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　　目  錄
　　第一部分  隨州市發改委（概況）
　　一、部門主要職責
　　二、部門基本情況
　　第二部分  隨州市發改委2019年部門預算情況說明
　　一、2019年部門預算收支情況說明
　　二、2019年“三公”經費預算情況說明
　　第三部分  隨州市發改委2019年部門預算表
　　一、部門收支預算總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、財政撥款收支總表
　　五、一般公共預算支出表
　　六、一般公共預算基本支出表
　　七、一般公共預算“三公”經費支出表
　　八、政府性基金預算支出表
　　九、財政專項支出預算表
　　第四部分  隨州市發改委2019年預算績效情況
　　一、 部門整體績效目標編制情況
　　二、 重點項目績效目標編制情況
　　第五部分  名詞解釋
　　第一部分  隨州市發改委概況
　　一、部門主要職責
　　（1）擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，銜接平衡各主要行業的行業規劃；提出國民經濟發展和優化重大經濟結構的目標和政策；提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議；受市政府委托向市人民代表大會作國民經濟和社會發展計劃的報告。
　　（2）負責監測經濟社會發展態勢，研究全市經濟運行；綜合協調全市經濟和社會發展方面的重大問題，提出政策措施和建議；參與組織重要經濟政策措施的制定和貫徹實施。
　　（3）負責匯總和分析全市財政、金融、物價等方面的情況；綜合分析財政、金融、價格政策的執行效果并提出建議；負責全市全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作。
　　（4）承擔指導推進和綜合協調經濟體制改革的責任，研究論證全市經濟體制改革和對外開放的重大方案；負責有關專項改革開放方案實施中的銜接工作；組織對國家級和省級開發區以及開放開發城市和地區建設發展中涉及全局性的政策性問題進行調查研究；指導經濟體制改革試點和改革試驗區工作；協調解決企業上市和上市公司有關問題。
　　（5）負責規劃重大建設項目和生產力布局，擬訂全市全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施，銜接平衡需要安排市政府投資和涉及重大建設項目的專項規劃；組織提出全市重點項目計劃草案；安排市級預算內固定資產投資，會同相關部門安排市財政性建設資金；按規定權限審批、核準、備案重大建設項目、重大外資項目、境外資源開發類重大投資項目和大額用匯投資項目；指導和監督國外貸款建設資金的使用，引導民間投資的方向，研究提出利用外資、境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策。組織開展重大建設項目稽察。指導工程咨詢業發展。
　　（6）推進經濟結構戰略性調整。組織擬訂綜合性產業政策，協調第一、二、三產業發展的重大問題并銜接平衡相關發展規劃和重大政策，做好與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡；協調農業和農村經濟社會發展的重大問題；擬訂石油、天然氣、煤炭、電力等能源發展戰略、規劃和重大政策；會同有關部門擬訂服務業發展戰略和重大政策，擬訂物流業發展戰略、規劃，組織擬訂高技術產業發展、產業技術進步的戰略、規劃和重大政策，協調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。
　　（7）負責組織編制主體功能區規劃并協調實施和進行監測評估，組織擬訂全市區域協調發展總體戰略和促進區域協調發展的政策措施；協調落實促進中部地區崛起戰略、規劃和重大政策，組織擬訂鄂西生態文化旅游圈建設的戰略、規劃和重大政策措施，研究提出全市城鎮化發展戰略和重大政策。
　　（8）承擔重要商品總量平衡和宏觀調節的責任，提出促進消費需求增長的政策建議；編制重要農產品、工業品和原材料進出口總量計劃，監督計劃執行情況；負責組織重要物資的收儲、動用、輪換和管理；提出全市對外貿易發展戰略。
　　（9）負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接，組織擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃，參與擬訂人口與計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、民政等發展政策，推進社會事業建設。
