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目?? 錄

第一部分 ?隨州市教育局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市教育局2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

（二）支出預(yù)算情況

（三）財政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

（七）政府采購情況

（八）國有資產(chǎn)占用情況

二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分? 隨州市教育局2019年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、2019年財政專項支出預(yù)算表

第四部分? 隨州市教育局2019年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分隨州市教育局概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)《省委辦公廳、省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<隨州市人民政府機構(gòu)改革方案>的通知》（鄂辦文〔2009〕99號）和《中共隨州市委、隨州市人民政府關(guān)于市人民政府機構(gòu)改革的實施意見》（隨發(fā)〔2010〕2號）精神，設(shè)立隨州市教育局，為市政府工作部門，主要職責(zé)為：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育改革與發(fā)展的各項方針、政策；擬訂地方性、規(guī)范性文件或政策措施并監(jiān)督實施。

（二）負(fù)責(zé)全市各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市中等及中等以下各類學(xué)校的教育、教學(xué)改革。

（三）統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費；協(xié)同市財政部門編制全市教育系統(tǒng)經(jīng)費預(yù)決算；參與擬訂籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資的辦法和方案；監(jiān)督全市教育經(jīng)費的籌措和使用情況。組織指導(dǎo)資助貧困家庭學(xué)生工作。經(jīng)授權(quán)及有關(guān)規(guī)定管理教育援助、教育貸款。

（四）負(fù)責(zé)推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作，全面實施素質(zhì)教育。檢查實施全市中等和初等教育各類學(xué)校的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求、教學(xué)基本文件的落實情況。

（五）指導(dǎo)全市的教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)、評估工作。組織指導(dǎo)對基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。

（六）指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革。負(fù)責(zé)全市中等職業(yè)學(xué)校及專業(yè)的設(shè)置、合并、撤銷的組織論證和申報指導(dǎo)工作；參與全市中等職業(yè)學(xué)校的結(jié)構(gòu)布局調(diào)整的指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)民辦教育的管理工作。

（七）指導(dǎo)全市中小學(xué)校的思想政治教育工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育及國防教育工作；指導(dǎo)所屬學(xué)校的綜合治理、檔案保密工作。

（八）配合做好全市教育系統(tǒng)人事制度改革工作，推行和實施教師全員聘用制；

（九）主管全市教師工作。組織實施中等及其以下學(xué)校教師資格證書制度；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊伍建設(shè)；在核定的編制內(nèi)，承辦直屬學(xué)校人事調(diào)配工作；負(fù)責(zé)全市教師的繼續(xù)教育工作；會同有關(guān)部門做好全市中小學(xué)教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審工作。

（十）主管全市高中階段及以下學(xué)歷教育工作；統(tǒng)籌管理隸屬市教育行政主管部門管理的全市各類學(xué)歷教育的招生考試工作。會同有關(guān)部門編制普通、成人中等職業(yè)學(xué)校的招生計劃，組織協(xié)調(diào)招生管理工作；承擔(dān)各類中等學(xué)歷教育的學(xué)籍管理工作；參與擬訂大中專畢業(yè)生就業(yè)政策措施，指導(dǎo)隸屬于市教育行政主管部門管理的大中專學(xué)校開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。

（十一）指導(dǎo)并管理全市教育系統(tǒng)的科學(xué)研究工作；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各級各類學(xué)校承擔(dān)國家科研項目的實施工作。

（十二）歸口管理全市教育系統(tǒng)對外交流與宣傳工作。負(fù)責(zé)外國文教專家、教師的有關(guān)管理工作。

（十三）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)隸屬于市教育行政主管部門管理的全市各級各類學(xué)校的后勤工作、電化教育、信息化建設(shè)以及教學(xué)儀器設(shè)備和圖書資料的裝備工作。負(fù)責(zé)全市教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布。指導(dǎo)有關(guān)的教育學(xué)會、協(xié)會、基金會的工作。

（十四）貫徹執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策；編制全市語言文字工作中長期規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)對語言文字的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督檢查；指導(dǎo)和組織推廣普通話工作、普通話師資培訓(xùn)和普通話測試工作。

