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隨州市婦幼保健院2020年部門決算編報說明

目錄

第一部分? 隨州市婦幼保健院（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分? 隨州市婦幼保健院2020年部門決算情況說明

一、2020年部門收支決算情況說明

二、2020年“三公”經費決算情況說明

三、2020年機關運行經費支出決算情況說明

四、2020年政府采購支出決算情況說明

五、2020年政府性基金收支決算情況說明

六、2020年國有資產占用決算情況說明

七、2020年財政專項支出決算情況說明

??????????八、2020年預算績效決算情況說明

第三部分? 隨州市婦幼保健院2020年決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政專項支出決算表

十一、市直整體績效自評表

十二、新院建設項目自評表

第四部分? 名詞解釋說明

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第一部分、隨州市婦幼保健院情況

一、主要職責：我院是由政府興辦，不以營利為目的，具有公共衛生性質的公益性事業單位，是為婦女兒童提供公共衛生和基本醫療保健服務的專業機構，一直承擔著保障全市婦女兒童身心健康的公共衛生職責，我院始終堅持抓自身素質建設，銳意改革，通過創建消費者滿意單位、巾幗文明示范崗、文明婦幼保健院、愛嬰醫院、二級甲等婦幼保健院、三級優秀婦幼保健院等，使全院走上科學化、制度化、規范化的管理軌道。已逐步發展形成一所集保健、醫療、教學、科研、健教等為一體的具有婦女兒童專科特色的保健醫療機構，成為全市婦女兒童保健業務技術指導中心、生殖保健臨床治療中心、計劃生育技術服務中心。

????二、基本情況：三個市級臨床重點：婦科、產科、新生兒科，兩個省級婦幼保健重點專科：兒童生長發育科和圍產期保健科。兒童保健科、婦女保健科、婦科、產科、兒內科、兒外科、乳腺外科等特色專科。我院現有工作人員515人，其中本科以上畢業生312人，碩士研究生20人，高級專業技術人員82人，退休人員106人。現占地面積1.33萬平方米，房屋建設面積達2萬平方米，其中業務用房面積1.2萬平方米，開設病床250張。

第二部分、隨州市婦幼保健院2020年度部門決算情況說明

一、收支決算情況說明

2020年全院總計完成收入36051.08萬元，較上年同期增加24415.29萬元，增長209.83%。其中：事業收入10214.38萬元，較上年同期減少795.31萬元，降低7.22%；一般公共財政撥款收入150萬元，比上年同期減少24.3萬元，降低13.94%；其他收入2388.53萬元，比上年同期增加1936.73萬元，增長428.67%；新增政府性財政撥款收入23255.52萬元；新增上級補助收入42.65萬元。主要原因是：受新冠疫情和生育率下降的影響,我院2020年度門診、住院病人減少，業務收入減少；我院收到新冠疫情防控經費及捐贈資金，其他收入增加。

2020年總支出35044.95萬元，比上年同期增加23812.27萬元，增長211.99%；其中：基本支出11789.43萬元，較上年同期增加556.75萬元，增長4.96%；新增項目支出23255.52萬元，包括其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出15446.3萬元和基礎設施建設支出7809.22萬元。主要原因是：根據醫院人才發展規劃，多渠道、全方位的引進人才，人力成本增加；為改善就醫環境以及科室達標房屋改造和設備購置支出增加；新院建設項目支出增加，醫院成本增加，醫院支出增長。

二、“三公”經費決算情況說明

我院2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元。

1、公務接待費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。主要原因：財政沒有撥“三公”經費。

2、公務用車購置及運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。主要原因：財政沒有撥“三公”經費。

3、因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。主要原因：財政沒有撥“三公”經費。

三、機關運行經費支出決算情況說明

2020年度我院運行經費主要包括：辦公費15.56萬元、印刷費19.02萬元、咨詢費3.2萬元、水費30.76萬元、電費107.73萬元、郵電費7.15萬元、物業管理費89.34萬元、差旅費6.71萬元、租賃費40.68萬元、維護費279.26萬元、會議費1萬元、培訓費7.28萬元。2020年機關運行費用比上年同期增加了103.52萬元，增長20.53%，主要原因是由于新冠疫情，我院新購買設備，維護費、電費增加，運行經費增加。

四、政府采購支出決算情況說明

2020年我院無政府采購支出。

????五、政府性基金收支決算情況說明

????2020年我院政府性基金預算財政撥款收入23255.52萬元；政府性基金項目支出23255.52萬元，其中：其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出15446.3萬元，抗疫特別國債安排的支出7809.22萬元。

六、國有資產占用決算情況說明

2020年本單位共有車輛14輛，其中特種技術用車8輛，其他用車6輛，其他用車主要是業務用車所需車輛；單位價值50萬元以上通用設備2臺，單位價值100萬元以上專用設備12臺。??