　　（10）推進可持續發展戰略，負責節能減排的綜合協調工作，組織擬訂全市發展循環經濟、能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施并協調實施，參與編制生態建設、環境保護規劃，協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題，綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作；組織擬訂應對氣候變化重大戰略、規劃和重大政策；牽頭承擔市履行聯合國氣候變化框架公約相關工作。
　　（11）研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議，協調社會事業發展和改革中的重大問題及政策。
　　（12）參與擬訂和實施國民經濟和社會發展的地方性法規和規章。按規定指導和協調全市招投標工作。
　　（13）組織編制國民經濟動員、國防交通保障規劃、計劃，研究國民經濟動員、交通戰備動員與國民經濟、國防建設的關系，協調相關重大問題，組織實施國民經濟動員、交通戰備動員有關工作。
　　（14）為大企業提供“直通車”服務。
　　（15）承辦上級交辦的其他事項。
　　二、部門基本情況
　　部門預算單位由三個單位構成，分別是隨州市發展和改革委員會機關、隨州市農業資源區劃委員會辦公室、隨州市節能監察中心。
　　部門編制有1個機關和2個二級單位：隨州市發展和改革委員會機關（行政編制），農業區劃辦公室（參公編制），節能監察中心（事業編制）。機關內設科室如下：
　　（一）辦公室（政策法規科）
　　（二）政工人事科
　　（三）國民經濟綜合科（發展規劃科）
　　（四）經濟體制綜合改革科（開發區管理科）
　　（五）固定資產投資科（項目稽查辦公室、市重點建設領導小組辦公室）
　　（六）對外經濟科（市利用國外貸款項目辦公室）
　　（七）地區經濟科
　　（八）農村經濟科
　　（九）交通能源科（市交通戰備辦公室、市鐵路建設領導小組辦公室）。
　　（十）工業科（國民動員辦公室）
　　（十一）高技術產業科
　　（十二）資源節約和環境保護科（市人民政府節能辦公室、應對氣候變化科）
　　（十三）社會發展科（就業和收入分配科）
　　（十四）市鄂西圈辦綜合協調督辦科
　　（十五）財金貿易科
　　（十六）經濟技術協作科
　　市發改委機關行政編制30人，行政工人編制1人，工勤人員2人；農業區劃辦公室參公編制3人；節能監察中心公益一類編制3人。目前市發改委機關實有人數38人，按部門分，委機關實有人數32人，農業資源區劃辦公室和節能監察中心人數未發生變化，均為3人。
　　第二部分  隨州市發改委2019年部門預算情況說明
　　一、2019年部門預算收支情況說明
　　（一）收入預算情況
　　2019年，發改委三個預算單位收入預算總計784.87萬元，比上年增加12.9萬元，同比增長1.67%，增長的主要原因是為了彌補本年度正常的工資調整。其中，公共預算財政撥款686.11萬元，包括經費撥款（補助）收入606.11萬元，上級專項轉移支付80萬元；上年結轉98.76萬元。
　　2019年，發改委本級機關收入預算694.62萬元，比上年減少10萬元，同比減少5.67% ，減少的主要原因是上級專項轉移支付減少。其中，公共預算財政撥款620.21萬元，包括經費撥款（補助）540.21萬元，上級專項轉移支付80萬元；上年結轉74.41萬元。
　　（二）支出預算情況
　　2019年，發改委三個單位支出預算總計784.87萬元，比上年增加12.9萬元，同比增長1.67%，增長的主要原因是為了彌補本年度正常的工資調整。按支出功能分類，一般公共服務支出642.09萬元，比上年增加5.13萬元；社會保障和就業支出63.72萬元，比上年增加3.74萬元；衛生健康支出35.02萬元，比上年增加6.57萬元；住房保障支出44.04萬元，比上年減少2.54萬元。按支出用途分類，基本支出577.87萬元，比上年增加12.9萬元，增長2.28%，其中人員支出411.23萬元，比上年增加12.41萬元，公用支出166.64萬元，比上年增加0.49萬元；項目支出207萬元，與上年持平。
　　2019年，發改委本級機關支出預算694.62萬元，比上年減少10萬元，同比減少1.42%，減少的主要原因是適當壓縮支出。按支出功能分類，一般公共服務支出572.11萬元，比上年減少16.24萬元；社會保障和就業支出54.52萬元，比上年增加3.47萬元；衛生健康支出30.79萬元，比上年增加5.56萬元；住房保障支出37.2萬元，比上年減少2.79萬元。按支出用途分類，基本支出487.62萬元，比上年減少10萬元，同比減少2.01%，其中人員支出339.04萬元，比上年減少3.43萬元，公用支出148.58萬元，比上年減少6.57萬元；項目支出207萬元，比上年持平，其中信用體系建設7萬元，對口支援三峽新疆建設30萬元，項目前期費170萬元。
