
國(guó)防 |
|
|
納入預(yù)算管理的非稅收入 |
21.00 |
公共安全 |
|
|
上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 |
教育 |
||
|
(二)政府性基金收入 |
科學(xué)技術(shù) |
||
|
二、事業(yè)收入 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
||
|
三、其他收入 |
46.20 |
社會(huì)保障和就業(yè) |
666.96 |
|
四、納入專戶管理的非稅收入 |
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
||
|
醫(yī)療衛(wèi)生 |
39.05 |
||
|
環(huán)境保護(hù) |
|||
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) |
|||
|
農(nóng)林水事務(wù) |
|||
|
交通運(yùn)輸 |
|||
|
資源勘探信息等事務(wù) |
|||
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) |
|||
|
金融支出 |
|||
|
援助其他地區(qū)支出 |
|||
|
自然資源海洋氣象等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
47.18 |
||
|
糧食安全物資儲(chǔ)備事務(wù) |
|||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出 |
|||
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|||
|
預(yù)備費(fèi) |
|||
|
其他支出 |
|||
|
轉(zhuǎn)移性支出 |
|||
|
債務(wù)還本支出 |
|||
|
債務(wù)付息支出 |
|||
|
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|||
|
本年收入合計(jì) |
672.47 |
本年支出合計(jì) |
762.17 |
|
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
五、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
89.70 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
|
|
(一)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
上繳上級(jí)支出 |
||
|
(二)其他結(jié)轉(zhuǎn) |
89.70 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
收入總計(jì) |
762.17 |
支出總計(jì) |
762.17 |
部門公開(kāi)表2
收入預(yù)算總表
填報(bào)單位：隨州市人力資源和社會(huì)保障局單位：萬(wàn)元
|
合計(jì) |
財(cái)政撥款（補(bǔ)助） |
政府性基金財(cái)政撥款 |
納入專戶管理的非稅收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|||||
|
小計(jì) |
經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） |
納入預(yù)算管理的非稅收入安排的撥款 |
上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 |
小計(jì) |
上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
其他結(jié)轉(zhuǎn) |
|||||
|
762.17 |
626.27 |
605.27 |
21.00 |
46.20 |
89.70 |
89.70 |
|||||
部門公開(kāi)表3
支出預(yù)算總表
填報(bào)單位：隨州市人力資源和社會(huì)保障局單位：萬(wàn)元
|
支出功能分類 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位 |
對(duì)附屬單位 |
上繳上 |
|||
|
科功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
小計(jì) |
人員支出 |
公用支出 |
|||||
|
合計(jì) |
762.17 |
579.57 |
434.74 |
144.83 |
182.60 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
8.98 |
8.98 |
8.98 |
|||||
|
20110 |
人力資源事務(wù) |
8.98 |
8.98 |
8.98 |
|||||
|
2011001 |
行政運(yùn)行 |
8.98 |
8.98 |
8.98 |
|||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
666.96 |
484.36 |
339.53 |
144.83 |
182.60 |
|||
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
584.64 |
402.04 |
257.21 |
144.83 |
182.60 |
|||
|
2080101 |
行政運(yùn)行 |
402.04 |
402.04 |
257.21 |
144.83 |
||||
|
2080102 |
一般行政管理事務(wù) |
134.60 |
134.60 |
||||||
|
2080104 |
綜合業(yè)務(wù)管理 |
40.00 |
40.00 |
||||||
|
2080111 |
公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) |
8.00 |
8.00 |
||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
82.32 |
82.32 |
82.32 |
|||||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
22.50 |
22.50 |
22.50 |
|||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
