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    隨州市委政法委2018年部門預(yù)算

 

    目錄

 

    第一部分  中共隨州市委政法委員會概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

    第二部分  市委政法委2018年部門預(yù)算情況說明

    一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

    （一）部門收入預(yù)算情況

    （二）部門支出預(yù)算情況

    （三）財政撥款支出情況

    （四）政府基金情況

    （五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

    （六）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    （七）政府采購情況

    二、2018年“三公經(jīng)費”預(yù)算情況說明

    第三部分  市委政法委2018年部門預(yù)算表

    一、收支預(yù)算總表

    二、收入預(yù)算總表

    三、支出預(yù)算總表

    四、財政撥款收支預(yù)算總表

    五、一般公共預(yù)算支出表

    六、一般公共預(yù)算基本支出表

    七、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費”支出表

    八、政府性基金預(yù)算支出表

    第四部分  名詞解釋

 　　

    第一部分  中共隨州市委政法委員會概況

    一、部門主要職責(zé)

    （一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和省委政法委員會、市委部署、指示，統(tǒng)一政法部門的思想和行動。

　　（二）調(diào)查分析全市社會管理和政法工作形勢，及時向市委提出決策意見和建議，對全市政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實。

　　（三）組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)維護全市穩(wěn)定工作。

　　（四）檢查全市政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策情況，協(xié)助開展有關(guān)案件的查處工作。

　　（五）支持和嚴格監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促、推動大要案件的查處工作。

　　（六）研究協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件。

　　（七）組織、協(xié)調(diào)全市社會管理綜合治理工作，推動各項措施落實。

　　（八）總結(jié)、推廣政法綜治維穩(wěn)工作的典型經(jīng)驗，探索改善和加強政法綜治維穩(wěn)工作的新思路、新舉措。

　　 (九)研究制定加強政法隊伍建設(shè)的措施，并協(xié)助市委和組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部及其他分管干部。

　　（十）完成上級交辦的其他工作。

    二、部門基本情況

　　市委政法委機關(guān)是市委政法工作的職能部門，與市綜治辦、市維穩(wěn)辦、市法治辦、市法學(xué)會合署辦公。內(nèi)設(shè)1個副處級部門（政治部），8個科室（辦公室、干部科、執(zhí)法監(jiān)督科、涉法涉訴信訪科，市綜治辦綜合協(xié)調(diào)科、基層指導(dǎo)科，市維穩(wěn)辦信息督辦科，市法治辦綜合科），下設(shè)1個公益一類事業(yè)單位—隨州市城市社區(qū)網(wǎng)格化建設(shè)管理中心。   

　　2017年獨立編制機構(gòu)1個，核算機構(gòu)也是1個。

　  2017年末單位設(shè)行政編制16人，事業(yè)編制4人。實有在職人員17人（其中，行政編制14人、事業(yè)編制2人、工勤人員1人），退休人員3人。

　　第二部分   市委政法委2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

　　（一）部門收入預(yù)算情況

　　2018年部門財政收入1418.08 萬元，其中，財政撥款1084.60 萬元，其他收入0.82萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)332.66萬元。比上年增加562.57萬元，同比增39.67%，主要原因是增加了新增性項目——市政法機關(guān)信息化“1234”工程建設(shè)專項經(jīng)費預(yù)算收入。

　　（二）部門支出預(yù)算情況

　　2018年財政預(yù)算支出1418.08 萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1359.02萬元，社會保障和就業(yè)支出26.2萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出12.39 萬元，住房保障支出20.47 萬元。比上年增加562.57萬元，同比增39.67%，主要原因是增加了新增性項目——市政法機關(guān)信息化“1234”工程建設(shè)專項經(jīng)費預(yù)算支出。

　　（三）財政撥款支出情況

　　2018年財政撥款支出1084.6萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1025.54萬元，社會保障和就業(yè)支出26.2萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出12.39萬元，住房保障支20.47萬元。比上年增加467.22萬元，同比增43.08%，主要原因是增加了新增性項目——市政法機關(guān)信息化“1234”工程建設(shè)專項經(jīng)費預(yù)算支出。

　　（四）政府性基金情況

　　2018年本部門沒有使用政府性基本預(yù)算撥款安排的支出。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

　　2018年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　　（六）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2018年部門機關(guān)運行經(jīng)費支出213.6萬元，其中，工資福利支出164.4萬元；商品和服務(wù)支出共41.54萬元，包括辦公費6.03萬元，印刷費0.16萬元，水費0.18萬元，電費1.43萬元，郵電費2.08萬元，取暖費0.27萬元，物業(yè)管理費0.48萬元，差旅費5.83萬元，維修（護）費0.19萬元，會議費1.6萬元，培訓(xùn)費0.96萬元，公務(wù)接待費1.51萬元，工會經(jīng)費2.03萬元，福利費2.54萬，公務(wù)用車運行維護費3.55萬元，公務(wù)交通補貼12.54萬元，其他商品和服務(wù)支出0.16萬元；對個人和家庭補助7.66萬元。比上年減少54.96萬元，同比減20.46%，主要原因是進一步規(guī)范經(jīng)費用使用管理，減少支出。

　　（七）政府采購情況

　　2018年本部門政府采購支出600萬元，主要用于新增項目——市政法機關(guān)信息化“1234”工程建設(shè)。其中，應(yīng)急指揮大廳建設(shè)費350萬元，信息化系統(tǒng)運維支撐體系建設(shè)費250萬元。比上年增加600萬元，同比增100%，主要原因是增加了新增性項目——市政法機關(guān)信息化“1234”工程建設(shè)專項經(jīng)費支出。

　　 二、2018年“三公經(jīng)費”預(yù)算情況說明

　　2018年部門機關(guān)“三公經(jīng)費”預(yù)算5.06萬元，無因公出國（境）費用和公務(wù)用車購置費用。其中：

　　公務(wù)接待費1.62萬元，比上年減少0.11萬元，同比減0.68%，主要原因是委機關(guān)嚴格執(zhí)行相關(guān)制度，加強公務(wù)接待管理，減少開支；

　　公車運行維護費3.55萬元，比上年增加1.75萬元，同比增49.3%，主要原因是年度平安建設(shè)和應(yīng)急維穩(wěn)任務(wù)重，公車使用頻繁，其運行維護費相應(yīng)增加。

　　第三部分    市委政法委2018年部門預(yù)算表

　　
 

　　
 

　　
 

　　
 

　　

　　
    第四部分  名詞解釋

　　1、財政撥款收入：反映市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

　　2、上年結(jié)轉(zhuǎn)：反映以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　3、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4、項目支出：反映基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出，包括平建設(shè)、法治建設(shè)、信息化建設(shè)等費支出。

　　5、行政單位醫(yī)療（2101101）：反映機關(guān)基本醫(yī)療經(jīng)費支出。

　　6、住房公積金（2210201）：反映機關(guān)公積金經(jīng)費支出。

　　7、提租補貼（2210202）：反映機關(guān)住房補貼經(jīng)費支出。