　　（三）財政撥款支出情況
　　2019年，發改委三個單位財政撥款收入總計686.11萬元，比上年減少85.36萬元，同比減少11.06%，減少的主要原因是進一步壓縮支出。其中，一般公共預算財政撥款606.11萬元，比上年減少12.36萬元；上級專項轉移支付80萬元，比上年減少73萬元。按支出功能分類，一般公共服務支出543.33萬元，比上年減少93.13萬元；社會保障和就業支出63.72萬元，比上年增加3.74萬元；醫療衛生支出35.02萬元，比上年增加6.57萬元；住房保障支出44.04萬元，比上年減少2.54萬元。按支出用途分類，基本支出479.11萬元，比上年減少85.36萬元，其中人員支出392.83萬元，比上年減少5.99萬元；公用支出86.28萬元，比上年減少79.37萬元；項目支出207萬元，與上年持平。
　　2019年，發改委本級機關財政撥款收入總計620.21萬元，比上年減少84.41萬元，同比減少11.98%，減少的主要原因是進一步壓縮支出。其中，一般公共預算財政撥款540.21萬元，比上年減少15.41萬元；上級專項轉移支付80萬元，比上年減少69萬元。按支出功能分類，一般公共服務支出497.7萬元，比上年減少90.65萬元；社會保障和就業支出54.52萬元，比上年增加3.47萬元；醫療衛生支出30.79萬元，比上年增加5.56萬元；住房保障支出37.2萬元，比上年減少2.79萬元。按支出用途分類，基本支出413.21萬元，比上年減少84.41萬元，其中人員支出333.65萬元，比上年減少8.82萬元，公用支出79.56萬元，比上年減少75.59萬元；項目支出207萬元，與上年持平。
　　（四）政府性基金情況
　　2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
　　（五）國有資本經營預算情況
　　2019年沒有國有資本經營預算安排。
　　（六）機關運行經費等重要事項的說明
　　2019年，發改委三個單位一般公共預算公用支出總計86.28萬元，比上年減少79.37萬元，同比減少48.03%，主要原因是大幅度壓縮一般公共預算財政撥款支出。其中，辦公費3.8萬元；印刷費3.6萬元；水費0.65萬元；電費0.05萬元；郵電費0.75萬元；取暖費0.6萬元；物業管理費0.4萬元；差旅費21萬元；維修費0.05萬元；會議費5.2萬元；培訓費0.2萬元；公務接待費用2.6萬元；工會經費5.85萬元；福利費2.75萬元；公務用車運行維護費13萬元；公務交通補貼25.78萬元。
　　2019年，發改委本級機關一般公共預算公用支出總計79.56萬元，比上年減少75.59萬元，同比減少48.72%，主要原因是大幅度壓縮一般公共預算財政撥款支出。其中，辦公費3.8萬元；印刷費3.6萬元；水費0.65萬元；電費0.05萬元；郵電費0.75萬元；取暖費0.6萬元；物業管理費0.4萬元；差旅費21萬元；維修費0.05萬元；會議費5.2萬元；培訓費0.2萬元；公務接待費用2.6萬元；工會經費5.85萬元；福利費2.75萬元；公務用車運行維護費13萬元；公務交通補貼25.78萬元。
　　（七）政府采購情況
　　2019年，隨州市發展和改革委員會沒有新增政府采購項目。
　　（八）國有資產占用情況
　　2019年年初市發改委（匯總）資產總額913.10萬元，其中流動資產528.97萬元，占資產總額58%；固定資產384.13萬元，占資產總額42%。固定資產中50萬元以上的通用設備為零，100萬元以上的專用設備為零。房屋構筑物為零，車輛6輛，價值為118.54萬元。資產總額較上年增加82%，主要原因為上年結余資金，財政應返還額度增加。

????2019年年初市發改委（本級）資產總額821.60萬元，其中流動資產492.44萬元，占資產總額60%；固定資產329.16萬元，占資產總額40%。固定資產中50萬元以上的通用設備為零，100萬元以上的專用設備為零。房屋構筑物為零，車輛6輛，價值為118.54萬元。資產總額較上年增加78%，主要原因為上年結余資金，財政應返還額度增加。

　　二、2019年“三公”經費預算情況說明
　　2019年隨州市發改委匯總“三公”經費年初預算安排26.6萬元，比上年減少11.66萬元，同比減少30.48%，主要原因是：本年度未安排因公出國費用。其中：
　　因公出國（境）費0萬元，比上年減少15萬元，主要原因是：本年度未安排因公出國（境）費用。
　　公務接待費13.6萬元，比上年減少3.66萬元，同比減少21.21%，主要原因是：本年壓縮公務接待支出。
　　公務用車運行維護費13萬元，比上年增加7萬元，同比增加116.67%，主要原因是：根據2018年公務用車實際支出情況調整支出預算。
