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隨州市綠化管理處2020年決算公開(kāi)（新）
  • 發(fā)布時(shí)間：2021-10-21 14:38
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  • 編輯：隨州市綠化管理處
  • 審核：黃振忠
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隨州市綠化管理處2020年部門(mén)決算公開(kāi)目錄

?

?

第一部分?隨州市綠化管理處部門(mén)概況

??一、部門(mén)主要職責(zé)

??二、部門(mén)基本情況。機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況。

?第二部分?隨州市綠化管理處2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

??一、收入支出決算情況情況

??二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

??三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

???四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

???五、關(guān)于政府性基金收支情況說(shuō)明

???六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

???七、關(guān)于2020年度預(yù)算管理工作開(kāi)展情況

???八、其他情況說(shuō)明

第三部分??隨州市綠化管理處2020年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出決算表


第四部分??名詞解釋

?第一部分?隨州市綠化管理處部門(mén)概況

一、部門(mén)（單位）情況

????（一）主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)除白云公園管理處及神農(nóng)公園管理處、文化公園管理處管護(hù)以外的城市建成區(qū)范圍內(nèi)所有行道樹(shù)、花壇、轉(zhuǎn)盤(pán)街頭綠地、內(nèi)河兩岸以及各類(lèi)廣場(chǎng)、小游園等園林綠化養(yǎng)護(hù)，環(huán)境衛(wèi)生保護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)等工作的管理。現(xiàn)綠化管護(hù)總面積達(dá)180多萬(wàn)平方米。

??（二）單位基本情況

隨州市綠化管理處組建于2009年9月（隨編發(fā)[2009]14號(hào)），隸屬于隨州市風(fēng)景園林管理局管理的正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，定編7名。現(xiàn)有干部職工104人（其中在職職工101人，退休人員3人單位發(fā)工資，其余的退休人員納入社保管理）。

????

?第二部分?隨州市綠化管理處2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

????一、2020年度收入支出決算情況

2020年隨州市綠化管理處收入1239.40萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入104.40萬(wàn)元，占比8.42%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入40萬(wàn)元，占比3.24%，其他收入1095萬(wàn)元，占比88.34%。2019年決算收入總數(shù)1369.06萬(wàn)元，比上年度收入減少129.66萬(wàn)元，減少原因是其他收入減少，財(cái)政撥款減少，節(jié)約開(kāi)支。2020年隨州市綠化管理處全年支出1239.40萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款支出144.40萬(wàn)元其他支出1095萬(wàn)元。2020年財(cái)政撥款預(yù)算支出144.40萬(wàn)元，預(yù)決算無(wú)增減變化。

　　二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明

　　2020年隨州市綠化管理處決算無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出，2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.36萬(wàn)元，本單位是2020年度預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)0.36萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元）；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與年初預(yù)算相比，我處沒(méi)有發(fā)生，因?yàn)槲覀児珓?wù)用車(chē)是應(yīng)急車(chē)輛所以沒(méi)有列入我們生產(chǎn)專(zhuān)用的專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用了。公務(wù)接待我們單位2020年沒(méi)有安排公務(wù)接待。

　三、2020年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　2020年隨州市綠化管理處運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.47萬(wàn)元。2020年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算18.64萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加了42.83萬(wàn)元，同比增加69.68%。主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括辦公費(fèi)1.35萬(wàn)元、水電費(fèi)4.62萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.18萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)5.00萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)0元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)4.39萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.95萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.85萬(wàn)元、福利費(fèi)3.79萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出24.08萬(wàn)元、職教費(fèi)1.61萬(wàn)元等，增加原因是我處做預(yù)算時(shí)是按七個(gè)編制人數(shù)來(lái)測(cè)算的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算，實(shí)際發(fā)生的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是按全單位所有的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　四、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2020年隨州市綠化管理處政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

　　五、政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明

　　2020年隨州市綠化管理處政府性基金預(yù)算收入40萬(wàn)元，支出40萬(wàn)元；預(yù)算政府性基金40萬(wàn)元。無(wú)增減變化。

　　六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截止2020年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)497.46萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)421.93萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額84.82%；固定資產(chǎn)凈值75.53萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額15.18%，無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。

