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　　目   錄
　　第一部分  隨州市商務(wù)局概況
　　一、部門主要職責(zé)
　　二、部門基本情況
　　第二部分 隨州市商務(wù)局2019年部門預(yù)算情況說明
　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
　　二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
　　第三部分  隨州市商務(wù)局2019年部門預(yù)算表
　　一、部門收支預(yù)算總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、財(cái)政撥款收支總表
　　五、一般公共預(yù)算支出表
　　六、一般公共預(yù)算基本支出表
　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
　　八、 政府性基金預(yù)算支出表
　　第四部分  隨州市商務(wù)局2019年預(yù)算績效情況
　　一、部門整體績效目標(biāo)編制情況
　　二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況
　　第五部分  名詞解釋
　　

    第一部分  隨州市商務(wù)局概況
　　部門主要職能
　　隨州市商務(wù)局是市人民政府工作部門，主管全市內(nèi)外貿(mào)易、國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)合作管理等工作。主要職責(zé)是：
　　（一）貫徹執(zhí)行國家、省對(duì)外開放、利用外資和國際經(jīng)濟(jì)合作以及國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策，并根據(jù)我市情況擬訂全市外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略及政策措施，制定具體的實(shí)施辦法。參與研究全市對(duì)外開放、利用外資和國內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議。
　　（二）參與擬訂全市商貿(mào)、物流和服務(wù)業(yè)的有關(guān)地方性政策，制定相關(guān)實(shí)施細(xì)則，負(fù)責(zé)全市內(nèi)外貿(mào)易商品的物流管理與協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)全市流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
　　（三）擬訂全市國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展，研究提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
　　（四）承擔(dān)組織實(shí)施我市重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全全市生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場調(diào)控工作，按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
　　（五）牽頭協(xié)調(diào)全市整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作，擬訂規(guī)范市場運(yùn)行、流通秩序的政策，推動(dòng)全市商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺(tái)，按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
　　（六）執(zhí)行國家、省制定的進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法、進(jìn)出口管理商品和技術(shù)目錄以及進(jìn)出口商品配額招標(biāo)政策，擬訂和執(zhí)行全市中長期進(jìn)出口規(guī)劃和出口商品、市場發(fā)展戰(zhàn)略以及促進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施，指導(dǎo)全市進(jìn)出口業(yè)務(wù)工作，組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃，負(fù)責(zé)進(jìn)出口配額、許可證管理工作，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)，研究和推廣包括電子商務(wù)在內(nèi)的各種新的貿(mào)易方式，匯總編報(bào)全市年度進(jìn)出口指導(dǎo)目標(biāo)，指導(dǎo)境外非企業(yè)經(jīng)濟(jì)組織駐隨代表機(jī)構(gòu)的管理工作。
　　（七）貫徹執(zhí)行國家、省對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策，推進(jìn)全市科技興貿(mào)戰(zhàn)略，制定全市技術(shù)貿(mào)易管理辦法，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)的工作。（八）牽頭擬訂全市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門制定促進(jìn)全市服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。指導(dǎo)我市在境內(nèi)外舉辦的內(nèi)外貿(mào)交易會(huì)、展銷會(huì)、洽談會(huì)、博覽會(huì)及有關(guān)涉外招商引資活動(dòng)。
　　（九）參與擬訂我市與世貿(mào)組織規(guī)則相適應(yīng)的政策，負(fù)責(zé)全市商務(wù)系統(tǒng)涉及世貿(mào)組織相關(guān)事務(wù)的研究、指導(dǎo)和服務(wù)工作，指導(dǎo)我市企業(yè)執(zhí)行國家有關(guān)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)法律政策，建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制，協(xié)助國家、省有關(guān)部門依法實(shí)施對(duì)外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作及國外對(duì)我市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴工作，協(xié)助國家、省有關(guān)部門對(duì)經(jīng)營者集中行為進(jìn)行反壟斷審查，協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市企業(yè)在國外的反壟斷應(yīng)訴工作。