　　公務用車購置費為零，本年沒有公務用車購置計劃。
　　2019年隨州市發改委本級“三公”經費年初預算安排26.5萬元，比上年減少11.5萬元，同比減少30.26%，主要原因是：本年度未安排因公出國費用。其中：
　　因公出國（境）費0萬元，比上年減少15萬元，主要原因是：本年度未安排因公出國（境）費用。
　　公務接待費13.5萬元，比上年減少3.5萬元，同比減少20.59%，主要原因是：本年壓縮公務接待支出。
　　公務用車運行維護費13萬元，比上年增加7萬元，同比增加116.67%，主要原因是：根據2018年公務用車實際支出情況調整支出預算。
　　公務用車購置費為零，本年沒有公務用車購置計劃。
　　第三部分  隨州市發改委2019年部門預算表
　　一、部門收支預算總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、財政撥款收支總表
　　五、一般公共預算支出表
　　六、一般公共預算基本支出表
　　七、一般公共預算“三公”經費支出表
　　八、政府性基金預算支出表
　　九、財政專項支出預算表
　　第四部分  預算績效情況
　　一、部門整體績效目標編制情況
　　公開本部門整體支出績效目標表，見附表1。
　　二、重點項目績效目標編制情況
　　公開本部門重點項目績效目標表，見附表2。
　　第五部分  名詞解釋
　　對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2019年政府收支分類科目》的規范說明進解釋，并對部門預算說明中的專業名詞進行解釋。
　　一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政系統行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
　　一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：指財政部門用于預算改革方面的支出。
　　一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設（項）：指財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
　　機關運行經費：按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
　　附件1：
　　部門整體支出績效目標申報表
　　單位：萬元

　　
　　相關指標設置情況說明：
　　（一）產出指標：
　　1. 數量指標：反映項目需要完成的任務量，預期可以提
　　供的公共產品及其數量，如購買設備數量、綠化養護面積、補貼人數、建筑規模指標等。（實際完成率）
　　2. 質量指標：是指項目預期的質量等次和質量實現程度，
　　如質量合格率、質量達標率、考核優良率。
　　3. 時效指標：反映項目預期工作進度，如計劃進度完成
　　率、完成任務及時率、工期指標、工程形象進度等。
　　通用指標：完成任務及時率=（計劃完成時間—實際完成時間）/計劃完成時間*100%
　　4. 成本指標：反映預期提供公共產品和服務所需要的成
　　本，如總成本 、單位造價成本、單位功能成本、人均培訓成本、設備購置成本等。
　　通用指標：預算完成率=實際支出金額/預算安排金額*100%
　　（二）效益指標：反映與既定績效目標相關的、前述相關產出所帶來的預期效果的實現程度，由單位根據項目的具體情況選取填列。可進一步細分為：
　　1.經濟效益指標：反映項目實施預期對經濟發展帶來的直接或間接影響情況，有經濟效益產生的項目必須在經濟效益指標下設定反映項目預期經濟效益的三級指標。如促進農民增收率或增收額、采用先進技術帶來的實際收入增長率、帶動社會資金投入乘數、休閑農業占農業總產值的比率、先進制造業和高技術制造業增加值占服務業增加值比重、電子商務交易額增長率（或增長額）等指標；沒有經濟效益產生的項目不需要設定。
　　2.社會效益指標：反映項目公共產品或服務預期可以產生的社會效果，反映項目實施預期對社會發展所帶來的直接或間接影響情況，要根據項目實際，在社會效益指標下設定反映項目預期社會效益的三級指標。如購置的物品、設備、信息系統等項目，可設定“利用率（使用率）”為三級指標，反映項目購置的物品、設備、信息系統等的預期利用情況或使用頻率。又如“回應率”，反映某一天某一時間點前接獲的污水渠淤塞投訴，在同日做出回應的百分比。再如“接受免疫注射學生比率”、“接受藥物療程后的結核病人痊愈率”等等。工程項目的社會效益指標可根據可研報告設定
　　3.生態效益指標：反映項目實施預期對環境、生態產生的影響。有環境效益產生的項目必須在環境效益指標下設定反映項目預期環境效益的三級指標。如“污染物排減量”、“廢水排放達標率”、“固體廢棄物排放達標率”、“廢棄物再利用率”、“水電能源節約率”、“空氣質量優良率”等指標。而相關建設工程項目可研報告都有設定。沒有環境效益產生的項目不需要設定生態效益指標。