部門(mén)共有車(chē)輛6臺(tái)，用于城區(qū)所有街道綠化管理及執(zhí)法執(zhí)勤。各類(lèi)固定資產(chǎn)賬面原值181.38萬(wàn)元，其中

（1）土地、房屋總值26.15萬(wàn)元；

（2）通用設(shè)備總值5.49萬(wàn)元；

（3）專(zhuān)用設(shè)備總值129.04萬(wàn)元；

????（4）家具/用具/裝具總值6.10萬(wàn)元；

?????（5）植物價(jià)值：14.60萬(wàn)元。

??七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況

??（1)?預(yù)算績(jī)效開(kāi)展情況??

???為了使績(jī)效評(píng)價(jià)工作順利實(shí)施，我處成立了專(zhuān)組對(duì)220年度部門(mén)整體支出績(jī)效進(jìn)行自評(píng)，嚴(yán)格按《市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求，明確責(zé)任，合理分工，密切協(xié)作，確保純益評(píng)價(jià)真實(shí)、合理。得分91分，預(yù)算執(zhí)行率為78%。我處通過(guò)自評(píng)，2020年度整體支出績(jī)效目標(biāo)完成較好，但還存在預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到100%的情況。按照周邊縣市“以錢(qián)養(yǎng)事”的標(biāo)準(zhǔn)，道路綠地每平方米的養(yǎng)護(hù)管理費(fèi)為8-10元，而我市實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用老面積為2.37元/㎡，新面積為3.4元/㎡養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)給付我們的養(yǎng)護(hù)費(fèi)。每年撥的以錢(qián)養(yǎng)事經(jīng)費(fèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠我處的人員工資和生產(chǎn)費(fèi)用。

?本次我處整體支出績(jī)效指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)政對(duì)我處的2020年預(yù)算批復(fù)文本及2020年度賬面實(shí)際發(fā)生的數(shù)據(jù)。

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（一）多措并舉狠抓綠化養(yǎng)護(hù)管理工作

1、扎實(shí)做好城區(qū)綠化苗木補(bǔ)植工作。。

2、開(kāi)展全覆蓋衛(wèi)生清理工作。

3、有序開(kāi)展綠化苗木修剪工作，確保了城市綠化的整體效果，同時(shí)也得到了社會(huì)各界的好評(píng)。

4、加大道路、游園、廣場(chǎng)內(nèi)的綠化苗木病蟲(chóng)害的防治等管護(hù)工作。有效的阻止了病蟲(chóng)害的發(fā)生及蔓延，鞏固了城市的綠化成果，為“尋根節(jié)”的成功舉辦奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

5、加強(qiáng)綠化執(zhí)法巡查力度、廣泛宣傳，加大了損綠、毀綠的查處。

（二）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況

1、進(jìn)一步加強(qiáng)城市綠化規(guī)范化、精細(xì)化管理、保護(hù)好我處各類(lèi)設(shè)施和綠化成果。

2、進(jìn)一少加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，抓好增收節(jié)支，發(fā)揮資金的最大效益，搞好我處的設(shè)施維護(hù)。

3、要合理預(yù)算，科學(xué)安排預(yù)算資金，尤其是項(xiàng)目資金，要做到專(zhuān)款專(zhuān)用。

?2020年隨州市綠化管理處部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

2020年市直部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
填報(bào)日期：2021.4.12

