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目錄　　

　　第一部分 隨州市文化體育新聞出版廣電局（概況）

　　一、部門基本情況

　　二、部門主要責任    

　　第二部分 隨州市文化體育新聞出版廣電局2019年部門預算情況說明　

　　一、2019年部門預算收支情況說明

　　二、2019年“三公”經費預算情況說明

　　第三部分 隨州市文化體育新聞出版廣電局2019年部門預算表

　　一、收支預算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　第四部分 隨州市文化體育新聞出版廣電局2019年預算績效情況

        一、部門整體績效目標編制情況

　　二、重點項目績效目標編制情況

　　第五部分 名詞解釋

    第一部分隨州市文化體育新聞出版廣電局（概況）

（一）、部門基本情況

隨州市文化體育新聞出版廣電局單位基本情況：隨州市文化體育新聞出版廣電局設10個內設機構：辦公室、政工科、財務科、政策法規科、文化藝術與非物質文化遺產保護科、體育科、新聞出版科、文物科、傳媒影視科、市場科。市文化體育新聞出版廣電局機關編制為20名、參公管理編制4名、退休人員17名。其中局長1名，副局長8名（其中1名兼任版權局副局長、1名文物局副局長）、正科級領導職數13名。副科級領導職數1名、科員1名，另核定機關“以錢養事”崗位2個。

二、部門主要責任

隨州市文化體育新聞出版廣電局負責全市文化、體育、新聞出版、文物、版權事業發展規劃及產業政策并組織實施，推進文化、文物、體育、新聞出版、廣播電視電影領域體制機制改革和產業發展。

第二部分 隨州市文化體育新聞出版廣電局2019年部門預算情況說明

　　一、2019年部門預算收支情況說明

　　（一）2019年部門預算收支情況說明

　　1、收入預算情況

2019年預算中，隨州市文體系統總預算財政收入為2674.54萬元，比上年增加433.58萬元，上升19.35%，上升原因是2019年部門項目增多，財政預算增加。局本級2019年收入663.2萬元，比上年增加245.16萬元，上升63.18%，上升原因是軍運會火炬傳遞項目、非物質文化遺產傳承與保護等新增項目。其中財政經費補助2216萬元，比上年增加286.23萬元，上升14.83%，上升原因財政經費撥款增加。局本級563.2萬元，比上年增加275.16萬元，上升原因新增項目預算，納入預算管理的非稅收入358.54萬元，比上年增加47.35萬元，上升15.22%，上升原因二級單位非稅收入增多。局本級無非稅收入。政府性基金100萬元，比上年增加100萬元，上升100%，上升原因新增火炬傳遞項目。上年財政結轉0萬元，比少年減少398.29萬，下降100%，下降原因是財政統籌回收使用。局本級無上年結轉。

　　2、支出預算情況

2019年預算中，隨州市文體系統支出基本預算支出為2315.59萬元，比上年增加167.74萬元，上升7.8%，上升原因基本支出增加。局本級2019年基本支出328.2萬元，比上年減少58.25萬元，下降原因主要是人員減少，其中：人員支出1987.2萬元，比上年增加91.54，局本級人員支出265.52萬元，比上年增加6.53萬元。公用支出328.07萬元，比上年增加76.2萬元，上升30.25%，上升原因公用經費增加。局本級公用支出62.68萬元，比上年下降64.78萬元，下降原因是公用支出減少。隨州市文體系統支出項目預算支出5870萬元，比上年增加4030.03萬元，上升219.02%，上升原因是項目增多，預算支出增大。局本級2019年項目支出235萬元，比上年增加170萬元，上升261.53%，上升原因新增項目支出。局本級財政預算支出563.2萬元，比上年增加111.75，上升24.75%，上升原因項目增多，預算支出增大。

　　3、財政撥款支出情況

　　2019年預算中，隨州市文體系統財政撥款預算支出2674.54萬元，比上年增加433.58萬元，上升19.35%，上升原因是項目財政撥款增加。局本級663.2萬元，比上年增加275.16萬元，上升70.91%，項目增多。

　　4、政府性基金情況

　　2019年預算中，財政預算隨州市文化體育新聞出版廣電局系統政府性基金100萬元。局本級政府性基金100萬元，比上年增加100萬元，增加原因是財政將體彩公益金統一調配使用，用來預算項目支出。

　　5、2019年，隨州市文體系統及機關部門未使用國有資本經營情況。

　　6、機關運行經費等重要事項說明

　　2019年預算中，隨州市文體系統機關運行經費94.18萬元，比上年減少2.37萬元，下降2.45%，下降原因是辦公經費減少。其中：辦公費1.95萬元，印刷費0.36萬元，水費1.71萬元，電費2.33萬元，郵電費4.17萬元，取暖費0.44萬元，物業管理費0.98萬元，差旅費17萬元，維修費0.41萬元，會議費3.2萬元，培訓費1.93萬元，公務接待費3.1萬元，工會經費3.33萬元，公務車運行費13.65萬元，公務交通補貼18.68萬元，福利費4萬元，其他商品和服務支出16.94萬元。局本級機關運行經費共計62.68萬，比上年減少,1.37萬元，減少2.14%，減少原因公用經費降低。

7、政府采購情況

2019年隨州市文體系統均無政府采購。

8、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，局本級資產類總額賬面值為3647599.65元；固定資產原值為2201795元。

截至2017年12月31日，局本級資產部類總額賬面值為3267637.83元；固定資產原值為1233399元。

相比較，固定資產增加968396元，增幅78.51%，增加的原因主要是2018年購置了廣播電視節目監控平臺管理系統、二運會比賽用計時器及辦公用電腦、桌椅等設備。

　　（二）2019年“三公”經費預算情況說明

2019年預算中，隨州市文體系統三公經費22.95萬元，比上年下降2萬元，下降8%。其中公務接待費6.1萬元，比上年下降0.8萬元，下降11.59%。下降原因是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。公務用車運行維護費16.85萬元，比上年下降1.2萬元，下降6.64%。系統公務用車購置費無。局本級三公經費9.54萬元，比上年下降0.06萬元，下降0.63%。局本級公務接待費2.44萬元，比上年減少0.06萬，下降2.4%。局本級公務用車運行維護費7.1萬元，與上年持平。2019年隨州市文體系統均無因公出國預算經費。

第三部分 隨州市文化體育新聞出版廣電局2019年部門預算表

第四部分 隨州市文化體育新聞出版廣電局2019年預算績效情況

       一、部門整體績效目標編制情況

     二、重點項目績效目標編制情況

第五部分專業名詞解釋　　

       1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金
　　2、行政運行（2100101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
　　3、行政單位醫療（2100501項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。
　　4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
　　6、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
　　7、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。
　　8、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
　　9、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。