（十五）為重點企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

（十六）承辦上級交辦的其他工作。

二、部門基本情況

隨州市教育局2019年預(yù)算單位構(gòu)成為：教育局機關(guān)，隨州市教育考試中心、隨州市教研室、隨州市電教館、隨州市中小學(xué)教師（校長）繼續(xù)教育中心、隨州市學(xué)生資助管理中心5個二級單位，隨州一中、隨州二中、湖北現(xiàn)代教育集團、隨州市幼兒園4個直屬學(xué)校和隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院。

局機關(guān)單位人員編制26人，實有人員24人，離退休人數(shù)17人。

第二部分? 隨州市教育局2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2019年，局系統(tǒng)匯總財政收入 41068.79萬元，其中財政撥款11783.19萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入安排的撥款3462.02萬元，上級專項轉(zhuǎn)移支付853萬元，納入專戶管理的非稅收入11169.59萬元，其他收入8985.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4815.98萬元。收入比2018年31937.54萬元增加了9131.25萬元，增加了28.59%，主要原因是財政撥款增加了812.87萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入增加了1596.35萬元，其他收入增加了4371.74萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加了3872.7萬元。

本級部門（指局機關(guān)，下同）財政收入573.95萬元。其中財政撥款383.68萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入107.1萬元，其他收入39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)44.17萬元。收入比2018年1279.51萬元減少了705.56萬元，減少了55.14%，主要原因2018年用于局機關(guān)和二級單位教學(xué)督導(dǎo)、校園周邊環(huán)境整治、扶貧助學(xué)、招生考試等19個項目工作經(jīng)費800萬元，2019年不再由市教育局統(tǒng)一預(yù)算，分別由各項目實施單位自行預(yù)算。

（二）支出預(yù)算情況

2019年，局系統(tǒng)匯總支出41068.79萬元，其中人員支出22030.91萬元，公用支出3220.47萬元，項目支出15672.41萬元，上繳上級支出145萬元。支出比2018年31937.54萬元增加了9131.25萬元，增加了28.59%，主要原因是人員調(diào)資和項目支出增加了。

本級局機關(guān)支出573.95萬元，其中人員支出314.56萬元，公用支出128.22萬元，項目撥款131.17萬元。支出與上年相比減少了705.56萬元，減少了55.14%。支出減少原因：項目支出預(yù)算減少了。

（三）財政撥款支出情況

2019年，局系統(tǒng)匯總財政預(yù)算撥款16098.21萬元，比上年14619.99萬元增加1478.22萬元，增加了10.11%。主要是增加了人員調(diào)資撥款和項目撥款。

本級局機關(guān)財政預(yù)算撥款490.78萬元，比上年1203.2萬元減少了712.42萬元，減少了59.21%，主要是項目撥款減少了。

（四）政府性基金情況

2018年和2019年，局系統(tǒng)與本級局機關(guān)均無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2018年和2019年，局系統(tǒng)與本級局機關(guān)均無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2019年，局系統(tǒng)匯總機關(guān)運行經(jīng)費1371.32萬元。其中辦公費98.99萬元，印刷費46.04萬元，水費119.32萬元，電費180.41萬元，郵電費29.36萬元，取暖費3.83萬元，物業(yè)管理費113.58萬元，差旅費166.06萬元，因公出國（境）費用6萬元，維修費240.3萬元，會議費44.95萬元，培訓(xùn)費50.63萬元，公務(wù)接待費29.12萬元，工會經(jīng)費97.85萬元，福利費2.85萬元，公務(wù)用車運行維護費29.9萬元，公務(wù)交通補貼21.12萬元，其他商品和服務(wù)支出91.01萬元。與上年1687.78萬元相比減少了310.46萬元，減少18.75%。主要是學(xué)校的印刷費、差旅費和其他商品服務(wù)支出減少了。

