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隨州廣播電視臺2018年部門預算

 

目錄

　　第一部分  隨州廣播電視臺（概況）

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

　　第二部分  隨州廣播電視臺2018年部門預算情況說明

　　一、2018年部門預算收支情況說明

　　二、2018年“三公”經費預算情況說明

　　第三部分隨州廣播電視臺2018年部門預算表

　　一、收支預算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　第四部分關于2018年度預算績效情況的說明

　　第五部分名詞解釋

第一部分  隨州廣播電視臺概況

　　一、部門主要職責

　　根據《隨州市人民政府直屬事業單位設置方案》(隨編發【2015】 2號)精神，設立隨州廣播電視臺，為市政府直屬公益二類事業單位，相當于正處級。下屬兩個二級單位，分別是隨州市電視調頻發射臺和隨州市中波實驗臺。

　　隨州廣播電視臺主要職責：

　　(一)認真貫徹執行黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府政策，把握正確的輿論導向，依法規范廣播電視臺及直屬單位的職業行為，為市委、市政府工作大局和中心工作服務。

　　(二)組織制定并實施廣播電視臺的發展戰略和規劃，統一領導籌劃廣播電視臺基本建設項目、事業和產業發展、技術改造及新項目開發工作。

　　(三)推進技術進步，加快科技創新與發展步伐，努力提升廣播影視的科技含量和水平。

　　(四)負責廣播電視臺傳輸覆蓋網絡統一規劃、統一建設、統一管理，努力擴大市級廣播電視對內對外覆蓋范圍。

　　(五)加強對廣播電視臺及直屬單位隊伍思想建設和業務建設，有計劃地培養各類人才；負責對廣播電視臺直屬單位的宣傳工作及人、財、物統一管理。

　　(六)積極開展廣播電視對外交流與合作。

　　(七)根據市政府授權，承擔廣播電視臺及所屬單位國有資產管理。

　　(八)完成市委、市政府交辦的其他事項。

　　 

　　二、部門基本情況 

　　本系統2018年納入部門預算管理的單位有本級隨州廣播電視臺和隨州市電視調頻發射臺、隨州市中波實驗臺兩個二級單位。隨州廣播電視臺設辦公室、總編室、人力資源部、計劃財務部、新聞中心、節目中心、技術播控中心、應急廣播中心、大型活動中心、新媒體中心、外宣通聯部、廣告運營中心、廣播新聞綜合頻率、廣播交通經濟頻率、電視新聞綜合頻率、電視農村頻道、電視都市頻道17個內設機構，隨州廣播電視臺本級事業編制158名(其中從原廣電局劃轉2名)。實有人數135人，單位自聘人員24人，退休27人。

　　 

第二部分  隨州廣播電視臺2018年部門預算情況說明

　　一、2018年部門預算收支情況說明

　　（一）收入預算情況

　　隨州廣播電視臺2018年系統匯總收入預算合計3795.82萬元，其中財政撥款2471.41萬元，事業收入1209.65萬元，其它收入114.76萬元。較上年預算安排（2946.86萬元）增加848.96萬元，增長率28.8%，原因是增加人員經費及傳媒中心廣電設備購置項目預算。

　　隨州廣播電視臺2018年本級收入預算合計3224.65萬元，其中財政撥款2015萬元，事業收入1209.65萬元。較上年預算安排（2229.23萬元）增加995.42萬元，增長率44.65%，原因是增加了人員經費及傳媒中心廣電設備購置項目預算。

　　 

　　（二）支出預算情況

　　隨州廣播電視臺2018年系統匯總支出預算合計3852.61萬元，其中文化體育與傳媒3323.02萬元（基本支出1771.02萬元，其中人員支出1237.65萬元，公用支出533.37萬元；項目支出1552萬元），社會保障和就業支出278.92萬元，醫療衛生與計劃生育支出65.51萬元，住房保障支出185.16萬元。較上年預算安排（3293.97萬元）增加了558.64萬元，增長17%，主要原因是增加了人員經費及傳媒中心廣電設備購置項目支出預算。

　　隨州廣播電視臺2018年本級支出預算合計3239.3萬元，其中文化體育與傳媒2816.58萬元（基本支出1433.58萬元，其中人員支出992.53萬元，公用支出441.05萬元；項目支出1383萬元），社會保障和就業支出222.09萬元，醫療衛生與計劃生育支出52.43萬元，住房保障支出148.2萬元。較上年預算安排（2384.81萬元）增加854.49萬元，增長率35.83%，原因是增加了增加了人員經費及傳媒中心廣電設備購置項目支出預算。

　　 

　　（三）財政撥款支出情況

　　隨州廣播電視臺2018年系統匯總財政撥款支出預算數2471.41萬元。較上年預算安排（1102.51萬元）增加了1368.9萬元，增長124%，主要增長原因是增加了人員經費及傳媒中心廣電設備購置項目支出預算。

　　隨州廣播電視臺2018年本級財政撥款支出預算數2015萬元（基本支出632萬元，項目支出1383萬元），較上年預算安排（617.8萬元）增加1397.2萬元，增長率為226.16%，增長原因是增加了人員經費及傳媒中心廣電設備購置項目支出預算。

　　 

　　（四）政府性基金情況

　　隨州廣播電視臺2018年系統匯總及本級沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。和上年同比無增減。

　　（五）國有資本經營預算情況

　　隨州廣播電視臺2018年系統匯總及本級沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。和上年同比無增減。

　　 

　　（六）機關運行經費等重要事項的說明

　　隨州廣播電視臺2018年系統匯總及本級沒有安排機關運行經費支出預算。和上年同比無增減。

　　 

　　（七）政府采購情況

　　隨州廣播電視臺2018年系統及本級政府采購總額為0，隨州廣播電視臺本級和上年預算安排減少161萬元。

　　  

　　（八）關于國有資產占用情況說明

　　截止2017年12月31日，隨州廣播電視臺系統匯總共有車輛15輛，其中，一般公務用車12輛，特種專業技術用車3輛。單位價值50萬元以上通用設備9套。

　　隨州廣播電視臺本級共有車輛13輛，其中，一般公務用車11輛，特種專業技術用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備9套。

 

　　二、2018年“三公”經費預算情況說明

　　隨州廣播電視臺2018年系統匯總及本級無“三公經費”預算安排。和上年同比無增減。

　　 

　　 

 

第三部分隨州廣播電視臺2018年部門預算表

 

 

 

 

 

　　第四部分  關于2018年度預算績效情況的說明

　　2018年度隨州廣播電視臺本級預算項目支出1383萬元，其中運行經費49萬元（廣播電視節目傳輸發射電費34萬元、政風行辦熱線專項經費5萬元、應急廣播運行維護費10萬元），傳媒中心廣電設備資金1284萬元，云上隨州平臺經費50萬元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分名詞解釋

　　1、財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

　　2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

　　3、其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

　　4、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　5、文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)廣播（項）：主要反映廣播電視臺在廣播事業中的支出。

　　6、文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視（項）：主要反映廣播電視臺在電視事業中的支出。

　　7、文化體育與傳媒(類)其它文化體育與傳媒支出(款) 其它文化體育與傳媒支出（項）：主要反映廣播電視臺在其它廣播電視事業（項目）中的支出。

　　隨州廣播電視臺

　　2018年2月1日