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隨州市殘疾人聯(lián)合會2018年部門預(yù)算公開說明及明細表

2018年預(yù)算公開目錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況說明

（二）支出預(yù)算情況說明

（三）財政撥款支出情況說明

（四）政府性基金情況說明

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

（七）政府采購情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分    機關(guān)預(yù)算公開表以及直屬二級單位預(yù)算匯總表

一、機關(guān)預(yù)算公開表

二、與二級單位預(yù)算匯總公開表

第四部分  名詞解釋

　　第一部分  隨州市殘疾人聯(lián)合會概況

　　一、部門主要職責

　　市殘聯(lián)是國家法律確認、政府批準的由殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成的人民團體，是一定區(qū)域內(nèi)的各類殘疾人的統(tǒng)一組織，具有“代表、服務(wù)、管理”三個職能：一是代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權(quán)益；二是團結(jié)幫助殘疾人，為殘疾人服務(wù)；三是履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。市殘聯(lián)內(nèi)設(shè)辦公室、康復部、組宣部三個部室。具體職責如下：

　　1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

　　2、團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設(shè)作出貢獻。

　　3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會各界理解、尊重、關(guān)心和幫助殘疾人。

　　4、開展殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、扶貧、社會保障、文化、體育、維權(quán)、無障礙環(huán)境建設(shè)、社區(qū)殘疾人工作、組織建設(shè)、法制建設(shè)、志愿者服務(wù)、殘疾人證核發(fā)、盲人按摩行業(yè)管理、殘疾預(yù)防、信息化建設(shè)等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

　　5、積極參與政府和相關(guān)部門落實殘疾人事業(yè)發(fā)展計劃和有關(guān)規(guī)定，提出合理化建議，推進無障礙設(shè)施建設(shè)。

　　6、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的規(guī)章、政策、規(guī)劃和計劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導和管理。

　　7、承擔政府殘疾人工作委員會的日常工作，搞好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

　　8、指導和管理各類殘疾人社團組織。

　　9、開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。

　　10、承擔省殘聯(lián)以及市委、市政府交辦的其他工作。

　　二、部門基本情況

　　隨州市殘聯(lián)2018年度部門預(yù)算共包含本級預(yù)算和下屬單位預(yù)算2家：其中行政單位1家，事業(yè)單位1家。市殘聯(lián)機關(guān)現(xiàn)有在編人員4人：參公人員4人（正處級1人，副處級2人，副科級1人），退休人員4人（正處級2人，副處級2人）；直屬正科級全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有全額事業(yè)人員1人，以錢養(yǎng)事人員4人，自聘人員1人。 

　　第二部分  隨州市殘疾人聯(lián)合會2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

　　（一）收入預(yù)算情況

    1、隨州市殘聯(lián)（含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心）匯總

    2018年市殘聯(lián)收入預(yù)算總額944.7萬元，其中：財政撥款收入836.27萬元，政府性基金收入10萬，其他收入29.75萬元，上年其他結(jié)轉(zhuǎn)68.68萬元。較上年預(yù)算安排的減少3500.54萬元，同比減少78%。主要原因是：減少了康復中心建設(shè)項目支出。

　　2、隨州市殘聯(lián)（本級）

    2018年市殘聯(lián)（本級）收入預(yù)算總額807.73萬元，其中：財政撥款收入782.77萬元，政府性基金收入10萬，其他收入14.11萬元，上年其他結(jié)轉(zhuǎn)0.85萬元。較上年預(yù)算安排的減少1401.74萬元，同比減少63%。主要原因是：減少了康復中心建設(shè)項目支出。

（二）支出預(yù)算情況

    1、隨州市殘聯(lián)（含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心）匯總

2018年隨州市殘聯(lián)支出預(yù)算總額944.7萬元。具體：按經(jīng)濟分類工資福利支出預(yù)算47.47萬元，對個人和家庭補助支出預(yù)算2.14萬元，商品和服務(wù)支出預(yù)算12.16萬元，項目支出預(yù)算721萬元：殘疾人康復721萬元，2018年隨州市殘聯(lián)支出預(yù)算總額較上年減少3500.54萬元，同比減少78%，主要原因是：減少了康復中心建設(shè)項目支出等。

    2、隨州市殘聯(lián)（本級）

　　2018年市殘聯(lián)（本級）支出預(yù)算總額807.73萬元，按功能分類，其中：社會保障和就業(yè)797.99萬元，醫(yī)療衛(wèi)生3.71萬元，住房保障支出6.03萬元。較上年預(yù)算安排的減少1401.74萬元，同比減少63%。主要原因是：減少了康復中心建設(shè)項目支出等。

