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隨州市城市管理綜合執(zhí)法局高新區(qū)分局

2020年度決算公開(kāi)

目?錄

第一部分：部門(mén)概況。

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分：2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入、支出決算情況說(shuō)明

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明。?

五、關(guān)于政府性基金收支情況說(shuō)明。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。?

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。?

八、其他情況說(shuō)明。

第三部分：2020年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表（公開(kāi)表01表）

二、收入決算表（公開(kāi)表02表）

三、支出決算表（公開(kāi)表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開(kāi)表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)表05表）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開(kāi)表06表）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開(kāi)表07表）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)表08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)表09表）

第四部分：名詞解釋說(shuō)明

?

? ??第一部分：部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)。

1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)城市管理政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。

2、研究制定轄區(qū)范圍內(nèi)城市管理發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃及實(shí)施細(xì)則，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)隨州高新區(qū)轄區(qū)內(nèi)的城市管理行政執(zhí)法，根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定，行使省人民政府批準(zhǔn)的市容環(huán)境衛(wèi)生、城市綠化管理、市政管理、環(huán)境保護(hù)、規(guī)劃管理、工商行政管理、公安交通管理等方面的相對(duì)集中行政處罰權(quán)工作。

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)流動(dòng)戶(hù)外廣告牌的治理和牛皮癬的清理工作。

5、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)“門(mén)前三包”工作。

6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容市貌管理、城市環(huán)境綜合整治工作:負(fù)責(zé)商業(yè)促銷(xiāo)占道管理及申報(bào)工作。

參與轄區(qū)內(nèi)城區(qū)客、貨運(yùn)站點(diǎn)的規(guī)劃設(shè)置會(huì)審;對(duì)轄區(qū)內(nèi)城市洗車(chē)站點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)一布點(diǎn)和管理。

8、參與轄區(qū)內(nèi)城市干道商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)劃和管理。

9、負(fù)責(zé)配合轄區(qū)搞好屬地城市管理，做好城管進(jìn)社區(qū)工作。

10、實(shí)行市城市管理綜合執(zhí)法局和隨州市高新區(qū)管委會(huì)雙重管理，負(fù)責(zé)完成上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況。

一）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。

城管執(zhí)法局高新區(qū)分局于2016年3月成立，是屬于市城管綜合執(zhí)法局二級(jí)單位，并納入部門(mén)預(yù)算。其內(nèi)設(shè)管理科室、中隊(duì)共8個(gè)，分別為綜合科、法規(guī)科、財(cái)務(wù)科、規(guī)劃一中隊(duì)、規(guī)劃二中隊(duì)、規(guī)劃三中隊(duì)、市容綜合執(zhí)法中隊(duì)、鄉(xiāng)村規(guī)劃中隊(duì)。

二）人員情況。

本單位人員編制35人，實(shí)有人員33人，退休人數(shù)2人，另管理員34人。

?

??第二部分：2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

???一、收入、支出決算情況說(shuō)明

一）2020年度收入支出決算總體及增減變動(dòng)情況。

1、本年收入總計(jì)835.45萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入324.33萬(wàn)元，其他收入405.87萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)105.24萬(wàn)元。

上年收入總計(jì)721.2萬(wàn)元，同比增加114.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.8%。主要原因是：2020年增加新冠疫情防疫經(jīng)費(fèi)174萬(wàn)元。

2、本年支出總計(jì)822.88萬(wàn)元（上年支出總計(jì)615.96萬(wàn)元，同比增加206.92萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.6%。主要原因是：本年增加新冠疫情防疫支出174萬(wàn)元。

????二）2020年度財(cái)政撥款支出決算情況。

2020年度財(cái)政撥款支出決算324.33萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出324.33萬(wàn)元（其中：基本支出324.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。年初預(yù)算調(diào)整數(shù)324.33萬(wàn)元，無(wú)增減變化。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。

2020年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)11.71萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)出境費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元（國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人數(shù)）、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)11.71萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.71萬(wàn)元，公車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為0輛，保有量為7輛）。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)36.17萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.28萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出35.9萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35.9萬(wàn)元，公車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元）。

2020年度決算比預(yù)算減少24.46萬(wàn)元。主要是控制了公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，減少支出24.19萬(wàn)元。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。

本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出215.18萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年增加155.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)261.6%；比2020年預(yù)算增加116.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)118.5%，主要原因是：本年度增加新冠疫情防疫支出174萬(wàn)元。其中，辦公費(fèi)3.55萬(wàn)元，電費(fèi)0.16萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.74萬(wàn)元，維修費(fèi)0.06萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)158.76萬(wàn)元，專(zhuān)用材料費(fèi)1.07萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)8.13萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.36萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.79萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.08萬(wàn)元。

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明。

本單位2020年度政府采購(gòu)支出總額31.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.71萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出30.79萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額31.5?萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.72萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的8.6%。?