　　（十）擬訂和執(zhí)行全市利用外資的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，制定有關(guān)外商投資的實(shí)施細(xì)則和管理辦法，指導(dǎo)全市外商投資企業(yè)審批工作，負(fù)責(zé)依法核準(zhǔn)國家規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立、變更及轉(zhuǎn)報(bào)工作，依法監(jiān)督檢查全市外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題，規(guī)范對(duì)外招商引資活動(dòng)。
　　（十一）貫徹執(zhí)行國家、省對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展戰(zhàn)略和政策，擬訂并執(zhí)行全市對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展戰(zhàn)略和政策，依法管理和監(jiān)督全市對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作等。制定我市公民出境就業(yè)管理，負(fù)責(zé)我市境外就業(yè)介紹機(jī)構(gòu)資格的認(rèn)定、審批和監(jiān)督檢查，牽頭開展外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作；依法核準(zhǔn)全市境內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資開辦企業(yè)（除金融企業(yè)外），指導(dǎo)企業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流，開展國際化經(jīng)營；歸口管理全市對(duì)外援助項(xiàng)目，負(fù)責(zé)管理多邊、雙邊對(duì)我市的無償援助及贈(zèng)款，管理有關(guān)國際組織與我市經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作事務(wù)。
　　（十二）負(fù)責(zé)全市商務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，指導(dǎo)全市商務(wù)系統(tǒng)的聯(lián)合會(huì)、協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)等社團(tuán)組織工作。
　　（十三）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
　　二、部門基本情況
　　隨州市商務(wù)局共有17個(gè)行政編制。在職實(shí)有人數(shù)17人，其中：行政編制16人，工作人員1人（事業(yè)編制）。離退休人員5人，其中：離休人員1人，退休人員4人。下有二級(jí)單位商務(wù)執(zhí)法支隊(duì)。
　　第二部分 隨州市商務(wù)局2019年部門預(yù)算情況說明
　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
　　（一）收入預(yù)算情況
　　2019年商務(wù)系統(tǒng)收入預(yù)算總額423.65萬元。其中財(cái)政撥款339.29萬元；其他收入30萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)54.36萬元。比上年度預(yù)算收入總額（377.48萬元）增加46.17萬元，增加12.23%,增加的主要原因?yàn)樯虅?wù)執(zhí)法支隊(duì)成立，人員進(jìn)一步完善，人員支出和日常運(yùn)行費(fèi)用增加。
　　2019年市商務(wù)局收入預(yù)算總額319.4萬元。其中財(cái)政撥款263.04萬元；其他收入30萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)26.36萬元。比上年度預(yù)算收入總額（303.77萬元）增加15.63萬元，增加5.15%,增加的主要原因?yàn)楦刹抗べY調(diào)薪增資。
　　（二）支出預(yù)算情況                
　　2019年商務(wù)系統(tǒng)支出預(yù)算總額423.65萬元。按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1.44萬元，占支出預(yù)算總額的0.34%；社會(huì)保障和就業(yè)支出51.85萬元，占支出預(yù)算總額的12.24%；醫(yī)療衛(wèi)生支出25.35萬元，占支出預(yù)算總額的5.98%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出313.72萬元，占支出預(yù)算總額的74.05%；住房保障支出31.29萬元，占支出預(yù)算總額的7.39%。比上年度預(yù)算支出總額（337.48萬元）增加46.17萬元，增加12.23%增加的主要原因?yàn)樯虅?wù)執(zhí)法支隊(duì)成立，人員進(jìn)一步完善，人員支出和日常運(yùn)行費(fèi)用增加。
　　2019年市商務(wù)局支出預(yù)算總額319.4萬元。按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出42.12萬元，占支出預(yù)算總額的13.19%；醫(yī)療衛(wèi)生支出19.13萬元，占支出預(yù)算總額的5.99%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出234.45萬元，占支出預(yù)算總額的73.4%；住房保障支出23.7萬元，占支出預(yù)算總額的7.42%。比上年度預(yù)算支出總額（303.77萬元）增加15.63萬元，增加5.15%,增加的主要原因?yàn)楦刹抗べY調(diào)薪增資。
　　（三）財(cái)政撥款支出情況
　　2019年商務(wù)系統(tǒng)財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)撥款339.29萬元，同比增長0.53%。其中工資福利支出270.18萬元，占支出預(yù)算總額的79.63%；商品和服務(wù)支出57.74萬元，占支出預(yù)算總額的17.02%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.37萬元，占支出預(yù)算總額的3.35%。比上年度財(cái)政撥款支出預(yù)算總額（337.48萬元）增加1.81萬，增加0.5%，增加的主要原因?yàn)楦刹抗べY調(diào)薪增資。

