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隨州市委宣傳部2020年部門預算公開

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目 ?錄

第一部分??隨州市委宣傳部概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市委宣傳部2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市委宣傳部2020年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市委宣傳部2020年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分 ?隨州市委宣傳部概況

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一、部門主要職責

（一）貫徹落實省委關于宣傳思想文化工作方針政策，擬訂全市宣傳思想文化工作重大決策部署和事業發展總體規劃，按照市委統一部署，協調宣傳思想文化系統各部門之間的工作。

（二）貫徹落實省委關于意識形態工作決策部署，統籌協調全市黨的意識形態工作，組織協調全市意識形態工作責任制落實和日常監督檢查，結合巡察工作開展專項檢查。

（三）負責指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作，組織推進理論武裝工作，組織實施馬克思主義理論研究和建設工程。

（四）負責規劃組織全市思想政治工作，配合市委組織部做好黨員教育工作，指導協調編寫黨員教育教材，會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。組織協調全市國防教育工作。

（五）負責分析研判和引導全市社會輿論，指導協調全市各新聞單位工作，承擔全市突發公共事件應急新聞工作。負責全市對外宣傳工作，擬訂全市重大問題對外宣傳口徑。指導全市對外文化交流工作。統籌協調全市新聞發布工作，承擔市委新聞發布有關組織協調工作，負責市政府新聞發布的組織實施工作，指導協調市政府各部門和各縣市區、隨州高新技術產業開發區、大洪山風景名勝區新聞發布工作，推動新聞發言人制度建設。

（六）負責全市新聞出版和電影管理工作。管理新聞出版行政審批及相關行政事務，指導協調新聞出版業發展，監督管理出版內容和質量。負責全市新聞記者證的管理。按照有關規定，負責市外媒體駐隨機構的協調服務工作。負責管理全市電影行政事務，指導監管電影制片、發行、放映工作，組織對電影內容進行審查，指導協調全市重大電影活動。

（七）監督管理全市印刷業，協調管理著作權和出版物進出口等。組織指導協調全市“掃黃打非”工作。負責全市全民閱讀活動的組織、指導協調工作，承擔市全民閱讀活動領導小組辦公室的日常工作。

（八）負責全市網絡安全和信息化工作。承擔市委網絡安全和信息化委員會辦公室日常工作。

（九）統籌指導協調推動全市精神文化產品的創作和生產，協調組織中華優秀傳統文化傳承發展有關工作，指導協調推動群眾文化建設。指導協調全市文化體制改革和文化事業、文化產業及旅游業發展。根據市政府授權，履行市屬國有文化資產出資人職責，承擔市屬國有文化資產監督管理職責。

（十）組織協調全市精神文明建設工作，承擔市委精神文明建設指導委員會日常工作。

（十一）組織開展宣傳思想文化系統干部教育培訓和人才工作。

二、部門基本情況

市委宣傳部下設內設機構：辦公室、干部科、宣傳教育科（市國防教育辦公室）、理論科、文化事業和文化產業發展辦公室、新聞科、出版科（市全民閱讀活動領導小組辦公室）、反非法反違禁科、文明創建綜合科、文明創建一科、文明創建二科、網絡建設科、網絡輿情科、網絡管理科。現有編制人數28（其中行政編制20，參公編制8人），實有人數26（其中行政在職人數18人，參公在職人數6人，聘請人員2人）。

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第二部分 ?隨州市委宣傳部2020年部門預算情況說明

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一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年市委宣傳部收入預算總額為738.37萬元萬元（其中：財政撥款補助收入686.66萬元，其他收入37.77萬元，上年結轉13.94萬元），較上年預算570.97萬元增加167.7萬元，增長29.32%。 增加原因：2019機構改革人員編制增加，人員經費和項目經費增加，新增新時代文明實踐中心建設項目經費。

（二）支出預算情況

2020年市委宣傳部支出預算總額738.37萬元，較上年增加167.7萬元，增長29.32%。其中：財政撥款支出508.39萬元，較上年增加56.58萬元，增長12.52%；其他收入支出62.58萬元，增加12.07萬元，增長23.89%。按功能分類，一般公共服務支出632.72萬元，較上年477.83萬元增加154.89萬元，增長32.42%；社會保障就業支出41.68萬元，較上年37.88萬元增加3.8萬元，增長10.03%；衛生健康支出29.62萬元，較上年25.03萬元增加4.59萬元，增長18.34%；住房保障支出34.35萬元，較上年30.23萬元增加4.12萬元，增長13.63%。增加原因：2019年機構改革市委宣傳部增加編制和人員，人員經費和項目經費預算增加，新增新時代文明實踐中心建設項目經費。

