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隨州市中小學教師（校長）繼續教育中心2020年部門決算公開

目錄

第一部分??隨州市中小學教師（校長）繼續教育中心部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市中小學教師（校長）繼續教育中心2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關于“三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、財政專項支出情況說明

八、關于2020年度預算績效情況的說明

九、其他情況說明

第三部分??隨州市中小學教師（校長）繼續教育中心2020年部門決算公開表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09）

第四部分??名詞解釋說明

?

第一部分? 隨州市中小學教師（校長）繼續教育中心概況

一、部門主要職責

??1、弘揚師德主旋律，繼續搞好師德培訓；

??2、繼續抓好名師工作室培訓工程；

3、全市領航工程培訓；

4、全市高中階段和高新區、大洪山風景名勝區近三年新教師培訓；

5、全市初中校長任職資格培訓；

6、建立本土師資庫提升培訓；

7、認真、細致做好國培、省培的遴選工作。

二、部門基本情況

1、隨州市中小學教師（校長）繼續教育中心主要是對全教師、校長的師德及業務水平提高培訓；對全市的教師、校長的繼續教育工作進行管理。

2、內設一個負責機構。

3、在職職工7人，退休職工1人。

第二部分? 隨州市中小學教師（校長）繼續教育中心2020年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明、

（一）2020年度決算收入、支出較上年變化情況說明

2020年決算收入：171.05萬元。其中財政撥款85.22元，事業收入85.83萬元，上年結余7.89萬元。2019年決算收入：176.5萬元。其中財政撥款90.89萬元，事業收入85.61萬元。2020年較上年收入減少5.45萬元，主要原因是財政撥款收入減少。

2020年度決算支出171.44萬元，比2019年度決算支出196.69萬元減少25.25萬元，主要原因是項目支出支出減少。

（二）2020年度決算收入、支出與年初預算比較情況說明

收入： 2020年預算收入280.51萬元，其中：財政撥款為70.22萬元（財政補助撥款67.72萬元為人員經費支出，2.5萬元為單位公用經費）；非稅收入為205.35萬元；上年結余4.94萬元。2020年決算收入171.05萬元，決算收入較年初收入少109.46，預算收入完成率為64%。

支出： 2020年預算支出280.51萬元。其中：人員支出103.22萬元,單位公用支出24.75萬元，項目支出152.54萬元。2020年決算支出171.4元。決算支出較年初預算支出少109.46，預算支出完成率為64%。

二、關于“三公”經費支出說明

我單位2020年度無財政撥款“三公”經費支出。

三、關于運行經費支出說明

我單位2020年度決算財政撥款公用經費支出2.5萬元，其中：辦公費0.85萬元，差旅費0.1萬元，維修（護）費0.06萬元，勞務費0.81萬元，工會經0.68萬元。與年初預算數2.5萬元持平。

四、關于政府采購支出說明

我單位2020年度無政府采購支出。

五、關于政府性基金收支情況說明

我單位2020年度無政府性基金支出。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，我單位共有車輛0輛。

七、財政專項支出情況說明

?????2020年度我單位財政專項支出15萬元，其中繼續教育（教師培訓）項目支出15萬元。

八、關于2020年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我室組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金15萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％，從評價情況來看，項目執行情況較好。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，財務制度健全、程序規范、執行嚴密，基本完成了年初設定的目標任務。

附：2020年度隨州市中小學教師（校長）繼續教育中心整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果

繼續教育（教師培訓）項目自評綜述：項目全年預算數15萬元，執行數15萬元，執行率100％。主要產出和效益：開展教師、新教師培訓6次，提高了我市教育教學質量。

（三）績效評價結果應用情況

1、就資金到位問題加大與財政溝通的力度，力爭做到財政預算資金“有預算有支出、無預算無支出”的要求。

2、每年績效目標需根據實際情況設定，結合項目實施情況展開評價，定量和定性地進行分析。

九、其他情況說明

我單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出。

第三部分??隨州市中小學教師（校長）繼續教育中心2020年部門決算表

第四部分? 名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

3、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

4、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

5、因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

6、公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

7、其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

?????8、機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。