　　2019年市商務(wù)局財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)撥款263.04萬元，同比下降0.28%。其中工資福利支出204.13萬元，占支出預(yù)算總額的77.6%；商品和服務(wù)支出47.54萬元，占支出預(yù)算總額的18.07%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.37萬元，占支出預(yù)算總額的4.32%。比上年度財(cái)政撥款支出預(yù)算總額（263.77萬元）減少0.73萬元，降低的主要原因?yàn)闄C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)縮減。

　　（四）政府性基金情況
　　2019年商務(wù)系統(tǒng)和市商務(wù)局均沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

　　2019年商務(wù)系統(tǒng)和市商務(wù)局均沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。   （六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
　　2019年商務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)339.29萬元，其中人員支出281.55萬元，公用支出57.74萬元。公用支出中辦公費(fèi)11.8萬元、印刷費(fèi)6萬元、水電費(fèi)4.5萬元、郵電費(fèi)5萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.5萬元、差旅費(fèi)9萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.7萬元、福利費(fèi)1萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼19.24萬元。比上年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排（337.48萬元）增加1.81萬，增加0.5%，增加的主要原因?yàn)楦刹抗べY調(diào)薪增資。

　　2019年市商務(wù)局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)263.04萬元，其中人員支出215.5萬元，公用支出47.54萬元。公用支出中辦公費(fèi)9.8萬元、印刷費(fèi)5萬元、水電費(fèi)3.5萬元、郵電費(fèi)5萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.5萬元、差旅費(fèi)8萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.7萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼15.04萬元。比上年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排（263.77萬元）減少0.73萬元，降低的主要原因?yàn)闄C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)縮減。
　　（七）政府采購情況
　　2019年無政府采購情況。
　　（八）國有資產(chǎn)占用情況
　　截至2018年年底，市商務(wù)局總資產(chǎn)2124432.57元，比年初余額減少724419.36元，減少25.43%，主要是因?yàn)樯夏甓葟V交會(huì)發(fā)票在本年度平賬，抵消了部分流動(dòng)資產(chǎn)。其中固定資產(chǎn)907036元，比年初增加36720元；流動(dòng)資產(chǎn)1217396.57元，比年初減少761139.36元，同比減少38.47%。
　　二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
　　2019年商務(wù)系統(tǒng)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬元，比去年減少6.07萬元，同比減少100%，其中：

????因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。

　　公務(wù)接待費(fèi)0元，比上年減少2.52萬元，同比減少100%。主要原因是：減少接待開支。
　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年減少3.55萬元，同比減少100%。主要原因是：減少開支。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)為0，與去年持平。
　　2019年市商務(wù)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬元，比上年減少5.31萬元，減少100%。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。

????公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少1.76萬元，減少100%，主要因?yàn)楣?jié)省開支。

????公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年減少3.55萬元，主要因?yàn)楣?jié)省開支。　　

????公務(wù)用車購置費(fèi)為0，與去年持平。

　　第三部分  隨州市商務(wù)局2019年部門預(yù)算表

　　第四部分 隨州市商務(wù)局2019年預(yù)算績效情況
　　部門整體績效目標(biāo)編制情況

　　重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

　　第五部分  名詞解釋
　　一、收入科目。
　　1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　　二、支出科目。
　　1、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級(jí)科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。
　　2、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級(jí)科目包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
　　3、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出。其下設(shè)款級(jí)科目包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
　　4、其他支出：不屬于以上類型的支出。
　　5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
　　6、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
　　7、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
　　8、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
　　9、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。