七、財政專項支出決算情況說明

?2020年我院無財政專項支出決算。??????????

八、預算績效決算情況說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共項目支出全面開展績效自評，共涉及1個項目。我院2020年初預算41083.02萬元，全年預算可用指標41083.02萬元。

我院2020年公共預算財政撥款支出23405.52萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出150萬元，全部為工資福利支出；政府性基金預算財政撥款支出23255.52萬元，包含其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出15446.3萬元和抗疫特別國債安排的支出7809.22萬元,用于隨州市婦幼保健醫院發熱門診改造和核酸檢測建設改造、隨州市婦幼保健院婦女兒童呼吸專科項目和隨州市婦幼保健醫院（暨隨州市兒童醫院）建設項目的建設。

組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，能夠有利于建立完善、系統、科學的婦幼衛生服務指標體系，分析評價婦幼衛生服務效果和婦幼保健院服務質量情況，可以為有目的、有計劃、科學地發展我市婦幼衛生事業提供決策依據，對于進一步提高婦幼人群的健康水平和發展婦幼衛生管理體制等方面有著重要意義。我院每年按時報送財政部門要求的部門預算數據，并嚴格按照預算執行，接受預算績效評價，經費開支規范，項目資金做到專款專用，未發現轉移、挪用等現象。

（2）部門決算中項目績效自評結果

我院今年在決算中共有1個項目，隨州市婦幼保健醫院發熱門診改造和核酸檢測建設改造、婦兒呼吸專科建設及隨州市婦幼保健院（暨隨州市兒童醫院）門住診綜合大樓建設項目金額是20288萬元，項目執行金額20288萬元，完成預算數100%。主要產出和效益，一是質量指標，能夠反映工作質量符合要求，改善了就醫環境，消除了安全隱患，提高了醫院的安全防范能力，促進了平安醫院的建設；二是應對突發公共衛生事件的能力，進一步提升了我市傳染病預防和診療基礎工作；三是促進了醫院的發展，為群眾提供安全、有效、便捷、溫馨的婦幼健康服務，為健康隨州建設貢獻婦幼力量。發現問題及原因：資金短缺問題，由于資金短缺，導致新院工程進度慢；下一步改進措施：一方面醫院要開源節流，提升醫療服務水平，節約成本；另一方面通過進一步融資緩解現金流的不足。

（3）績效評價結果應用情況

1、全面部署，壓實責任。明確各組成員和分工，落實各組責任，按照統一管理、協調運轉的原則有序開展新院建設工作。

2、認真落實各項醫療核心制度，按照規章制度辦事。

3、加大新院建設質量的檢查力度，防范事故，確保新院建設安全。

4、加大對新院建設的管理力度，提高新院建設速度，在保障質量的情況下，最大化降低成本，保障新院建設有序開展。

第三部分? 附隨州市婦幼保健院2020年部門決算表和部門整體績效、項目績效自評表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

???????????????十、財政專項支出決算表

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第四部分? 名詞解釋說明

1、支出功能分類科目編碼、名稱：按照《2016年政府收支分類科目》“類”、“款”、“項”的編碼和名稱填列。

2、年初結轉和結余：是指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

3、基本支出結轉：是指單位基本支出收支相抵后結轉本年使用的累計余額，包括事業單位未轉入事業基金的基本支出結轉。

4、項目支出結轉和結余：是指單位從財政部門或上級單位等取得，需要結轉本年繼續使用的項目支出收支累計余額。

5、基本建設資金結轉和結余：是指單位基本建設類資金中非償還性資金結轉本年使用的累計余額。

6、本年收入：是指單位本年度取得的全部收入。

7、本年支出：是指單位本年度全部支出。

8、結余分配：是指單位當年結余的分配情況。

9、年末結轉和結余：是指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

10、財政撥款收入：是指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

11、事業收入：是指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

12、經營收入：是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

13、其他收入：是指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

14、基本支出：是指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

15、項目支出：是指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

16、經營支出：是指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

17、人員經費：是指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。

18、日常公用經費：是指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

19、“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

20、機關運行經費：是指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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