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中共隨州市委辦公室

2018年部門預算

第一部分??中共隨州市委辦公室概況

一、主要職能

二、機構及人員情況

第二部分??2018年預算情況說明

一、預算收支情況說明

（一）收入預算安排情況

（二）支出預算安排情況

（三）財政撥款支出安排情況

（四）政府性基金收支情況

（五）國有資本經營預算情況及國有資產占有情況說明

（六）機關運行經費等重要事項的說明

(七)政府采購情況

二、“三公”經費預算情況說明

第三部分??2018年部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、三公經費預算表

八、政府性基金預算表

第四部分??名詞解釋

第五部分：重點項目績效目標編制情況

第一部分??中共隨州市委辦公室概況

一、主要職能

(一)負責市委各種會議的準備和組織協調工作，安排市委領導同志的公務活動，辦理市委領導同志交辦的工作。

(二)負責市委文件、文稿、市委領導同志講話的起草、審核、印發工作，負責文書處理、檔案管理和開發利用工作。

（三）負責黨內規范性文件上報省委備案，對縣（市、區）黨委及市直部門制發的黨內規范性文件進行審核、備案。

(四)圍繞市委工作部署，組織和開展調查研究，為市委科學決策提出建議及依據。

(五)研究、審核市委各部門，各委辦局黨組(黨委)，各縣（市、區）委請示市委的有關問題，提出處理意見報市委領導同志審批。

(六)及時、準確、保密、全面地向省委、市委報送信息，反映有關動態情況。

(七)負責中央、省委、市委各項重大方針和領導同志重要批示、批件貫徹落實情況的督促檢查工作。

(八)管理全市黨政系統的機要密碼通信，負責中央文件和省、市級黨政軍領導機關及要害部門“三密”文電的傳遞工作。

(九)負責全市保密工作的規劃、宣傳、教育、檢查工作。

(十)負責歸口單位的管理工作。

(十一)負責辦公室機關和歸口、直屬單位的干部人事管理和黨務、群團工作。

(十二)負責市委值班工作，及時向市委領導同志報告重要情況，辦理市委、市政府領導同志交辦的有關信訪事項。

(十三)負責市委和辦公室的接待工作。

(十四)對全市政治、經濟、社會等方面的重大問題進行調查研究，提出意見和建議。

(十五)負責對涉及全局的方針、政策和重要措施制定和實施過程中的調研論證、審定完善與銜接協調。

(十六)對各縣（市、區）及市直各部門的調研力量進行組織協調和業務指導，聯合協作，完成市委和上級有關部門分配的課題調研任務。

(十七)承辦市委機關內刊《隨州論壇》。

(十八)完成省委辦公廳和市委領導同志交辦的其他工作。

二、機構及人員情況

市委辦內設13個科室：市委督查室、市委總值班室、市委政研室、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、綜合一科、綜合二科、文書科（市委法規室）、信息綜合室、農辦綜合科、農辦政策科。核定行政編制33人（含市級領導2人），工勤編制4人。截至2017年12月31日，機關實有41人（含勞務派遣5人，離休1人，退休6人）。

第二部分??2018年預算情況說明

一、預算收支情況說明

（一）收入預算安排情況：2018年市委辦收入預算總額為656.44萬元（其中：財政撥款【補助】收入604.23萬元，上年結轉收入52.21萬元），較上年預算安排的減少208.66萬元，減少24%，主要為單位加強經費支出管理及退休人員的工資納入社保統籌等原因。

（二）支出預算安排情況：2018年支出預算總額為656.44萬元（其中按功能分類：一般公共服務支出526.16萬元，社會保障就業支出62.91萬元，醫療衛生支出25.92萬元，住房保障支出41.45萬元），較上年支出減少208.66萬元，減少24%，主要為單位加強經費支出管理及退休人員的工資納入社保統籌等原因。

（三）財政撥款支出安排情況：2018年財政撥款支出604.23萬元（其中按功能分類，一般公共服務支出473.95萬元，社會保障就業支出62.91萬元，醫療衛生支出25.92萬元，住房保障支出41.45萬元），較上年減少189.58萬元，減少22%，主要為單位加強經費支出管理及退休人員的工資納入社保統籌等原因。

（四）政府性基金收支情況
2018年本單位無政府性基金預算收支。

（五）國有資本經營預算情況及國有資產占有情況說明

2018年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。2017年底，我辦共有資產536.52萬元，其中固定資產203.89萬元，占資產總額的40%；流動資產332.63萬元，占資產總額的60%。

（六）機關運行經費等重要事項的說明
2018年市委辦機關運行經費預算支出157.84萬元，較上年減少42.41萬元，減少21%，主要是我辦將繼續認真貫徹落實中央八項規定，進一步從嚴控制機關運行經費支出。其中主要科目支出情況：辦公費13.29萬元，印刷費10萬元，水費3萬元，電費3萬元，郵電費8萬元，物業管理費1萬元，差旅費25萬元，因公出國（境）費用10萬元，維修（護）費0.52萬元，會議費2萬元，培訓費1萬元，公務接待費4.13萬元，工會經費8萬元，福利費5.96萬元，公務用車運行維護費25萬元，公務交通補貼29.94萬元，其他商品和服務支出8萬元。

(七)政府采購情況

2018年我辦將繼續加大對內網建設的投入，預計政府采購電腦8臺金額4萬元，打印機6臺金額2萬元，更新公務用車一臺金額18萬元，合計總金額24萬元，較上年增加4萬元，增加20%，增加的是用于更新一臺公務用車。本年無政府購買服務預算。
????二、“三公”經費預算情況說明

2018年市委辦公室“三公”經費年初預算安排111.13萬元，其中：

因公出國（境）費10萬元，比上年增加3.4萬元，同比增加52%，主要原因是用于增加因公出國一批次而導致費用增加的支出。

公務接待費14.13萬元，比上年減少17.26萬元，同比減少55%，主要原因是我辦繼續認真貫徹落實中央八項規定，進一步從嚴控制公務接待。

公務用車運行維護費69萬元，比上年增加4.95萬元，同比增加8%，主要原因是車輛老化嚴重而預計增加修理費。

公務用車購置費18萬元，比上年增加18萬元，同比增加100%，主要原因為我辦應急公務用車及機要交通公務用車車齡普遍較長，車輛老化嚴重，為保障正常運行而預計更新一臺公務用車。

第三部分 2018年部門預算表

????第四部分??名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、行政運行（2013101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

三、行政單位醫療（2100501項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

七、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

八、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

九、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

第五部分：重點項目績效目標編制情況

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1、產出數量指標：抓好市委常委會會議決定事項督查、市委重大決策和階段性部署專項調研督查、及時完成并按時上報省委督查室安排和組織的督查、省委領導批示件和市委主要領導同志批示件辦結率和報告率達100%；完成全面深化改革專項目標任務；編發《隨州論壇》刊物；信息報送數量等。

2、質量指標：加強督促落實,推動中央和省委、市委決策部署落地生根；不斷提高服務會議的效率和質量、黨內法規和規范性文件合法合規率等。