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目   錄

第一部分  隨州市委市政府接待辦（概況）

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分  隨州市委市政府接待辦2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  隨州市委市政府接待辦2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分  隨州市委市政府接待辦2019年預(yù)算績(jī)效情況

一、   部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、   重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分  名詞解釋

第一部分  隨州市委市政府接待辦概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）單位主要職責(zé)

隨州市委市政府接待辦負(fù)責(zé)接待市委、市人大、市政協(xié)交辦的副省（部）級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)及其帶隊(duì)來(lái)隨州的代表團(tuán)；承辦以市委市政府名義邀請(qǐng)來(lái)隨州的政要團(tuán)隊(duì)、知名人士、專(zhuān)家、學(xué)者、英雄模范等的接待工作.隨州市委市政府接待辦根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，協(xié)助做好市黨政代表團(tuán)外出考察活動(dòng)的服務(wù)工作；協(xié)同有關(guān)部門(mén)做好國(guó)家和省在隨州召開(kāi)的大型（重要）會(huì)議的接待工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

隨州市委市政府接待辦內(nèi)設(shè)接待科、綜合科。有參公編制4人,工勤編3人，實(shí)有職工7人,其中參公4人,工勤3人。

第二部分  隨州市委市政府接待辦2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

本年收入預(yù)算總額350.09萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）314.99萬(wàn)元、其他收入35.10萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排減少了10.34萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少了2.87%，主要原因?yàn)闇p少了其他收入預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入。

（二）支出預(yù)算情況

本年部門(mén)支出預(yù)算總額350.09萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行預(yù)算金額88.96萬(wàn)元（其中人員支出49.59萬(wàn)元、公用支出39.37萬(wàn)元）專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算金額242.00萬(wàn)元、歸口管理的行政單位離退休預(yù)算金額0.64萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算金額7.52萬(wàn)元、行政單位醫(yī)療預(yù)算人員支出金額4.97萬(wàn)元、住房公積金預(yù)算金額4.97萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼預(yù)算金額1.03萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排減少了10.34萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少了2.87%，主要原因?yàn)闇p少了其他收入預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入。

（三）財(cái)政撥款支出情況

本年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額314.99萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加了1.84萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加了0.59%，主要原因?yàn)槿藛T增資導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出有所增加。

（四）政府性基金情況

本年部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

本年部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本年部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額12.28萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)1.17萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.05萬(wàn)元、電費(fèi)0.59萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.77萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.15萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.00萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.06萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.50萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.30萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.77萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.64萬(wàn)元、福利費(fèi)0.80萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼4.28萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.20萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排減少了23.90萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少了66.06%，主要原因?yàn)楣珓?wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出減少。

（七）政府采購(gòu)情況

本年部門(mén)未安排財(cái)政撥款的政府采購(gòu)預(yù)算支出。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

本年部門(mén)資產(chǎn)總額244.14萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)23.10萬(wàn)元、固定資產(chǎn)221.04萬(wàn)元，較上年減少了1.70萬(wàn)元，比上年減少了0.69%，主要原因?yàn)楸灸炅鲃?dòng)資產(chǎn)的結(jié)余資金減少。

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2019年隨州市委市政府接待辦“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排220.77萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少了0萬(wàn)元。主要原因是：上年與今年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算安排。

公務(wù)接待費(fèi)171.77萬(wàn)元，比上年減少了10.93萬(wàn)元，同比減少5.98%，主要原因?yàn)楸灸陣?yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)49.00萬(wàn)元，比上年減少了1.43萬(wàn)元，同比減少2.84%，主要原因?yàn)楸灸陣?yán)控公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少了0萬(wàn)元。主要原因是：上年與今年均無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算安排。

第三部分  隨州市委市政府接待辦2019年部門(mén)預(yù)算表

第四部分  預(yù)算績(jī)效情況

一、 部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

       二、 重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分  名詞解釋

（一）收入科目
        財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
       （二）支出科目
        1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
        2.行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）公費(fèi)醫(yī)療支出。
        3.行政運(yùn)行：反映國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。