59.82 |
59.82 |
59.82 |
|||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
39.05 |
39.05 |
39.05 |
|||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
39.05 |
39.05 |
39.05 |
|||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
39.05 |
39.05 |
39.05 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
47.18 |
47.18 |
47.18 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
47.18 |
47.18 |
47.18 |
|||||
|
2210201 |
住房公積金 |
39.05 |
39.05 |
39.05 |
|||||
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
8.13 |
8.13 |
8.13 |
|||||
部門公開(kāi)表4
財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
填報(bào)單位：隨州市人力資源和社會(huì)保障局單位：萬(wàn)元
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目（按功能分類） |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金 |
|
一、財(cái)政撥款 |
626.27 |
一般公共服務(wù) |
8.98 |
8.98 |
|
|
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
626.27 |
外交 |
|||
|
經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） |
605.27 |
國(guó)防 |
|||
|
納入預(yù)算管理的非稅收入 |
21.00 |
公共安全 |
|||
|
教育 |
|||||
|
（二）政府性基金收入 |
科學(xué)技術(shù) |
||||
|
（三）上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 |
文化體育與傳媒 |
||||
|
二、財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
社會(huì)保障和就業(yè) |
531.06 |
531.06 |
||
|
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|||||
|
醫(yī)療衛(wèi)生 |
39.05 |
39.05 |
|||
|
環(huán)境保護(hù) |
|||||
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) |
|||||
|
農(nóng)林水事務(wù) |
|||||
|
交通運(yùn)輸 |
|||||
|
資源勘探信息等事務(wù) |
|||||
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) |
|||||
|
金融支出 |
|||||
|
援助其他地區(qū)支出 |
|||||
|
國(guó)土海洋氣象等事務(wù) |
|||||
|
住房保障支出 |
47.18 |
47.18 |
|||
|
糧食安全物資儲(chǔ)備事務(wù) |
|||||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出 |
|||||
|
預(yù)備費(fèi) |
|||||
|
其他支出 |
|||||
|
轉(zhuǎn)移性支出 |
|||||
|
債務(wù)還本支出 |
|||||
|
債務(wù)付息支出 |
|||||
|
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|||||
|
本年收入合計(jì) |
626.27 |
本年支出合計(jì) |
|||
|
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||||
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
|||||
|
上繳上級(jí)支出 |
|||||
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||||
|
收入總計(jì) |
626.27 |
支出總計(jì) |
|||
部門公開(kāi)表5
一般公共預(yù)算支出表
填報(bào)單位：隨州市人力資源和社會(huì)保障局單位：萬(wàn)元
|
支出功能分類 |
預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
626.27 |
546.27 |
80.00 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
8.98 |
8.98 |
|
|
20110 |
人力資源事務(wù) |
8.98 |
8.98 |
|
|
2011001 |
行政運(yùn)行 |
8.98 |
8.98 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
531.06 |
451.06 |
80.00 |
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
448.74 |
368.74 |
80.00 |
|
2080101 |
行政運(yùn)行 |
368.74 |
368.74 |
|
|
2080102 |
一般行政管理事務(wù) |
32.00 |
32.00 |
|
|
2080104 |
綜合業(yè)務(wù)管理 |
40.00 |
40.00 |
|
|
2080111 |
公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) |
8.00 |
8.00 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
82.32 |
82.32 |
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
22.50 |
