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中共隨州市委黨校2020年部門預算

目   錄

第一部分  中共隨州市委黨校概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  中共隨州市委黨校2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分 中共隨州市委黨校2020年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 中共隨州市委黨校2020年預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況說明

二、 項目績效目標編制情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 中共隨州市委黨校概況

一、部門主要職責

 黨校（行政學院）是黨領導的培養黨的領導干部的學校，是黨委的重要部門，是培訓黨的各級領導干部的主渠道，是黨的思想理論建設的重要陣地，是黨和國家的哲學社會科學研究機構和重要智庫。

二、部門基本情況

隨州市委黨校是公共預算全額撥款的參照公務員法管理事業單位，是獨立核算機構，內設辦公室、基層黨校科、政工科、理論教研室、黨性教研室、市情研究室、教務科、學員組織科、公務員培訓科、總務科、網絡管理科、曾都分校12個科室。單位編制人數為53人，實有人數47人。

第二部分  中共隨州市委黨校2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

收入預算總額為2739.15萬元，構成為經費撥款（補助）2289.53萬元，納入預算管理的非稅收入安排的撥款385.79萬元，上年結轉63.83萬元。較上年預算安排減少了853.22萬元，減少了23.75%，主要原因是項目經費“新校區教學設備購置”的預算較上年減少了。

（二）支出預算情況

支出預算總額為2739.15萬元，較上年預算安排的減少了853.22萬元，減少了23.75%，主要原因是項目經費“新校區教學設備購置”的預算較上年減少了。按支出來源的資金性質劃分，其中經費撥款（補助）2289.53萬元，納入預算管理的非稅收入安排的撥款385.79萬元，上年結轉63.83萬元。按經濟分類劃分，工資福利支出606.32萬元，對個人和家庭補助支出19.72萬元，商品和服務支出1264.11萬元，基本建設支出846萬元，其他支出3萬元。按功能分類劃分，教育2566.03萬元，社會保障和就業77.63萬元，醫療衛生40.47萬元，住房保障支出55.02萬元。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出預算數為2675.32萬元，較上年預算安排減少了267.82萬元，減少了9.1%，主要原因是項目經費“新校區教學設備購置”的預算較上年減少了。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

公用經費168.79萬元，包括辦公費6萬元、印刷費0.4萬元、郵電費6.2萬元、差旅費8萬元、會議費5.63萬元、福利費7.8萬元、日常維修費5萬元、 工會經費6.24萬元、培訓費3萬元、辦公用房水費3萬元、辦公用房電費14.8萬元、其他商品和服務支出52.6萬元、辦公用房物業管理費1.5萬元、公務用車運行維護費7萬元、公務接待費3.3萬元、因公出國（境）費用6萬元、  公務交通補貼29.32萬元。較上年預算安排的增加30.15萬元，增長了21.75%，原因是曾都區委黨校并入市委黨校，在職人數增加。

（七）政府采購情況

2020年政府采購總額為1511.7 元，其中貨物預算為894.3萬元，服務預算為617.4萬元，較上年預算安排增加了1461.9萬元，增加了29倍，原因一是預算填報越來越規范，除了公用資金報了政府采購預算，項目資金也報了政府采購預算；二是增加填報了校園后勤服務外包和運行維護費中的物業管理服務、餐飲服務等。

（八）國有資產占用情況

市委黨校資產總額為1175.63萬元，流動資產為76.51萬元，固定資產為1098.96萬元，無形資產為0.16萬元，無在建工程。固定資產中，房屋構筑物706萬元（其中：辦公用房706萬元），單價200萬元以上大型設備0萬元，汽車2輛38萬元，其他固定資產355萬元。較上年資產總額減少了1605.89萬元，減少了57.73%，其中： 流動資產減少了1605.89萬元。原因是一是支付了大量的新校園的設備購置費，但尾款尚未付清，固定資產還沒登；二是所有的項目資金使用率極高。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年中共隨州市委黨校“三公”經費年初預算安排16.3萬元，比上年減少4.3萬元，同比減少20.87%，主要原因是：因公出國（境）費減少了4萬元。其中：

因公出國（境）費6萬元，比上年減少4萬元，同比減少40%，主要原因是：省委黨校、省行政學院計劃組織全省黨校系統專家、學者赴國（境）外交流學習，我校計劃派人參加，預計今年費用為6萬元。

公務接待費3.3萬元，比上年減少0.2萬元，同比減少5.71%，主要原因是：嚴格控制公務接待費。

公務用車運行維護費7萬元，比上年減少0.1萬元，同比減少1.41%，主要原因是：嚴格控制公務用車運行維護費。

公務用車購置費0萬元,與上年一致，增減金額和比例均為0。主要原因是：無公務用車購置費。

第三部分  中共隨州市委黨校2020年部門預算表

第四部分  預算績效情況

一、中共隨州市委黨校部門整體績效目標編制情況

市委黨校部門整體支出績效目標：

目標1：通過基本支出資金的使用，保障黨校機關日常工作的高效正常運轉。

  目標2：通過項目支出資金的使用，保障學員培訓工作的正常運轉,以及完成新校園設備的購置。

相關指標設置情況見“部門整體支出績效目標申報表”，如項目支出資金中產出指標下的數量指標，是指按照市委、市政府、組織人事部門的培訓計劃要求，完成培訓學員人數，等。

二、中共隨州市委黨校重點項目績效目標編制情況

績效目標編制說明，主要包括：

（一）為了黨校更好的教學辦學，開展培訓，保障辦公，設置整體支出績效目標。

（二）為確保績效目標實現，編制了績效目標報表，建立和完善機關規章制度；

（三）績效目標實施主體是市委黨校，實施時間是2020年度；

（四）項目實施中可能存在的難點是怎樣更好地完成市委黨校教學辦學任務，應對措施是；加大干部培訓力度，發揮主渠道作用；加大科研工作力度，發揮智庫作用；加大教師培養力度，提高教師隊伍素質。

（五）項目擬采取的績效監控方式和績效目標的糾偏措施是建立相關規章制度，并嚴格遵守。

（六）其他需說明的事項：無。

第五部分  名詞解釋

1、財政撥款收入：指行政、事業單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

 2、一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

 3、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

 4、因公出國（境）費：指單位公務出國（境內）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

 5、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

 6、公務用車購置及運行費：指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。