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隨州市委黨校2018年部門預算公開

目錄

　　第一部分隨州市委黨校概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況

　　第二部分隨州市委黨校2018年部門預算情況說明

　　 一、2018年部門預算收支情況說明

　　 （一）收入預算情況

　　（二）支出預算情況

　　 （三）財政撥款支出情況

　　（四）政府性基金情況

　　 （五）國有資本經營預算情況

　　 （六）機關運行經費等重要事項的說明

　　 （七）政府采購情況

　　 (八)國有資產占用情況說明

　　 二、2018年“三公”經費預算情況說明

　　第三部分隨州市委黨校2018年部門預算表

　　 隨州市委黨校2018年預算公開表

　　第四部分 中共隨州市委黨校2018年預算績效情況

　　一、 部門整體績效目標編制情況

　　二、 重點項目績效目標編制情況

　　第五部分  名詞解釋

　　  

第一部分隨州市委黨校概況

　　一、部門主要職責

　　宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和黨的路線、方針、政策；輪訓各級縣處級副職領導干部、市直單位科級干部、縣、市、區直單位正科級干部、鄉(鎮)黨政正副職領導干部和村黨支部書記，培訓中青年干部、意識形態部門領導干部和理論骨干；承擔國家公務員初任培訓、輪崗培訓、晉升培訓及更新知識等培訓；圍繞國際國內出現的新情況，圍繞黨的中心工作和市委、市政府工作中的重大問題，開展科學研究，為教學和社會實踐服務，為市委、市政府決策服務；負責對全市各級黨校的業務指導。

　　二、部門基本情況

　　隨州市委黨校是公共預算全額撥款的參照公務員法管理的事業單位，是獨立核算機構，內設辦公室、基層黨校科、政工科、教研室、市情研究室、教務科、學員組織科、公務員培訓科、函授部、總務科、隨縣分校、網絡管理科12個科室，無下設二級單位。單位編制人數為42人，截止2017年底在職人員41人，退休24人。

第二部分隨州市委黨校2018年部門預算情況說明

　　一、2018年部門預算收支情況說明

　　（一）收入預算情況

　　收入預算總額2668.55萬元，較上年預算安排減少1136.16萬元，降低29.86%，主要原因是退休人員的工資納入社保統籌，部分項目經費降低了，五項獎勵未做入預算，實行獲得獎勵后財政補發。本年度預算收入全為財政撥款(補助)，其中包含經費撥款（補助）2543.71萬元，較上年減少820.88萬元，降低24.4%；納入預算管理的非稅收入124.84萬元，較上年增加59.84萬元，上升92.06%。

　　（二）支出預算情況

　　支出預算總額2668.55萬元，較上年預算安排減少1136.16萬元，降低29.86%，主要原因是退休人員的工資納入社保統籌，部分項目經費降低了，五項獎勵未做入預算，實行獲得獎勵后財政補發。按資金性質情況，一般公共預算財政撥款2668.55元，較上年減少761.04萬元，降低22.19%。按經濟分類情況，工資福利性支出442.76萬元，較上年減少105.25萬元，降低19.21%；對個人和家庭補助支出18.89萬元，較上年減少102.77萬元，降低84.47%；商品和服務支出399.9萬元，較上年減少225.14萬元，降低36.02%；其他資本性支出1807萬元，較上年減少703萬元，降低28.01%。

　　（三）財政撥款支出情況

　　財政撥款支出預算總額2668.55萬元，較上年減少761.04萬元，降低22.19%，主要原因是退休人員的工資納入社保統籌，部分項目經費降低了，五項獎勵未做入預算，實行獲得獎勵后財政補發。

　　（四）政府性基金情況

　　沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　（五）國有資本經營預算情況

　　沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　（六）機關運行經費等重要事項的說明

　　2018年機關運行經費預算安排172.9萬元，較上年預算安排減少13.37萬元，降低7.18%，主要原因是厲行節約，壓縮一般性開支。其中辦公費8.12萬元，印刷費0.39萬元，水費0.43萬元，電費3.5萬元，郵電費4.82萬元，取暖費0.66萬元，物業管理費1.17萬元，差旅費79.69萬元，因公出國(境)費用5萬元，維修(護)費0.47萬元，會議費3.9萬元，培訓費2.34萬元，公務接待費3.4萬元，工會經費5.75萬元，福利費7.19萬元，公務用車運行維護費7.1萬元，公務交通補貼19.29萬元，其他商品和服務支出19.68萬元。

　　（七）政府采購情況

　　2018年政府采購總額56.5萬元，其中政府采購貨物預算56.5萬元，無工程預算和服務預算。2017年政府采購預算為0萬元，2018年為56.5萬元，增加了56.5萬元，增加了100%，增加的主要原因是做2017年預算時沒有做政府采購的預算。

　　  (八)國有資產占用情況說明

　　截止到2018年12月31日，市委黨校保留兩輛公務車。2018年度，市委黨校認真落實國有資產的各項管理規定，對資產登記造冊，管理落實到人，核對資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬賬、賬實、賬表相符。

　　二、2018年“三公”經費預算情況說明

　　2018年隨州市委黨校“三公”經費年初預算安排15.5萬元，較上年增加13萬元，上升520%，主要原因是新增因公出國費和公車運行費，公務接待費增加了。其中：

　　2017年因公出國（境）費0萬元，2018年為5萬元，增加5萬元，增加了100%，主要原因是：上一年度無出國事項，無預算。2018年省委黨校、省行政學院計劃組織全省黨校系統專家、學者赴國（境）外交流學習，我校計劃派人參加。

　　公務接待費3.4萬元，比上年增加0.9萬元，上升36 %，主要原因是：定額標準變化所致。

　　2017年公務用車運行維護費0萬元，2018年為7.1萬元，增加7.1萬元，增加了100%，主要原因是：去年沒有預算此項。經公務用車改革后，單位只保留兩輛公務用車。

　　無公務用車購置費。

第三部分隨州市委黨校2018年部門預算表

 

 

　　第四部分  中共隨州市委黨校2018年預算績效情況

　　一、 部門整體績效目標編制情況

　　
 

　　二、 重點項目績效目標編制情況

　　
 

　　

 

第五部分  名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指行政、事業單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
    2、一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
    3、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
    4、因公出國（境）費：指單位公務出國（境內）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
    5、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
    6、公務用車購置及運行費：指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。