（三）財政撥款支出情況

    1、隨州市殘聯(lián)（含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心）匯總

2018年度公共預(yù)算財政撥款經(jīng)費撥款（補助）支出預(yù)算846.27萬元，具體：按經(jīng)濟分類工資福利支出預(yù)算47.47萬元，對個人和家庭補助支出預(yù)算2.14萬元，商品和服務(wù)支出預(yù)算12.16萬元，項目支出財政撥款預(yù)算721萬元：殘疾人康復721萬元，2018年隨州市殘聯(lián)支出預(yù)算總額較上年減少3500.54萬元，同比減少81%，主要原因是：減少了康復中心建設(shè)項目支出等。

2、隨州市殘聯(lián)（本級）

　　2018年市殘聯(lián)（本級）財政撥款支出807.73萬元，按功能分類，其中：社會保障和就業(yè)797.99萬元，醫(yī)療衛(wèi)生3.71萬元，住房保障支出6.03萬元。較上年預(yù)算安排的減少458.05萬元，同比減少36%。主要原因是：減少了康復中心建設(shè)項目支出等。

　　（四）政府性基金情況

隨州市殘聯(lián)（含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心）匯總隨州市殘聯(lián)（本級）2018年我會政府性基金預(yù)算撥款安排支出10萬元，與上年預(yù)算安排一致，沒有增減。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

　　隨州市殘聯(lián)（含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心）匯總隨州市殘聯(lián)（本級）2018年我會沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

1、隨州市殘聯(lián)（含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心）匯總

    隨州市殘聯(lián)（匯總）2018年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算34.95萬元，其中：辦公費4.45萬元，印刷費1.28萬元，水費2.47萬元，電費2.50萬元，郵電費1.66萬元，取暖費0.02萬元，物業(yè)管理費0.64萬元，差旅費2.2萬元，維修（護）費1.16萬元，會議費2.05萬元，培訓費0.06萬元，公務(wù)接待費0.66萬元，工會經(jīng)費0.88萬元，福利費0.94萬元，公務(wù)用車運行維護費2.65萬元，公務(wù)交通補貼費4.16萬元，其他商品和服務(wù)支出7.17萬元。較2017年度預(yù)算32.82萬元增加2.13萬元，同比增加6%。主要是因為人員工資增長。

2、隨州市殘聯(lián)（本級）

　　按照財政部《地方預(yù)決算公開操作說明》明確的口徑計算，2018年隨州市殘疾人聯(lián)合會（本級）公用經(jīng)費27.12萬元。其中辦公費4.1萬元，印刷費1.2萬元、水費2.4萬元、電費2萬元、郵電費1.6萬元、差旅費1.2萬元、維修（護）費1.14萬元、會議費2萬元、公務(wù)接待費0.51萬元、工會經(jīng)費0.63萬元、福利費0.78萬元、公務(wù)交通補貼費4.16萬元，其他商品和服務(wù)支出5.4萬元，較上年預(yù)算安排的減少2.17萬元，同比上年減少7.41%。主要原因是2018年沒有安排公務(wù)用車運行及維護費以及因公出國（境）費用。

　　（七）政府采購情況

1、隨州市殘聯(lián)（含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心）匯總

2018年隨州市殘聯(lián)（匯總）和隨州市殘聯(lián)（本級）政府采購預(yù)算總額為462萬元，其中康復中心建設(shè)項目410萬、殘疾兒童搶救性康復15萬元以及貨物預(yù)算37萬，較去年預(yù)算安排增加432萬元，同比增長140%。主要原因是增加了康復中心建設(shè)項目的政府采購資金以及殘疾兒童搶救性康復項目資金。

2、隨州市殘聯(lián)（本級）

    2018年市殘聯(lián)（本級）采購預(yù)算總額為425萬元，其中康復中心建設(shè)項目410萬以及殘疾兒童搶救性康復15萬元。與上年減少425萬元，同比增減100%，主要原因是增加了康復中心建設(shè)項目的政府采購資金以及殘疾兒童搶救性康復項目資金。

二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

1、隨州市殘聯(lián)（含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心）匯總

    2018年隨州市殘聯(lián)（匯總）“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排2.86萬元（財政撥款補助預(yù)算2.86萬元）。其中：
　　因公出國（境）費0萬元，比上年減少0.08萬元，同比減少100%，主要原因是：2018年隨州市殘聯(lián)無因公出國（境）計劃安排。
　　公務(wù)接待費1.06萬元，比上年減少0.05萬元，同比減少5%，主要原因是：嚴格控制支出。
　　公務(wù)用車運行維護費1.8萬元，比上年增加0.1萬元，同比增加5%，主要原因是：二級單位用車。
　　公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加100%，主要原因是：因為單位沒有購車計劃。

2、隨州市殘聯(lián)（本級）

2018年隨州市殘聯(lián)（本級）“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0.51萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少0.5萬元，同比減少100%，主要原因是：今年沒有安排因公出國（境）費用；

公務(wù)接待費0.51萬元，比上年減少0.05萬元，同比減少8.93%，主要原因是：機關(guān)嚴格控制支出；

公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）100%，主要原因是：機關(guān)沒有公務(wù)用車；

公務(wù)用車購置費0萬元，因為單位沒有購車計劃。