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隨州市林業(yè)技術(shù)推廣中心2020年度決算公開說明

目??錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??2020年部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費支出說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資金占用情況說明

七、2020年度預(yù)算績效情況說明

第三部分??市林業(yè)技術(shù)推廣中心2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開01表）

二、收入決算表（公開02表）

三、支出決算表（公開03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開06表）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開09表）

十、財政專項支出預(yù)算執(zhí)行表

第四部分??名詞解釋說明

第一部分??隨州市林業(yè)技術(shù)推廣中心概況

一、部門主要職責(zé)

林業(yè)技術(shù)推廣中心主要職能：（1）宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國種子法》、《中華人民共和國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣法》及有關(guān)林業(yè)技術(shù)推廣的法律法規(guī)，起草全市有關(guān)林業(yè)技術(shù)推廣的配套規(guī)章；（2）根據(jù)全市林業(yè)發(fā)展總體目標，擬定全市林業(yè)科技發(fā)展長遠規(guī)劃，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和年度計劃并組織實施；（3）負責(zé)全市林業(yè)科技技術(shù)推廣應(yīng)用的組織、協(xié)調(diào)工作，組織開展林業(yè)技術(shù)的研究及培訓(xùn)工作。

林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計院的主要職能：（1）森林資源、野生動植物資源、濕地資源、荒漠化土地調(diào)查監(jiān)測和評價；（2）森林分類區(qū)劃界定；（3）占用征收林地可行性報告編制；（4）森林資源規(guī)劃設(shè)計調(diào)查；（5）實施方案編制；（6）林業(yè)專項核查；（7）林業(yè)作業(yè)設(shè)計調(diào)查；（8）營造林規(guī)劃設(shè)計；（9）林業(yè)數(shù)表編制；（10）地方林業(yè)標準制定。

二、部門基本情況

林業(yè)技術(shù)推廣中心與林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計院一套班子二塊牌子，為公益一類事業(yè)單位，人員編制數(shù)5名，其中高級工程師1名，中級工程師2名。無離退休人員。

第二部分??隨州市林業(yè)技術(shù)推廣中心2020年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

2020年度收入110.11萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款收入88.08萬元，其他收入0.04萬元，結(jié)轉(zhuǎn)資金21.99萬元。與年初預(yù)算（109.42萬元）相比增加0.69萬元，同比增長0.06％，基本無變化；與上年（104.85萬元）相比增加5.26萬元，同比增長5.02％，主要原因為考試新招錄1名人員，收入有所增長。

2020年度支出101．59萬元，其中基本支出63.96萬元，項目支出37.63萬。與年初預(yù)算（109.42萬元）相比減少7.83萬元，減少7.16％，主要因為項目開展進度影響費用支出；與上年（96.86萬元）對比增加4.73萬元，同比增長4.88％，主要是因為人員新增，導(dǎo)致支出有所增加。

二、“三公”經(jīng)費支出說明

隨州市林業(yè)技術(shù)推廣中心2020年財政撥款“三公”經(jīng)費支出為0.55萬元，比年初預(yù)算1.75萬元減少了1.2萬元，降低了68.57％，主要原因：中心厲行節(jié)約，嚴格財務(wù)管理，壓縮了“三公”經(jīng)費支出。

1．因公出國（境）預(yù)算為0萬元，決算數(shù)據(jù)為0萬元，較年初預(yù)算數(shù)相比無變動，主要原因：本單位無出國出境人員。

2．公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，接待0人，較年初預(yù)算數(shù)相比無變動，主要原因：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，從嚴控制公務(wù)接待費。

3．公車保有量2臺，公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算1.75萬元，運行維護費決算為0.55萬元，購置費為0萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.2萬元，降低68.57％。主要原因：中心厲行節(jié)約，嚴格財務(wù)管理，壓減支出。

三、單位運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度運行經(jīng)費支出2.84萬元，其中辦公費0.02萬元，水電費0.26萬元，郵電費0.24萬元，物業(yè)管理費0.57萬元，差旅費0.04萬元，工會經(jīng)費0.91萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0.84萬元，增長42％，主要原因是：考試新招錄1名人員，支出有所增長；較上年運行經(jīng)費2萬元增加0.84萬元，增長42％，主要原因是：考試新招錄1名人員，支出有所增長。

