在线天堂日本,97caopor国产在线视频,国内精品伊人久久久久影院对白

當前位置：首頁>政府信息公開>法定主動公開內容>財政資金>財政預決算>其它單位預算>2020年其他單位預算

隨州廣播電視臺2020年部門預算

發布日期：2020-02-08
信息來源：
編輯：隨州廣播電視臺
審核：系統管理員

隨州廣播電視臺2020年部門預算

目錄

第一部分隨州廣播電視臺概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州廣播電視臺2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州廣播電視臺2020年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分隨州廣播電視2020年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分隨州廣播電視臺概況

一、部門主要職責

根據《隨州市人民政府直屬事業單位設置方案》(隨編發【2015】 2號)精神，設立隨州廣播電視臺，為市委直屬公益二類事業單位，相當于正處級。下屬兩個二級單位，分別是隨州市電視調頻發射臺和隨州市中波實驗臺。

隨州廣播電視臺主要職責：

(一)認真貫徹執行黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府政策，把握正確的輿論導向，依法規范廣播電視臺及直屬單位的職業行為，為市委、市政府工作大局和中心工作服務。

(二)組織制定并實施廣播電視臺的發展戰略和規劃，統一領導籌劃廣播電視臺基本建設項目、事業和產業發展、技術改造及新項目開發工作。

(三)推進技術進步，加快科技創新與發展步伐，努力提升廣播影視的科技含量和水平。

(四)負責廣播電視臺傳輸覆蓋網絡統一規劃、統一建設、統一管理，努力擴大市級廣播電視對內對外覆蓋范圍。

(五)加強對廣播電視臺及直屬單位隊伍思想建設和業務建設，有計劃地培養各類人才；負責對廣播電視臺直屬單位的宣傳工作及人、財、物統一管理。

(六)積極開展廣播電視對外交流與合作。

(七)根據市政府授權，承擔廣播電視臺及所屬單位國有資產管理。

(八)完成市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

本系統2020年納入預算管理的單位有：隨州廣播電視臺（含機關）、隨州市電視調頻發射臺和隨州市中波實驗臺。隨州廣播電視臺編制人數共計158人，截止2019年底，隨州廣播電視臺實有人數183人，其中參公管理編制2人，財政全額預算保障編制37人，一般公共預算財政撥款（補助）119人，臺聘人員（非在編人員）25人。隨州市電視調頻發射臺實有人數18人，其中，財政全額預算編制19人；隨州市中波實驗臺實有人數15人，其中財政全額預算編制13人，超編 2人（建市前遺留超編人員）

第二部分隨州廣播電視臺2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

隨州廣播電視臺2020年系統匯總收入預算合計3793.26萬元（本年收入預算合計3723.04萬元，上年結轉70.22萬元），其中本年度財政撥款2211.4萬元，事業收入1259.49萬元，其它收入252.15萬元。較上年預算安排（4590.71萬元）減少797.45萬元，減少率17.37%，主要原因是傳媒中心設備購置上年預算1284元，根據傳媒中心裝修進度，2020年傳媒中心設備購置預算650萬元，減少634萬元。

隨州廣播電視臺2020年本級收入預算合計3019.91萬元（本年收入預算合計2993.49萬元，上年結轉26.42萬元），其中本年度財政撥款1734萬元，事業收入1259.49萬元。較上年預算安排（3853.53萬元）減少833.62萬元，減少率21.63%，主要原因是傳媒中心設備購置上年預算1284元，根據傳媒中心裝修進度，2020年傳媒中心設備購置預算650萬元。

（二）支出預算情況

隨州廣播電視臺2020年系統匯總支出預算合計3793.26萬元，其中文化旅游體育與傳媒支出3171.26萬元（基本支出1872.89萬元，其中人員支出1373.77萬元，公用支出499.12萬元；項目支出1298.37萬元），社會保障和就業支出341.26萬元，醫療衛生支出91.35萬元，住房保障支出189.39萬元。較上年預算安排（4590.71萬元）減少了797.45萬元，減少17.37%，主要原因是根據傳媒中心裝修進度，2020年傳媒中心設備購置支出預算650萬元，較上年減少634萬元。

隨州廣播電視臺2020年本級支出預算合計3019.91萬元，其中文化旅游體育與傳媒2521.28萬元（基本支出1468.69萬元，其中人員支出1074.09萬元，公用支出412.6萬元；項目支出1034.49萬元），社會保障和就業支出273.04萬元，醫療衛生支出73.42萬元，住房保障支出152.27萬元。較上年預算安排（3853.53萬元）減少833.62萬元，減少21.63%，主要原因是根據傳媒中心裝修進度，2020年傳媒中心設備購置支出預算650萬元，較上年減少634萬元。