總分：91
單位名稱(chēng)隨州市綠化管理處評(píng)價(jià)年度2020年
基本支出總額1083.05項(xiàng)目支出總額221.50?
預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）?? （10分）
預(yù)算數(shù)（A）執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（A/B）得分
部門(mén)整體支出總額1586.841304.55121.64%10
一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年初目標(biāo)值實(shí)際完成值得分
目標(biāo)1：滿(mǎn)分12分，實(shí)得10分
預(yù)算管理投入績(jī)效目標(biāo)合理性1001003
在職人員控制率1001003
“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率1001003
預(yù)算完整性100991
目標(biāo)2：滿(mǎn)分53，實(shí)得46分
預(yù)算管理過(guò)程支出完成率1001005
“三公經(jīng)費(fèi)控制”率1001005
政府采購(gòu)執(zhí)行率1001005
資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率0-50%以?xún)?nèi)1004
管理制度健全性1001005
資金使用合理1001006
預(yù)決算信息公開(kāi)1001005
基礎(chǔ)信息完善1001005
資產(chǎn)管理安全100903
固定資產(chǎn)利用率100963
目標(biāo)3：滿(mǎn)分25，實(shí)得25分
預(yù)算管理產(chǎn)出及效率實(shí)際完成率1001005
完成及時(shí)率1001005
經(jīng)濟(jì)性1001005
有效性1001005
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度1001005

約束性指標(biāo)資金管理資金管理合規(guī)性不設(shè)權(quán)重，酌情扣分，如出現(xiàn)審計(jì)等部門(mén)重點(diǎn)披露的問(wèn)題，或造成重大不良社會(huì)影響，評(píng)價(jià)總得分不得超過(guò)70分。—
備注：





??? 1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。
??? 2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B)，得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。
??? 3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。
??? 4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿(mǎn)意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。約束性指標(biāo)以負(fù)數(shù)記分。







（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

?隨州市綠化管理處按照預(yù)、決算信息公開(kāi)要求，2020年預(yù)、決算都在網(wǎng)站公告專(zhuān)欄欄目上公開(kāi)了，并對(duì)預(yù)、決算的收入情況，項(xiàng)目支出明細(xì)情況都作了詳細(xì)的說(shuō)明。

??通過(guò)這次對(duì)我處2020年整體支出的績(jī)效自評(píng)，找到我處在預(yù)算執(zhí)行率方面還存在不足，今后更要合理編制預(yù)算，并嚴(yán)格按照財(cái)政批復(fù)的預(yù)算項(xiàng)目及金額執(zhí)行，努力做到資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率和資金結(jié)轉(zhuǎn)變動(dòng)率達(dá)到績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的要求。

????八、其他情況說(shuō)明

????隨州市綠化管理處2020年財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目是行道樹(shù)修剪預(yù)算數(shù)是40萬(wàn)元、決算數(shù)是40萬(wàn)元，無(wú)增減變化。我處是按以錢(qián)養(yǎng)事考核來(lái)?yè)芙?jīng)費(fèi)的，城市維護(hù)費(fèi)是按當(dāng)年實(shí)際維護(hù)來(lái)?yè)芸畹模@幾項(xiàng)是城管委轉(zhuǎn)撥給我處的，財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金只有一項(xiàng)行道樹(shù)修剪費(fèi)用?。

第三部分??隨州市綠化管理處2020年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

收入支出決算總表
公開(kāi)01表
部門(mén)：隨州市綠化管理處

金額單位：萬(wàn)元
收入支出
項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額
欄次
1欄次
2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1104.40一、一般公共服務(wù)支出320.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入240.00二、外交支出330.00
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入30.00三、國(guó)防支出340.00
四、上級(jí)補(bǔ)助收入40.00四、公共安全支出350.00
五、事業(yè)收入50.00五、教育支出360.00
六、經(jīng)營(yíng)收入60.00六、科學(xué)技術(shù)支出370.00
七、附屬單位上繳收入70.00七、文化旅游體育與傳媒支出380.00
八、其他收入81,095.00八、社會(huì)保障和就業(yè)支出390.00

9
九、衛(wèi)生健康支出400.00

10
十、節(jié)能環(huán)保支出410.00

11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出421,103.53

12
十二、農(nóng)林水支出430.00

13
十三、交通運(yùn)輸支出440.00

14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出450.00

15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出460.00

16
十六、金融支出470.00

17
十七、援助其他地區(qū)支出480.00

18
十八、自然資源海洋氣象等支出490.00

19
十九、住房保障支出500.00

20
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出510.00

21
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出520.00

22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出530.00

23
二十三、其他支出540.00

24
二十四、債務(wù)還本支出550.00

25
二十五、債務(wù)付息支出560.00

26
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出570.00
本年收入合計(jì)271,239.40本年支出合計(jì)581,103.53
使用非財(cái)政撥款結(jié)余280.00結(jié)余分配590.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余290.00年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60135.87