（三）財政撥款支出情況

2020年市委宣傳部財政撥款支出預算數686.66萬元，比上年508.39萬元增加178.27萬元，增長35.07%，增加原因：2019機構改革人員編制增加，人員經費和項目經費增加，新增新時代文明實踐中心建設項目經費。

（四）政府性基金情況

市委宣傳部2020年度無政府性基金支出預算。

（五）國有資本經營預算情況

市委宣傳部無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

市委宣傳部2020年機關運行經費64.99萬元,明細為：辦公費2萬元；印刷費1.25萬元；水費1萬元；電費3萬元；郵電費1.5萬元；物業管理費1.5萬元；差旅費8萬元；維修費1萬元；租賃費1萬元；會議費1.08萬元；培訓費1.95萬元；公務接待費2.27萬元；勞務費3萬元；工會經費6.5萬元；福利費1萬元；公務車運行和維護費3.55萬元；公務交通補貼22.39萬元；其他商品和服務支出3萬元。
? ? ? ? 2020年機關運行經費較2019年預算機關運行經費65.06萬元減少0.07萬元，同比下降0.11%。明細為：辦公費下降81.82%；印刷費下降68.75%：水費下降66.67%；郵電費下降25.00%；維修(護)費下降41.18%；會議費下降36.47%；培訓費下降3.47%；福利費下降61.24%；其他商品和服務支出下降33.04%。同比上升的有：電費上升50.00%，機構改革人員增加，辦公面積增加分攤電費增加；物業管理費上升200.00%，機構改革人員增加，辦公面積增加分攤物業管理費增加；差旅費上升100.00%，機構改革人員增加，工作職能增加，出差事務增加，差旅費增加；公務接待費上升26.11%；機構改革人員增加，工作職能及事務增加，機關接待費隨之增加；工會經費上升101.86%，機構改革人員增加；公務交通補貼上升6.32%，機構改革人員增加。

增減原因：2019年下半年本單位增加1名退休人員，且在2019年3月本單位機構改革后人員編制有所增加，職能增加，導致公用經費隨之增加；2020年本單位按照相關要求，參照2019年度決算，細化了本單位的各類支出，并將各類支出體現到了具體的經濟科目分類中。

（七）政府采購情況

2020年市委宣傳部政府采購總額預算160萬元，包括購置資產44萬元，購買服務116萬元，較2019年26萬元大幅度增加，同比增長515%。增加原因：2020年按照政府采購的要求將預算的車輛維修、咨詢服務、委托業務費等各項服務費均納入到政府采購中，相比2019年擴大了政府采購范圍;2020計劃更換國產辦公設備。

（八）國有資產占用情況

2020年初本單位資產總額34.99萬元，其中流動資產14.70萬元、固定資產20.29萬元（原值186.30萬元，累計折舊166.01萬元）。因2019年按照《政府會計制度》進行賬務處理，并對固定資產、無形資產進行折舊計提、攤銷。2019年初本單位資產總額224.72萬元，其中流動資產42.43萬元、固定資產原值為182.29萬元（固定資產凈值28.15萬元=固定資產原值為182.29萬元-2019年計提折舊154.14萬元）。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年“三公”經費預算11.02萬元，比上年11.35萬元減少0.33萬元，同比減少2.91%。減少原因為嚴格執行中央八項規定，控制部機關“三公”經費支出。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，與上年持平；

公務接待費7.47萬元，比上年7.8萬元減少0.33萬元，同比減少4.23 %；

公務用車運行維護費3.55萬元，比上年3.55萬元增加0萬元，與上年持平；

公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元，與上年持平。

第三部分 隨州市委宣傳部2020年部門預算表

第四部分 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

公開本部門整體支出績效目標，并對相關指標設置情況進行說明。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款（補助）收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

3.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費.

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6.行政運行：反映用于宣傳部門保障機構正常運行的經費。

7.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待、商務接待（含外賓接待）支出。

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