22.50 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
59.82 |
59.82 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
39.05 |
39.05 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
39.05 |
39.05 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
39.05 |
39.05 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
47.18 |
47.18 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
47.18 |
47.18 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
39.05 |
39.05 |
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
8.13 |
8.13 |
部門公開(kāi)表6
一般公共預(yù)算基本支出表
填報(bào)單位：隨州市人力資源和社會(huì)保障局單位：萬(wàn)元
|
支出功能分類 |
預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員支出 |
公用支出 |
|
合計(jì) |
546.27 |
434.74 |
111.53 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
8.98 |
8.98 |
|
|
20110 |
人力資源事務(wù) |
8.98 |
8.98 |
|
|
2011001 |
行政運(yùn)行 |
8.98 |
8.98 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
451.06 |
339.53 |
111.53 |
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
368.74 |
257.21 |
111.53 |
|
2080101 |
行政運(yùn)行 |
368.74 |
257.21 |
111.53 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
82.32 |
82.32 |
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
22.50 |
22.50 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
59.82 |
59.82 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
39.05 |
39.05 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
39.05 |
39.05 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
39.05 |
39.05 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
47.18 |
47.18 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
47.18 |
47.18 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
39.05 |
39.05 |
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
8.13 |
8.13 |
部門公開(kāi)表6
一般公共預(yù)算基本支出表
填報(bào)單位：隨州市人力資源和社會(huì)保障局單位：萬(wàn)元
|
支出經(jīng)濟(jì)分類 |
預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員支出 |
公用支出 |
|
合計(jì) |
546.27 |
434.74 |
111.53 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
412.24 |
412.24 |
|
|
30101 |
基本工資 |
143.07 |
143.07 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
115.29 |
115.29 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金（13個(gè)月） |
11.92 |
11.92 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
59.82 |
59.82 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
16.27 |
16.27 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
22.78 |
22.78 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
39.05 |
39.05 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
4.04 |
4.04 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
111.53 |
111.53 |
|
|
30201 |
辦公費(fèi) |
2.00 |
2.00 |
|
|
30202 |
印刷費(fèi) |
10.50 |
10.50 |
|
|
30205 |
水費(fèi) |
1.00 |
1.00 |
|
|
30206 |
電費(fèi) |
5.00 |
5.00 |
|
|
30207 |
郵電費(fèi) |
10.00 |
10.00 |
|
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
8.00 |
8.00 |
|
|
30211 |
差旅費(fèi) |
14.00 |
14.00 |
|
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
3.96 |
3.96 |
|
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
5.90 |
5.90 |
|