　　4.可持續影響指標：反映相關產出帶來影響的可持續期限，項目是否可以持續發揮作用；現行管理體制是否滿足長遠發展需要；日后的運行成本是否高昂或需求不旺，使項目運行難以為繼而無法長遠發展；項目實施后預期對社會、經濟、生態發展持續產生的影響。可持續影響指標對于中長期項目是指項目實施后3年或以上的影響，對于年度項目是指項目實施后1-2年的影響。有經濟效益、環境效益產生的項目，必須填寫對經濟、環境預期的影響，否則可不用填寫。可持續影響指標可實行定性分析，在“指標內容”處詳細說明填列項目實施對未來各方面影響。如“項目持續發揮作用的期限”、“對本行業未來可持續發展的影響”等。
　　5.滿意度指標：反映項目服務對象或項目受益人對相項目實施的滿意程度，根據實際細化為具體指標，如“受訓學員滿意度”、“群眾對××工作的滿意度”、“社會公眾投訴率/投訴次數”等。注意：單位填報滿意度時，必須自行填報對象或公眾的數量，可考慮定量或一定比例。如發放調查問卷30份，滿意度90%。
　　附表2：
　　項目申報表
　　單位：萬元

　　項目申報表
　　單位：萬元

　　
　　相關指標設置情況說明：
　　（一）產出指標：
　　1. 數量指標：反映項目需要完成的任務量，預期可以提
　　供的公共產品及其數量，如購買設備數量、綠化養護面積、補貼人數、建筑規模指標等。（實際完成率）
　　2. 質量指標：是指項目預期的質量等次和質量實現程度，
　　如質量合格率、質量達標率、考核優良率。
　　3. 時效指標：反映項目預期工作進度，如計劃進度完成
　　率、完成任務及時率、工期指標、工程形象進度等。
　　通用指標：完成任務及時率=（計劃完成時間—實際完成時間）/計劃完成時間*100%
　　4. 成本指標：反映預期提供公共產品和服務所需要的成
　　本，如總成本 、單位造價成本、單位功能成本、人均培訓成本、設備購置成本等。
　　通用指標：預算完成率=實際支出金額/預算安排金額*100%
　　（二）效益指標：反映與既定績效目標相關的、前述相關產出所帶來的預期效果的實現程度，由單位根據項目的具體情況選取填列。可進一步細分為：
　　1.經濟效益指標：反映項目實施預期對經濟發展帶來的直接或間接影響情況，有經濟效益產生的項目必須在經濟效益指標下設定反映項目預期經濟效益的三級指標。如促進農民增收率或增收額、采用先進技術帶來的實際收入增長率、帶動社會資金投入乘數、休閑農業占農業總產值的比率、先進制造業和高技術制造業增加值占服務業增加值比重、電子商務交易額增長率（或增長額）等指標；沒有經濟效益產生的項目不需要設定。
　　2.社會效益指標：反映項目公共產品或服務預期可以產生的社會效果，反映項目實施預期對社會發展所帶來的直接或間接影響情況，要根據項目實際，在社會效益指標下設定反映項目預期社會效益的三級指標。如購置的物品、設備、信息系統等項目，可設定“利用率（使用率）”為三級指標，反映項目購置的物品、設備、信息系統等的預期利用情況或使用頻率。又如“回應率”，反映某一天某一時間點前接獲的污水渠淤塞投訴，在同日做出回應的百分比。再如“接受免疫注射學生比率”、“接受藥物療程后的結核病人痊愈率”等等。工程項目的社會效益指標可根據可研報告設定
　　3.生態效益指標：反映項目實施預期對環境、生態產生的影響。有環境效益產生的項目必須在環境效益指標下設定反映項目預期環境效益的三級指標。如“污染物排減量”、“廢水排放達標率”、“固體廢棄物排放達標率”、“廢棄物再利用率”、“水電能源節約率”、“空氣質量優良率”等指標。而相關建設工程項目可研報告都有設定。沒有環境效益產生的項目不需要設定生態效益指標。
　　4.可持續影響指標：反映相關產出帶來影響的可持續期限，項目是否可以持續發揮作用；現行管理體制是否滿足長遠發展需要；日后的運行成本是否高昂或需求不旺，使項目運行難以為繼而無法長遠發展；項目實施后預期對社會、經濟、生態發展持續產生的影響。可持續影響指標對于中長期項目是指項目實施后3年或以上的影響，對于年度項目是指項目實施后1-2年的影響。有經濟效益、環境效益產生的項目，必須填寫對經濟、環境預期的影響，否則可不用填寫。可持續影響指標可實行定性分析，在“指標內容”處詳細說明填列項目實施對未來各方面影響。如“項目持續發揮作用的期限”、“對本行業未來可持續發展的影響”等。
　　5.滿意度指標：反映項目服務對象或項目受益人對相項目實施的滿意程度，根據實際細化為具體指標，如“受訓學員滿意度”、“群眾對××工作的滿意度”、“社會公眾投訴率/投訴次數”等。注意：單位填報滿意度時，必須自行填報對象或公眾的數量，可考慮定量或一定比例。如發放調查問卷30份，滿意度90%。
　　項目申報表
　　單位：萬元