五、關(guān)于政府性基金收支情況說(shuō)明。

????2020年本單位未安排政府性基金收支預(yù)算，因此也無(wú)決算。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

?截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛7輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通訊用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)7輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

?本單位2020年度沒(méi)有發(fā)生項(xiàng)目支出，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

本單位2020年度組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本次評(píng)價(jià)工作以“科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)、分類(lèi)管理、績(jī)效相關(guān)”為原則，運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)隨州市城管執(zhí)法局高新區(qū)分局2020年度部門(mén)整體支出的績(jī)效情況進(jìn)行了客觀、公正的評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果為2020年度整體支出績(jī)效自評(píng)得分為：91分，績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為：良。部門(mén)各項(xiàng)管理制度齊全，并得到了有效地實(shí)施，社會(huì)效益明顯，公共服務(wù)水平社會(huì)滿意度高。

整體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析如下：

預(yù)算執(zhí)行情況：2020年度部門(mén)預(yù)算總額835.45萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)822.88萬(wàn)元，執(zhí)行率98%，得分20分（滿分）

高新區(qū)分局2020年度績(jī)效目標(biāo)設(shè)定為三個(gè)，目標(biāo)1（30分）治理市容管理，目標(biāo)2（20分）治理規(guī)劃建設(shè)，目標(biāo)3（30分）治理綜合執(zhí)法。

目標(biāo)1（30分）治理市容管理：

產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析：

產(chǎn)出指標(biāo)滿分22分，扣3分，完成19分。具體情況是：日平均完成整治21條街道的市容秩序，得滿分5分；市容整潔率整潔率98%（目標(biāo)值100%，滿分5分，扣1分）得4分；取締出門(mén)出窗經(jīng)營(yíng)率98%（目標(biāo)值100%，滿分4分，扣1分）得3分；取締流動(dòng)占道經(jīng)營(yíng)率97%（目標(biāo)值99%，滿分4分，扣1分）得3分；取締棚亭亂搭建執(zhí)行率100%，得滿分4分。

效益指標(biāo)完成情況分析：

效益指標(biāo)滿分8分，完成8分。具體情況是：對(duì)周邊環(huán)境影響是干凈整齊，得滿分4分；市民對(duì)城市市容秩序質(zhì)量滿意度：基本滿意，得滿分4分。

目標(biāo)2（20分）治理規(guī)劃建設(shè)

產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析：

產(chǎn)出指標(biāo)滿分12分，扣2分，完成10分。具體情況是：日平均管控巡查面積305平方公里，得滿分4分；違規(guī)建設(shè)發(fā)現(xiàn)率99%（目標(biāo)值100%，滿分4分，扣1分）得3分；違規(guī)建設(shè)拆除率95%（目標(biāo)值99%，滿分4分，扣1分）得3分. ??

效益指標(biāo)完成情況分析：

效益指標(biāo)滿分8分，完成6分。具體情況是：違規(guī)建設(shè)存量率3%（目標(biāo)值5%，得滿分4分，扣1分）得3分；規(guī)劃執(zhí)法投訴率6次（目標(biāo)值≤10次，得滿分4次，扣1分），得3分。

目標(biāo)3（30分）綜合執(zhí)法

產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析：

產(chǎn)出指標(biāo)滿分16分，扣2分，完成15分。具體情況是：日平均完成21條街道管理及8個(gè)小區(qū)的巡查，得滿分4分；施工工地夜間噪音擾民發(fā)現(xiàn)率100%，得滿分4分；餐飲夜市油煙污染發(fā)現(xiàn)率95%（目標(biāo)值95%，滿分4分）得4分；損壞園林綠化市政設(shè)施發(fā)現(xiàn)率98%（目標(biāo)值99%，滿分4分，扣1分），得3分。

效益指標(biāo)完成情況分析：

效益指標(biāo)滿分14分，完成13分。具體情況是：施工工地夜間噪音監(jiān)管率100%，得滿分4分；餐飲油煙污染監(jiān)管率98%（目標(biāo)值99%，扣1分）得3分；環(huán)境質(zhì)量，得滿分3分；綜合執(zhí)法投訴率得滿分3分。

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

???????無(wú)項(xiàng)目，無(wú)自評(píng)結(jié)果。

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

???????無(wú)項(xiàng)目，無(wú)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。

八、其他情況說(shuō)明。

?2020年本單位無(wú)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出。

??第三部分：2020年部門(mén)決算表

2020年度本單位沒(méi)有發(fā)生政府性基金收支。

2020年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況。

2020年度本單位無(wú)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出。

第四部分：名詞解釋說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指本級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）一般公共服務(wù)支出（201類(lèi)）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（三）行政運(yùn)行（2010601項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。　

（四）一般行政管理事務(wù)（2010602項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

（八）公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（九）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（十）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（十一）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）。