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
3.00 |
3.00 |
|
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
3.33 |
3.33 |
|
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
5.37 |
5.37 |
|
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.55 |
3.55 |
|
|
30239 |
公務(wù)交通補(bǔ)貼 |
29.57 |
29.57 |
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
6.35 |
6.35 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
22.50 |
22.50 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
10.54 |
10.54 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
11.96 |
11.96 |
部門公開(kāi)表7
三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
填報(bào)單位：隨州市人力資源和社會(huì)保障局單位：萬(wàn)元
|
三公總計(jì) |
公務(wù)接待費(fèi) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車 |
|||
|
合計(jì) |
運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
購(gòu)置費(fèi) |
||||
|
6.88 |
3.33 |
3.55 |
3.55 |
|||
部門公開(kāi)表8
政府性基金預(yù)算表
填報(bào)單位：隨州市人力資源和社會(huì)保障局單位：萬(wàn)元
|
支出功能分類 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
人員支出 |
日常公用支出 |
小計(jì) |
延續(xù)性項(xiàng)目 |
新增性項(xiàng)目 |
|
部門公開(kāi)表9
隨州市人社局機(jī)關(guān)2019年財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表
|
填報(bào)單位：隨州市人力資源和社會(huì)保障局 |
單位：萬(wàn)元 |
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
182.6000 |
|
辦公地點(diǎn)搬遷 |
57.6000 |
|
干部人事檔案數(shù)字化管理 |
40.0000 |
|
勞動(dòng)能力鑒定 |
8.0000 |
|
聘請(qǐng)律師、政策宣傳 |
35.0000 |
|
人社事務(wù)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) |
27.0000 |
|
文明單位、綜合治理等五項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi) |
15.0000 |
第四部分預(yù)算績(jī)效情況
一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況
|
隨州市人社局部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 |
|||||||
|
單位：萬(wàn)元 |
|||||||
|
部門（單位）名稱 |
隨州市人力資源和社會(huì)保障局 |
||||||
|
填報(bào)人 |
劉凌 |
聯(lián)系電話 |
3230019 |
||||
|
部門總體資金情況 |
總體資金情況 |
當(dāng)年金額 |
占比 |
近兩年收支金額 |
|||
|
2017 年 |
2018年 |
||||||
|
收入構(gòu)成 |
財(cái)政撥款 |
4596.72 |
59.8 |
3840.93 |
6275.74 |
||
|
其他資金 |
3095.84 |
40.2 |
5079.09 |
1965.29 |
|||
|
合計(jì) |
7692.56 |
100% |
8920.02 |
8241.03 |
|||
|
支出構(gòu)成 |
基本支出 |
6265.53 |
81.4 |
8061.78 |
6672.45 |
||
|
項(xiàng)目支出 |
1427.03 |
18.6 |
572.61 |
1118.95 |
|||
|
合計(jì) |
7692.56 |
100% |
8634.39 |
7791.40 |
|||
|
部門職能概述 |
1.貫徹實(shí)施國(guó)家、省人力資源和社會(huì)保障的政策法規(guī)，擬訂全市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬訂人力資源和社會(huì)保障地方政府規(guī)章草案，并負(fù)責(zé)發(fā)布后組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。； |
||||||
|
年度工作任務(wù) |
1.穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè) 2.持續(xù)推進(jìn)全民參保計(jì)劃，完善社保政策 |
||||||
|
項(xiàng)目支出情況 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目類型 |
項(xiàng)目總預(yù)算 |
項(xiàng)目本年度預(yù)算 |
項(xiàng)目主要支出方向和用途 |
||
|
金保工程 |
延續(xù)性項(xiàng)目 |
170 |
金保工程網(wǎng)絡(luò)維護(hù) |
||||
|
整體績(jī)效總目標(biāo) |
長(zhǎng)期目標(biāo)(截止年） |
年度目標(biāo) |
|||||
|
目標(biāo)1：穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè) |
目標(biāo)1：新增就業(yè)人數(shù)達(dá)省下達(dá)任務(wù) |
||||||
|
長(zhǎng)期目標(biāo)1： |
穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè) |