（三）財政撥款支出情況

隨州廣播電視臺2020年系統匯總財政撥款支出預算數2211.4萬元，其中文化旅游體育與傳媒1995.47萬元（基本支出1106.47萬元，其中人員支出1091.47萬元，公用支出15萬元；項目支出889萬元），社會保障和就業支出162.48萬元，醫療衛生支出17.41萬元，住房保障支出36.04萬元。較上年預算安排（2590.56萬元）減少了379.16萬元，增長14.64%，主要原因是根據傳媒中心裝修進度，2020年傳媒中心設備購置支出預算650萬元，較上年減少634萬元。

隨州廣播電視臺2020年本級財政撥款支出預算數1734萬元，其中文化旅游體育與傳媒1612.93萬元（基本支出863.93萬元，其中人員支出863.93萬元；項目支出749萬元），較上年預算安排（2132萬元）減少395萬元，減少18.53%，主要原因是根據傳媒中心裝修進度，2020年傳媒中心設備購置支出預算650萬元，較上年減少634萬元。

（四）政府性基金情況

隨州廣播電視臺2020年系統匯總及本級沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

（五）國有資本經營預算情況

隨州廣播電視臺2020年系統匯總及本級沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

隨州廣播電視臺2020年系統匯總機關運行經費15萬元，其中辦公費5萬元、印刷費1.2萬元、水費0.15萬元、郵電費1萬元、物業管理費0.5萬元、差旅費2.5萬元、勞務費1.2萬元、稅金及附加費用2.2萬元、其他商品和服務支出1.25萬元。和上年預算安排（15萬元)相比無增減。

隨州廣播電視臺2020年本級未安排機關運行經費支出預算，和上年同比無增減。

（七）政府采購情況

?隨州廣播電視臺2020年系統及本級政府采購預算總額為93萬元，其中隨州廣播電視臺本級38萬元，隨州市電視調頻發射臺25萬元，隨州市中波實驗臺30萬元。政府采購貨物預算10萬元，服務預算73萬元，工程預算10萬元，較上年預算安排（1408.1萬元）減少1315.1元，減少93.4%，原因是減少了傳媒中心廣電設備購置的政府采購預算。其中，隨州廣播電視臺本級較上年預算安排（1379.5萬元）減少1341.5萬元，減少97.24%，原因是減少了傳媒中心廣電設備購置的政府采購預算。?

（八）國有資產占用情況

?截止2019年12月31日，隨州廣播電視臺系統匯總資產總額2940.24萬元，其中流動資產合計1040.17萬元，非流動資產合計1900.07萬元（固定資產4231.16萬元，固定資產累計折舊2395.34萬元；無形資產191.31萬元，無形資產累計攤銷127.05萬元）。固定資產中，房屋構筑物 743.47萬元（其中：辦公用房681.23萬元），單價200萬元以上大型設備 0 萬元，汽車17輛582.92萬元，其他固定資產2967.01萬元。較上年資產總額（3677.77萬元）減少1187.53萬元，減少32.29%，其中：流動資產較上年減少1012.28萬元，固定資產較上年增加2669.58萬元，無形資產較上年增加184.36萬元。變化的主要原因是流動資產中其他應收款含2018年暫付的傳媒中心設備款1248萬元，因當時發票未到，2018年賬面暫記往來科目，2019年取得發票后記入固定資產，從而影響流動資產減少，固定資產增加，另外加上固定資產累計折舊及無形資產累計攤銷增加，導致資產總額減少。

截止2019年12月31日，隨州廣播電視臺本級資產總額2470.74萬元，其中流動資產985.44萬元，非流動資產1485.3萬元（固定資產3473.89萬元，固定資產累計折舊2048.42萬元；無形資產184.36萬元，無形資產累計攤銷124.53萬元）。固定資產中，房屋構筑物456.83萬元（其中：辦公用房455.89 萬元），單價200萬元以上大型設備 0萬元，汽車15輛 560.16萬元，其他固定資產2456.9萬元。較上年資產總額（3105.7萬元）減少634.96萬元，減少20.44%，其中：流動資產較上年減少912.74萬元，固定資產較上年增加1048.39萬元，無形資產較上年增加184.36萬元，長期投資較上年減少60萬元。變化的主要原因是流動資產中其他應收款含2018年暫付的傳媒中心設備款1248萬元，因當時發票未到，2018年賬面暫記往來科目，2019年取得發票后記入固定資產，從而影響流動資產減少，固定資產增加，另外加上固定資產累計折舊及無形資產累計攤銷增加，導致資產總額減少。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

