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隨州市人民政府駐北京辦事處
2018年部門預算

　目錄

　　第一部分隨州市人民政府駐北京辦事處

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

　　第二部分 隨州市駐京辦2018年部門預算情況說明

　　一、2018年部門預算收支情況說明

　　二、2018年“三公”經費預算情況說明

　　第三部分 隨州市駐京辦2018年部門預算表

　　一、收支預算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　第四部分名詞解釋　　

　　第一部分隨州市駐北京辦事處概況

　　一、主要職責

　　1、負責市委、市政府委托的工作，為隨州社會發展服務。

　　2、承辦中央和國家機關有關部門交辦的事項。

　　3、配合北京市做好首都穩定的有關工作。

　　4、為隨州各基層組織、社會組織和群眾在京活動白日提供相關服務。

　　5、協助流入地黨組織做好隨州在京流動黨員的教育管理服務工作。

　　二、部門基本情況

　　市人民政府駐北京辦事處機關行政編制為4名。其中：主任1名，副主任1名；正科級領導職數2名。

　　另核定機關“以錢養事”工勤編制2個。

　　第二部分隨州市駐北京辦事處2018年部門預算情況說明

　　一、2018年部門預算收支情況說明

　　（一）收入預算情況

　　收入預算總額184.38萬元，較上年預算安排的減少7.28萬元。減少3%，因為機關節約開支。

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　　支出預算總額184.38萬元、工資福利性支出59.10萬元、對個人和家庭補助支出9.53萬元，商品和服務支出115.75萬元，較上年減少7.28萬元。減少3%，因為厲行節約，嚴控開支。

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　　財政撥款支出預算數184.38萬元，較上年預算安排的減少7.28萬元。減少3%，因為機關節約開支，所以機關支出減少。

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　　政府性基金支出總額，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　（五）機關運行經費情況說明

　　全年度行政運行費28.75萬元，包括辦公費0.38萬元、印刷費0.05萬元、水費0.05萬元、電費0.45萬元、郵電費0.68萬元、取暖費0.09萬元、物業管理費0.15萬元、差旅費13.08萬元、維修費0.06萬元、會議費0.10萬元、培訓費0.10萬元、公務接待費0.57萬元、工會經費0.4800、福利費0.1000萬元、公務用車運行維護費7.10萬元、公務交通補貼2.92萬元、其他商品和服務支出2.39萬元，較上年預算安排的增加1.12萬元。增加3%，因物價上漲，成本增加。

　　（六）政府采購情況

　　一、2018年本單位無政府采購。

　　二、2018年“三公”經費預算情況說明

　　“三公”經費年初預算總額25.67萬元，及各項增加變化原因如下：

　　2018年隨州市駐北京辦事處“三公”經費年初預算安排25.67萬元。其中：

　　因公出國（境）費0萬元，比上年減少0.32萬元。減少1%，因為領導無出國任務。

　　公務接待費18.57萬元，比上年增加8.15萬元，增加32%，主要原因是：接待維穩任務增加。

　　公務用車運行維護費7.1000萬元，比上年減少26萬元，減少366%，主要原因是：公車改制減少一輛車。

　　公務用車購置費，本單位今年無公務購置費。

　　第三部分 名詞解釋

　　一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指駐京辦行政單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　








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