||||||
|
長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
每年新增就業(yè)人數(shù) |
1.6萬(wàn)人 |
省廳年度考核 |
|||
|
數(shù)量指標(biāo) |
每年完成小額擔(dān)保發(fā)放工作 |
達(dá)到5000萬(wàn)元 |
省廳年度考核 |
||||
|
數(shù)量指標(biāo) |
扶持創(chuàng)業(yè)人數(shù) |
500人 |
省廳年度考核 |
||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定 |
全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)不低于1.6萬(wàn)人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.5% |
省廳年度考核 |
|||
|
長(zhǎng)期目標(biāo)2： |
社會(huì)保險(xiǎn)完善 |
||||||
|
長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
新增社保擴(kuò)面人數(shù) |
每年2000人 |
省廳年度考核 |
|||
|
數(shù)量指標(biāo) |
完善社保政策 |
推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度落地落實(shí) |
做好機(jī)構(gòu)改革后參保人員信息調(diào)整和核定征繳工作 |
||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 指標(biāo) |
維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，保障民生 |
企業(yè)養(yǎng)老金上調(diào)，各養(yǎng)老保險(xiǎn)金按時(shí)發(fā)放 |
省廳年度考核 |
|||
|
…… |
|||||||
|
年度目標(biāo)1： |
擴(kuò)大就業(yè) |
||||||
|
年度績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
||
|
近兩年指標(biāo)值 |
預(yù)期當(dāng)年實(shí)現(xiàn)值 |
||||||
|
2017年 |
2018年 |
||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
每年新增就業(yè)人數(shù) |
1.6萬(wàn)人 |
1.6萬(wàn)人 |
1.6萬(wàn)人 |
政府報(bào)告 |
|
|
數(shù)量指標(biāo) |
每年完成小額擔(dān)保發(fā)放工作 |
7000 |
7000 |
7000 |
政府報(bào)告 |
||
|
數(shù)量指標(biāo) |
扶持創(chuàng)業(yè)人數(shù) |
500 |
500 |
500 |
省廳年度考核 |
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 指標(biāo) |
城鎮(zhèn)失業(yè)率 |
4.5 |
4.5 |
4.5 |
省廳年度考核 |
|
|
年度目標(biāo)2： |
全民參保 |
||||||
|
年度績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
||
|
近兩年指標(biāo)值 |
預(yù)期當(dāng)年實(shí)現(xiàn)值 |
||||||
|
2017年 |
2018年 |
||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
新增擴(kuò)面人數(shù) |
1500 |
1800 |
2000 |
省廳年度考核 |
|
|
數(shù)量指標(biāo) |
工傷保險(xiǎn)參保率 |
90 |
95 |
100 |
省廳年度考核 |
||
|
數(shù)量指標(biāo) |
社會(huì)保障卡持卡人數(shù) |
160 |
180 |
185 |
省廳年度考核 |
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 指標(biāo) |
保障民生，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定 |
已實(shí)現(xiàn) |
已實(shí)現(xiàn) |
實(shí)現(xiàn)目標(biāo) |
省廳年度考核 |
|
|
…… |
|||||||
|
備注：1.“項(xiàng)目類型”請(qǐng)選擇填報(bào)：①常年性項(xiàng)目；②延續(xù)性項(xiàng)目（從年至年）；③一次性項(xiàng)目。 |
|||||||
二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況
|
隨州市人社局金保工程項(xiàng)目申報(bào)表 |
|||||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 |
|||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
金保工程 |
項(xiàng)目編碼 |
2019—503001—503012—001 |
||||||||||
|
項(xiàng)目主管部門 |
隨州市人社局 |
項(xiàng)目執(zhí)行單位 |
隨州市人社信息中心 |
||||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
汪艷麗 |
聯(lián)系電話 |
0722-3232725 |
||||||||||
|
單位地址 |
漢東路195號(hào) |
郵政編碼 |
441300 |
||||||||||
|
項(xiàng)目屬性 |
持續(xù)性項(xiàng)目 |
||||||||||||
|
項(xiàng)目類型 |
延續(xù)性項(xiàng)目 |
||||||||||||
|
起始年度 |
2019 |
終止年度 |
2019 |
||||||||||
|
項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù) |