隨州廣播電視臺2020年系統匯總及本級無“三公經費”預算安排。和上年同比無增減。

第三部分 ?隨州廣播電視臺2020年部門預算表

第四部分預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

根據年度工作任務，我臺制定2020年度績效目標如下：

1、完成各項宣傳任務，服務市委、市政府工作大局和中心工作。其數量指標分別要達到全年組織系列報道、專題報道55個；在上級媒體用稿560條；推出二檔新節目、新欄目；在全省好新聞評比中獲獎作品達20條；社會效益指標要保證新聞宣傳工作正常運行。

2、搞好廣電事業建設，推動事業產來發展。數量指標要達到完成融媒體移動直播平臺及廣播融媒體系統設備更新改造，完成調頻發射臺廣電發射塔維護維修工程，完成中波實驗臺新增一個頻率雙機備份工程。

3、保證廣播電視節目安全播出。數量指標要達到全年安全播出總時長達到2.6萬小時；每百小時安全播出時長占比≤15秒/百小時。

4、提高隨州廣電影響力，策劃舉辦各類活動、晚會。數量指標達到全年策劃、舉辦各類活動、晚會5場，社會效益預期達到良好。

二、重點項目績效目標編制情況

2019年隨州廣播電視臺本級財政撥款預算項目支出749萬元，其中運行經費49萬元（廣播電視節目傳輸傳輸覆蓋設備費34萬元、政風行辦熱線專項經費5萬元、應急廣播運行維護費10萬元），傳媒中心廣電設備資金650萬元，云上隨州平臺經費50萬元。

其中，傳媒中心廣播設備資金650萬元，是根據我臺隨州傳媒中心專業系統設備一期工程建設項目合同要求，該項目合同總金額28700732.00元（隨財采計【2018】1230號），2020年度我臺還需付款650萬元設備資金，我們將嚴格按照合同進行各項設備驗收，保證新聞宣傳工作正常運行。

廣播電視節目傳輸傳輸覆蓋設備（電費）34萬元，用于保證廣播電視傳輸設備（電費）正常運行。為加大隨州宣傳力度，豐富隨州人民美好文化生活，我們加大節目信號覆蓋范圍，實現綜合廣播雙頻覆蓋，并有效地保證了優質安全播出。根據行業標準，質量指標設定為: 設備功率≥90%，電壓波動±15V，停電率15小時/年。

“政風行風熱線”專項經費5萬元，該專項經費為支付“政風行風熱線”欄目招聘專職記者人員經費及配備專用采訪器材。為充分發揮政風行風熱線的新聞輿論監督作用，促進政府部門和窗口單位的政風行風建設，優化我市政風環境，溝通政府部門與人民群眾的聯系，為群眾排憂解難、維護廣大人民群眾的切身利益，進一步加強“政風行風熱線”節目的調查暗訪和追蹤報道力度，確保節目的針對性和實效性。數量指標設定為：政風行風熱線年度上線部門不少于50個；質量指標設定為：全面落實解決群眾通過熱線反映的問題；時效指標設定為：一般問題十個工作日解決答復，復雜問題一個月內解決答復。

應急廣播市級平臺運行維護費10萬元，用于支付應急廣播的網絡運行費用、設備維護費用等。我臺根據《省人民政府辦公廳轉發省新聞出版廣電局關于推進農村智能廣播網建設意見的通知》（鄂政辦發【2014】9號）統一安排部署，隨州應急廣播（村村響）工程已全面啟動，該項目對全市應急系統具有舉足輕重的作用，通過智能廣播網宣傳黨和國家惠農政策，增加廣大農民群眾獲得各種政策和信息的途徑，是重大自然災害和重大事件的重要信息發布渠道。根據行業標準，設定數量指標為：運轉時間24小時/天；質量指標為：每天24小時正常運轉；效益指標為：宣傳國家政策。

云上隨州平臺經費50萬元，其中上交省帶寬租用費38萬元，設備購置和維護費用12萬元。云上隨州是市政府指定的移動政務客戶端，整合了湖北省內、隨州市內的新聞、政務、服務等功能，打造本地權威入口，匯聚熱聞頭條，暢覽天下大事，政務信息發布、政務事務辦理、便捷生活服務，隨時隨地為廣大人民群眾服務。根據行業標準，設定質量指標為：運行合格率≥90%；數量指標為：宣傳條數達到文件要求；社會效益指標為：宣傳效果達到優。