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　　隨州廣播電視臺2017年部門預算公開說明
　　一、部門主要職責
　　根據《隨州市人民政府直屬事業單位設置方案》(隨編發【2015】 2號)精神，設立隨州廣播電視臺，為市政府直屬公益二類事業單位，相當于正處級。下屬兩個二級單位，分別是隨州市電視調頻發射臺和隨州市中波實驗臺。
　　隨州廣播電視臺主要職責：
　　(一)認真貫徹執行黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府政策，把握正確的輿論導向，依法規范廣播電視臺及直屬單位的職業行為，為市委、市政府工作大局和中心工作服務。
　　(二)組織制定并實施廣播電視臺的發展戰略和規劃，統一領導籌劃廣播電視臺基本建設項目、事業和產業發展、技術改造及新項目開發工作。
　　(三)推進技術進步，加快科技創新與發展步伐，努力提升廣播影視的科技含量和水平。
　　(四)負責廣播電視臺傳輸覆蓋網絡統一規劃、統一建設、統一管理，努力擴大市級廣播電視對內對外覆蓋范圍。
　　(五)加強對廣播電視臺及直屬單位隊伍思想建設和業務建設，有計劃地培養各類人才；負責對廣播電視臺直屬單位的宣傳工作及人、財、物統一管理。
　　(六)積極開展廣播電視對外交流與合作。
　　(七)根據市政府授權，承擔廣播電視臺及所屬單位國有資產管理。
　　(八)完成市委、市政府交辦的其他事項。
　　二、部門基本情況
　　本系統2017年納入部門預算管理的單位有隨州廣播電視臺、隨州市電視調頻發射臺、隨州市中波實驗臺三個單位。隨州廣播電視臺本級事業編制158名(其中從原廣電局劃轉2名)。實有人數113人，退休25人。
　　三、2017年部門預算收支情況說明
　　（一）收入預算情況
　　隨州廣播電視臺2017年系統匯總收入預算合計3293.97萬元，其中財政撥款1041.81萬元，事業收入1611.43萬元，其它收入293.62萬元，上年結轉347.11萬元（其中財政撥款結轉60.7萬元，其它結轉286.71萬元）。
　　隨州廣播電視臺2017年本級收入預算合計2384.81萬元，其中財政撥款617.8萬元，事業收入1611.43萬元，上年結轉155.58萬元（其中財政撥款結轉45萬元，其它結轉110.58萬元） ，較上年預算安排（1606.09萬元）增加778.72萬元，增長率48.49%，原因是隨州廣播電視臺2016年改革工作已完成，增加了人員工資及項目費的預算。
　　（二）支出預算情況
　　隨州廣播電視臺2017年系統匯總支出預算合計3293.97萬元，其中文化體育與傳媒2597.37萬元，社會保障和就業500.02萬元，醫療衛生63.22萬元，住房保障支出151.36萬元。
　　隨州廣播電視臺2017年本級支出預算合計2384.81萬元，其中文化體育與傳媒1853.59萬元，社會保障和就業371.06萬元，醫療衛生46.89萬元，住房保障支出113.27萬元，較上年預算安排（1606.09萬元）增加778.72萬元，增長率48.49%，原因是增加了人員支出及項目支出。
　　（三）財政撥款支出情況
　　隨州廣播電視臺2017年系統匯總財政撥款支出預算數1102.51萬元。
　　隨州廣播電視臺2017年本級財政撥款支出預算數662.80萬元，較上年預算安排（473.06萬元）增加189.74萬元，增長率為40.1%，增長原因是增加了人員及項目支出。
　　（四）政府性基金情況
　　隨州廣播電視臺2017年系統匯總及本級沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
　　（五）機關運行經費等重要事項的說明
　　隨州廣播電視臺2017年系統匯總及本級沒有安排機關運行經費支出預算。
　　四、2017年“三公”經費預算情況說明
　　隨州廣播電視臺2017年系統匯總及本級無“三公經費”預算安排，因隨州廣播電視臺系統及本級2017年未安排公用經費預算，財政“三公經費”預算表為空表，和上年同比無增減（2016年廣播電視臺系統及本級也無“三公經費”預算）。
　　五、名詞解釋
　　1、財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
　　2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
　　3、其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。
　　4、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
　　5、文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)廣播（項）：主要反應廣播電視臺在廣播事業中的支出。
　　6、文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視（項）：主要反應廣播電視臺在電視事業中的支出。
　　7、文化體育與傳媒(類)其它文化體育與傳媒支出(款) 其它文化體育與傳媒支出（項）：主要反應廣播電視臺在其它廣播電視事業（項目）中的支出。　　                                                        

 隨州廣播電視臺
　　                                                          二0一七年三月二日