1、人力資源和社會(huì)保障信息化建設(shè)（金保工程）是我國(guó)政府信息化建設(shè)的重要組成部分，是國(guó)務(wù)院確定“十二五”工程之一。2000年國(guó)務(wù)院制定《關(guān)于完善城鎮(zhèn)社會(huì)保障體系的試點(diǎn)方案》(國(guó)發(fā)[2000]342號(hào))指出，“社會(huì)保障資金的繳納、記錄、核算、支付、查詢服務(wù)等，都要納入計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)，并逐步實(shí)現(xiàn)全國(guó)聯(lián)網(wǎng)”。2002年，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)改高技(2003)1030號(hào)文正式批準(zhǔn),全國(guó)金保工程于2003年8月正式整體立項(xiàng)。根據(jù)《關(guān)于全面實(shí)施金保工程統(tǒng)一建設(shè)信息系統(tǒng)的意見(jiàn)》（勞社部函[2003]174號(hào)）和《關(guān)于進(jìn)一步加快全省人力資源和社會(huì)保障信息化建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（鄂人社發(fā)[2011]26號(hào)）文件精神，以及《2006-2020年國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略》明確提出要“完善就業(yè)和社會(huì)保障信息服務(wù)體系”，“加快全國(guó)社會(huì)保障信息系統(tǒng)建設(shè)”。 根據(jù)《省人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于印發(fā)加快推進(jìn)全省人社公共服務(wù)“一網(wǎng)覆蓋、一次辦好”改革實(shí)施方案的通知》（鄂人社發(fā)〔20l8〕20號(hào)）等文件精神，深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府關(guān)于全面深化“互聯(lián)網(wǎng)＋放管服”改革工作部署’按照“網(wǎng)上集中辦理、服務(wù)便民利企、數(shù)據(jù)開(kāi)放共享的總體思路”加快建立“一網(wǎng)覆蓋、一次辦好”公共服務(wù)體系,實(shí)現(xiàn)80％具有依申請(qǐng)?zhí)卣鞯男姓殭?quán)和公共服務(wù)事項(xiàng)“網(wǎng)上申請(qǐng)、網(wǎng)上辦理、一次辦好”真正讓群眾少跑腿、好辦事，全面提升全省人社公共服務(wù)效能和群眾滿意度。 |
||||||||||||
|
項(xiàng)目實(shí)施方案 |
1、對(duì)金保工程軟硬件進(jìn)行維護(hù)，保障人社各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。 |
||||||||||||
|
項(xiàng)目總預(yù)算 |
170.00 |
項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算 |
170.00 |
||||||||||
|
項(xiàng)目前兩年預(yù)算及當(dāng)年預(yù)算變動(dòng)情況 |
1、2017年和2018年金保工程各批復(fù)100萬(wàn)元。 |
||||||||||||
|
項(xiàng)目資金來(lái)源 |
來(lái)源項(xiàng)目 |
金額 |
|||||||||||
|
合計(jì) |
170.00 |
||||||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
170.00 |
||||||||||||
|
其中：申請(qǐng)當(dāng)年預(yù)算撥款 |
170.00 |
||||||||||||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|||||||||||||
|
其他資金 |
|||||||||||||
|
其中：使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|||||||||||||
|
項(xiàng)目支出明細(xì)測(cè)算 |
|||||||||||||
|
項(xiàng)目活動(dòng) |
活動(dòng)內(nèi)容 |
支出經(jīng)濟(jì) |
金額 |
測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明 |
備注 |
||||||||
|
1、維修（護(hù)）費(fèi) |
金保工程軟硬件巡檢及維護(hù) |
100.00 |
根據(jù)《關(guān)于全面實(shí)施金保工程統(tǒng)一建設(shè)信息系統(tǒng)的意見(jiàn)》（勞社部函[2003]174號(hào)）和《關(guān)于進(jìn)一步加快全省人力資源和社會(huì)保障信息化建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（鄂人社發(fā)[2011]26號(hào)）文件精神，以及我市人力資源社會(huì)保障信息化建設(shè)需要，我市人社系統(tǒng)搬遷后要建成布局合理、功能完善、符合標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)中心，存儲(chǔ)管理全市人力資源和社會(huì)保障數(shù)據(jù)。 |
||||||||||
|
2、信息系統(tǒng)建設(shè)費(fèi) |
和諧用工監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)及城鄉(xiāng)居民醫(yī)保本地待遇結(jié)算信息系統(tǒng) |
70.00 |
和諧用工監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)購(gòu)買一臺(tái)防火墻5萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)保本地待遇結(jié)算信息系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)用64.9萬(wàn)；其他費(fèi)用0.1萬(wàn)元 |
||||||||||
|
項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo) |
|||||||||||||
|
名稱 |
目標(biāo)說(shuō)明 |
||||||||||||
|
目標(biāo)1 |
順利完成辦公大樓搬遷及新數(shù)據(jù)中心的遷移和建設(shè)工作，保障人社數(shù)據(jù)安全。 |