本級局機關(guān)運行經(jīng)費128.22萬元。其中辦公費9.66萬元，印刷費9.3萬元，水費2萬元，電費8萬元，郵電費3.06萬元，物業(yè)管理費3萬元，差旅費27.5萬元，維修費2.5萬元，會議費20萬元，培訓(xùn)費0.5萬元，公務(wù)接待費2.48萬元，工會經(jīng)費4.3萬元，公務(wù)用車運行維護費9.8萬元，公務(wù)交通補貼21.12萬元，其他商品和服務(wù)支出5萬元。與上年123.46萬元相比增加了4.76萬元，增加了3.86%，主要是辦公費和工會經(jīng)費增加了。

（七）政府采購情況

2019年，局系統(tǒng)匯總政府采購預(yù)算總額12244.31萬元，比上年5140.93萬元增加了7103.38萬元，增加了138.17%，主要是增加了隨州一中、隨州二中的教學(xué)樓建設(shè)項目，隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院的消防工程項目以及市本級教育公共服務(wù)平臺建設(shè)。

2019年，本級局機關(guān)政府采購預(yù)算23.62萬元，比上年50萬相比減少了26.38萬元，減少了52.76%，主要原因是2018年教育信息化項目中采購計算機設(shè)備今年由市電教館自行預(yù)算。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2018年初，局系統(tǒng)匯總資產(chǎn)總計 71293.11萬元，其中流動資產(chǎn)11193.23萬元，固定資產(chǎn)56016.43萬元，在建工程580萬元，無形資產(chǎn)3503.45萬元。2019年初資產(chǎn)總計76298.92萬元，比2018年增加5005.81萬元，增長7.02%，主要是流動資產(chǎn)增加4460.28萬元，固定資產(chǎn)增加925.63萬元，在建工程減少380.08萬元。

2018年初，本級局機關(guān)資產(chǎn)總計253.19萬元，其中流動資產(chǎn)94.07萬元，固定資產(chǎn)159.12萬元。2019年初資產(chǎn)總計235.59萬元，比2018年減少17.6萬元，下降6.95%，主要是財政國庫存款減少，其中流動資產(chǎn)66.86萬元，比2018年減少27.21萬元，下降28.9%；固定資產(chǎn)168.73萬元，比2018年增加9.61萬元，增長6.04%。

二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2019年，局系統(tǒng)匯總“三公”經(jīng)費預(yù)算67.02萬元。比上年108.98萬元減少了41.96萬元，同比減少38.5%，主要原因是：公務(wù)接待費減少了29.73萬元和公務(wù)用車運行維護費減少了10.55萬元。其中公務(wù)接待費31.12萬元，比上年的60.85萬元減少了29.73萬元，減少了31.12%，主要原因是市直學(xué)校及二級單位嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，規(guī)范接待范圍及標(biāo)準(zhǔn)。因公出國（境）費6萬元，比上年的7.68萬元減少了1.68萬元，下降了21.88%，主要原因是因公出國的計劃減少了。公務(wù)用車運行維護費29.9萬元，比上年40.45萬元減少了10.55萬元，減少了26.08%，主要原因是公務(wù)用車維修費減少了。2018年及2019年均沒有公務(wù)用車購置計劃。

本級局機關(guān)“三公”經(jīng)費預(yù)算12.28萬元，比上年12.4萬元減少了0.12萬元，同比減少0.96%，其中公務(wù)接待費2.48萬元，比上年2.5萬元減少0.02萬元，下降了0.8%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“八項規(guī)定”，壓減“三公”開支；因公出國（境）費0萬元，與上年持平，均無因公出國（境）計劃；公務(wù)用車運行維護費9.8萬元，比上年9.9萬元減少了0.1萬元，減少了1%，主要原因是車輛維修費減少了。2018年和2019年局機關(guān)均沒有公務(wù)用車購置計劃。

第三部分隨州市教育局2019年部門預(yù)算表

第四部分預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分名詞解釋

（一）公共預(yù)算財政撥款（補助）：指市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）納入預(yù)算管理的非稅收入：含地方教育附加收入和教育行政事業(yè)性收費收入。

（三）一般公共服務(wù)支出（205類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（四）行政運行（2050101項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（五）一般行政管理事務(wù)（2050102項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（六）社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（七）行政事業(yè)單位離退休（20805款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（八）歸口管理的行政單位離退休（2080501項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

（十）行政單位醫(yī)療（2101101項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

（十四）公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。