30

61
總計(jì)311,239.40總計(jì)621,239.40
注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

二、收入決算表

收入決算表
公開(kāi)02表
部門(mén)：隨州市綠化管理處
金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入
功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)
欄次1234567
合計(jì)1,239.40144.400.000.000.000.001,095.00
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,239.40144.400.000.000.000.001,095.00
21205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1,199.40104.400.000.000.000.001,095.00
2120501? 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1,199.40104.400.000.000.000.001,095.00
21213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出40.0040.000.000.000.000.000.00
2121301? 城市公共設(shè)施40.0040.000.000.000.000.000.00




































注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

三、支出決算表

支出決算表
公開(kāi)03表
部門(mén)：隨州市綠化管理處

金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)
欄次123456
合計(jì)1,103.531,063.5340.000.000.000.00
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,103.531,063.5340.000.000.000.00
21205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1,063.531,063.530.000.000.000.00
2120501? 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1,063.531,063.530.000.000.000.00
21213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出40.000.0040.000.000.000.00
2121301? 城市公共設(shè)施40.000.0040.000.000.000.00
































注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表


財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)04表
部門(mén)：隨州市綠化管理處



金額單位：萬(wàn)元
收???? 入支???? 出
項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
欄次
1欄次
2345
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1104.40一、一般公共服務(wù)支出330.000.000.000.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款240.00二、外交支出340.000.000.000.00
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款30.00三、國(guó)防支出350.000.000.000.00

4
四、公共安全支出360.000.000.000.00

5
五、教育支出370.000.000.000.00

6
六、科學(xué)技術(shù)支出380.000.000.000.00

7
七、文化旅游體育與傳媒支出390.000.000.000.00

8
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出400.000.000.000.00

9
九、衛(wèi)生健康支出410.000.000.000.00

10
十、節(jié)能環(huán)保支出420.000.000.000.00

11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出43144.40104.4040.000.00

12
十二、農(nóng)林水支出440.000.000.000.00

13
十三、交通運(yùn)輸支出450.000.000.000.00

14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出460.000.000.000.00

15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出470.000.000.000.00

16
十六、金融支出480.000.000.000.00

17
十七、援助其他地區(qū)支出490.000.000.000.00

18
十八、自然資源海洋氣象等支出500.000.000.000.00

19
十九、住房保障支出510.000.000.000.00

20
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出520.000.000.000.00

21
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出530.000.000.000.00

22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出540.000.000.000.00

23
二十三、其他支出550.000.000.000.00

24
二十四、債務(wù)還本支出560.000.000.000.00

25
二十五、債務(wù)付息支出570.000.000.000.00

26
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出580.000.000.000.00
本年收入合計(jì)27144.40本年支出合計(jì)59144.40104.4040.000.00
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余280.00年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余600.000.000.000.00
? 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款290.00
61



? 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款300.00
62



? 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款310.00
63



總計(jì)32144.40總計(jì)64144.40104.4040.000.00
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)05表
部門(mén)：隨州市綠化管理處金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目本年支出
功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出
欄次123
合計(jì)104.40104.400.00
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出104.40104.400.00
21205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生104.40104.400.00
2120501? 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生104.40104.400.00

