四、政府采購支出說明

本單位2020年度政府采購支出總額25.57萬元，其中政府采購貨物支出2.61萬元，政府采購服務(wù)22.96萬元。授予中小企業(yè)合同金額25.57萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業(yè)合同金額25.57萬元，占政府采購支出總額的100％。

五、政府性基金收支情況說明

我單位2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，較年初預(yù)算數(shù)相比無變動。

六、國有資金占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有公務(wù)車2臺，其中應(yīng)急保障用車2臺；無價值在50萬元以上的通用設(shè)備。

七、2020年度預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金38萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的84％。從評價情況來看，我單位通過積極和隨縣、廣水市、曾都區(qū)、高新區(qū)、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)、大洪山林場等6個編限單位的溝通和對接，利用“森林合理年采伐量測算系統(tǒng)”測算出合理年采伐量，“十四五”期間森林采伐限額報告編制結(jié)果通過省局審核。積極開展2020年森林督查暨森林資源管理“一張圖”項目，數(shù)據(jù)庫建設(shè)和成果報告編制，整合更新公益林區(qū)劃落界成果，銜接一張圖字段屬性一致性，整合并更新森林資源管理一張圖”數(shù)據(jù)庫。為林業(yè)實施成效提供有力的數(shù)據(jù)參考。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，整體績效自評得分為97分，我單位完成森林督查暨森林資源管理“一張圖”更新和“十四五”期間年森林采伐限額編制工作；積極完成市局等交辦工作，保證單位正常運轉(zhuǎn)。資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，專款專用，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

1．　2020年度森林督查暨森林資源管理“一張圖”年度更新項目自評：項目全年預(yù)算數(shù)為32萬元，執(zhí)行數(shù)為24.98萬元，執(zhí)行率78％。產(chǎn)出指標完成情況：2020年森林督查核實細斑1615個，其中違規(guī)細斑252個；森林督查暨“一張圖”年度更新工作完成并審核通過。效益指標完成情況：森林覆蓋率增加到52.92％，公眾滿意度和森林資源保護意識不斷提高。存在的問題及原因：因項目資金下達時間較晚，導(dǎo)致森林督查暨森林資源管理“一張圖”年度更新項目未完全收尾。項目總體工作已基本完成，將在2021年做好收尾工作。下一步改進措施：將積極督促各縣（市、區(qū)）根據(jù)森林督查核實數(shù)據(jù)及時開展尾期工作，以便工作順利完成；進一步加強與市局、市財政局對接，做好預(yù)算工作，爭取項目資金及時下達，推進工作按時開展。

2．“十四五”期間森林采伐限額報告編制項目：項目全年預(yù)算數(shù)為6萬元，執(zhí)行數(shù)4.76萬元，執(zhí)行率80％。產(chǎn)出指標完成情況：通過積極與編限單位的溝通和對接，利用“森林合理年采伐量測算系統(tǒng)”測算出合理年采伐量，編制結(jié)果通過省局審核。效益指標完成情況：“十四五”期間年森林采伐限額的編制能夠有效保護森林資源，提高森林覆蓋率；增強優(yōu)質(zhì)林產(chǎn)品供給能力，提高社會公眾滿意度；推動林業(yè)可持續(xù)發(fā)展。存在的問題及原因：因項目資金12月份才下達，導(dǎo)致“十四五”期間森林采伐限額報告編制項目收尾工作未全部完成。下一步改進措施：將進一步加強與市局、市財政局對接，做好預(yù)算工作，爭取項目資金及時下達，推進工作按時開展。

第三部分??市林業(yè)技術(shù)推廣中心2020年部門決算表

第四部分　名詞解釋

1．財政撥款（補助）收入：指財政預(yù)算安排且當年撥付的資金

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4．“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，＂三公＂經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

5．機關(guān)運行經(jīng)費：指行政（事業(yè)）單位正常運轉(zhuǎn)完成日常工作而發(fā)生的費用支出。