||||||||||||
|
目標(biāo)2 |
建設(shè)建隨州市人社公共服務(wù)平臺(tái)，建立應(yīng)用支撐平臺(tái)和公共服務(wù)網(wǎng)上辦事系統(tǒng)。拓展移動(dòng)應(yīng)用，包括：微信公眾平臺(tái)、隨州智慧人社通手機(jī)app、自助服務(wù)一體機(jī)等。 |
||||||||||||
|
目標(biāo)3 |
建設(shè)社會(huì)保障卡一卡通應(yīng)用系統(tǒng)，重點(diǎn)加強(qiáng)社保卡對(duì)就醫(yī)一卡通應(yīng)用的支持，實(shí)現(xiàn)社保卡對(duì)醫(yī)院就診卡功能的集成，實(shí)現(xiàn)多卡合一，一卡通用，重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)持卡人通過(guò)社會(huì)保障卡在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)醫(yī)療費(fèi)用即時(shí)結(jié)算以及自助查詢、自助掛號(hào)等服務(wù)。 |
||||||||||||
|
長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)表 |
|||||||||||||
|
目標(biāo)名稱 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
||||||||
|
全面提高全市人力資源和社會(huì)保障行政能力和服務(wù)水平，建立規(guī)范的業(yè)務(wù)管理體系、嚴(yán)密的監(jiān)察監(jiān)管體系、完善的公共服務(wù)體系和有效的決策支持體系。 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
門戶網(wǎng)站點(diǎn)擊量 |
到2019年底，點(diǎn) |
根據(jù)近年點(diǎn)擊量增長(zhǎng)情況設(shè)定 |
||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 指標(biāo) |
提升公眾服務(wù) |
建成公共服務(wù)平臺(tái) |
人社領(lǐng)域重大改革項(xiàng)目 |
|||||||||
|
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
具體指標(biāo) |
滿意率 |
95% |
服務(wù)窗口建設(shè)要求 |
|||||||||
|
投訴率 |
<3% |
服務(wù)窗口建設(shè)要求 |
|||||||||||
|
年度績(jī)效目標(biāo)表 |
|||||||||||||
|
目標(biāo)名稱 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
||||||||
|
前年 |
上年 |
預(yù)計(jì)當(dāng)年 |
|||||||||||
|
全面提高全市人力資源和社會(huì)保障行政能力和服務(wù)水平，建立規(guī)范的業(yè)務(wù)管理體系、嚴(yán)密的監(jiān)察監(jiān)管體系、完善的公共服務(wù)體系和有效的決策支持體系。 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
門戶網(wǎng)站點(diǎn)擊量 |
150 |
200 |
到2019年底，點(diǎn) |
根據(jù)近年點(diǎn)擊量增長(zhǎng)情況設(shè)定 |
||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 指標(biāo) |
提升公眾服務(wù) |
未建 |
未建 |
建成公共服務(wù)平臺(tái) |
人社領(lǐng)域重大改革項(xiàng)目 |
|||||||
|
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
具體指標(biāo) |
滿意率 |
95% |
95% |
95% |
服務(wù)窗口建設(shè)要求 |
|||||||
|
投訴率 |
<3% |
<3% |
<3% |
服務(wù)窗口建設(shè)要求 |
|||||||||
第五部分名詞解釋
行政運(yùn)行（2010101）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出
一般行政管理事務(wù)（2010102）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出
機(jī)關(guān)服務(wù)（2010103）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的，在“其他”項(xiàng)級(jí)科目中反映。
會(huì)議支出（2010104）：反映人社系統(tǒng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)會(huì)議的支出。
事業(yè)運(yùn)行（2010150）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
歸口管理的行政單位離退休（2080501）：離退休人員的離退休費(fèi)用支出。
行政單位醫(yī)療（2101101）：反映基本醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
住房公積金（2210201）：反映公積金經(jīng)費(fèi)支出。
提租補(bǔ)貼（2210202）：反映住房補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)支出。
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“隨州市人民政府”門戶網(wǎng)站，是否繼續(xù)？
您的瀏覽器版本太低！
為了更好的瀏覽體驗(yàn)，建議升級(jí)您的瀏覽器！
政務(wù)服務(wù)便民熱線：0722-12345網(wǎng)站編輯部電話：0722-3319656
政府網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)電話：0722—3319656
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼：4213000001鄂ICP備 05001778號(hào)-1
鄂公網(wǎng)安備 42130202003352號(hào)
隨州市人民政府辦公室主管隨州日?qǐng)?bào)社承辦