注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。


六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開(kāi)06表
部門(mén)：隨州市綠化管理處

金額單位：萬(wàn)元
人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼科目名稱(chēng)決算數(shù)科目編碼科目名稱(chēng)決算數(shù)科目編碼科目名稱(chēng)決算數(shù)
301工資福利支出104.40302商品和服務(wù)支出0.00307債務(wù)利息及費(fèi)用支出0.00
30101? 基本工資66.9330201? 辦公費(fèi)0.0030701? 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息0.00
30102? 津貼補(bǔ)貼0.0030202? 印刷費(fèi)0.0030702? 國(guó)外債務(wù)付息0.00
30103? 獎(jiǎng)金0.0030203? 咨詢(xún)費(fèi)0.00310資本性支出0.00
30106? 伙食補(bǔ)助費(fèi)0.0030204? 手續(xù)費(fèi)0.0031001? 房屋建筑物購(gòu)建0.00
30107? 績(jī)效工資0.0030205? 水費(fèi)0.0031002? 辦公設(shè)備購(gòu)置0.00
30108? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.2030206? 電費(fèi)0.0031003? 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置0.00
30109? 職業(yè)年金繳費(fèi)6.4630207? 郵電費(fèi)0.0031005? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.00
30110? 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)0.0030208? 取暖費(fèi)0.0031006? 大型修繕0.00
30111? 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.0030209? 物業(yè)管理費(fèi)0.0031007? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0.00
30112? 其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.0030211? 差旅費(fèi)0.0031008? 物資儲(chǔ)備0.00
30113? 住房公積金19.8130212? 因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.0031009? 土地補(bǔ)償0.00
30114? 醫(yī)療費(fèi)0.0030213? 維修（護(hù)）費(fèi)0.0031010? 安置補(bǔ)助0.00
30199? 其他工資福利支出0.0030214? 租賃費(fèi)0.0031011? 地上附著物和青苗補(bǔ)償0.00
303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.0030215? 會(huì)議費(fèi)0.0031012? 拆遷補(bǔ)償0.00
30301? 離休費(fèi)0.0030216? 培訓(xùn)費(fèi)0.0031013? 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.00
30302? 退休費(fèi)0.0030217? 公務(wù)接待費(fèi)0.0031019? 其他交通工具購(gòu)置0.00
30303? 退職（役）費(fèi)0.0030218? 專(zhuān)用材料費(fèi)0.0031021? 文物和陳列品購(gòu)置0.00
30304? 撫恤金0.0030224? 被裝購(gòu)置費(fèi)0.0031022? 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0.00
30305? 生活補(bǔ)助0.0030225? 專(zhuān)用燃料費(fèi)0.0031099? 其他資本性支出0.00
30306? 救濟(jì)費(fèi)0.0030226? 勞務(wù)費(fèi)0.00399其他支出0.00
30307? 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.0030227? 委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.0039906? 贈(zèng)與0.00
30308? 助學(xué)金0.0030228? 工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.0039907? 國(guó)家賠償費(fèi)用支出0.00
30309? 獎(jiǎng)勵(lì)金0.0030229? 福利費(fèi)0.0039908? 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼0.00
30310? 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0.0030231? 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.0039999? 其他支出0.00
30311? 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)0.0030239? 其他交通費(fèi)用0.00


30399? 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.0030240? 稅金及附加費(fèi)用0.00





30299? 其他商品和服務(wù)支出0.00


人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)104.40公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)0.00
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。


七、財(cái)政撥款"三公“經(jīng)費(fèi)支出決算表

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開(kāi)07表
部門(mén)：隨州市綠化管理處




金額單位：萬(wàn)元
預(yù)算數(shù)決算數(shù)
合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)
小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)
123456789101112
0.36



0.36





注：本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)，此數(shù)據(jù)由單位自己填報(bào)。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。


八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)08表
部門(mén)：隨州市綠化管理處


金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出
欄次123456
合計(jì)0.0040.0040.000.0040.000.00
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.0040.0040.000.0040.000.00
21213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出0.0040.0040.000.0040.000.00
2121301? 城市公共設(shè)施0.0040.0040.000.0040.000.00








































注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。


九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開(kāi)09表
部門(mén)：隨州市綠化管理處金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目本年支出
功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出
欄次123
合計(jì)
































注：本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

說(shuō)明：本部門(mén)本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出。

十、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出決算表


財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出決算表

部門(mén)：隨州市綠化管理處

公開(kāi)10表


單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

合計(jì)

40.0040.00
行道樹(shù)修剪40.0040.00

第四部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

　　二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

　　三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

　　五、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

　　六、公務(wù)用車(chē)：指單位用于履行公務(wù)的車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

　　七、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

　　


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