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隨州市流浪乞討人員救助管理站2020年度決算公開

目???? 錄

第一部分?? 市流浪乞討人員救助管理站部門概況

一、部門主要職能

二、部門基本情況

第二部分????市流浪乞討人員救助管理站2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、 “三公”經(jīng)費支出說明

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

四、政府采購支出情況說明

五、政府性基金預(yù)算收支情況說明

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

??????八、其他情況說明

第三部分 ??隨州市流浪乞討人員救助管理站2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、部門財政專項支出決算表

第四部分?? 名詞解釋說明

第一部分??市流浪乞討人員救助管理站部門概況
????一、部門主要職能
????主要職能是對城市生活無著的流浪乞討人員和符合條件的臨時困難群眾進行救助。
????1、對各地救助機構(gòu)送回的本地受助對象進行接收、救助管理。
?????2、對流浪乞討的未成年人實施保護性救助，護送其返鄉(xiāng)。
????3、協(xié)助公安機關(guān)打拐，及時查找未成年人父母或其他監(jiān)護人。
????4、依法承擔流浪未成年人的臨時監(jiān)護責任，為其提供文化和法制教育，心理輔導(dǎo)，行為矯正，技能培訓(xùn)等救助、管理。
??????二、部門基本情況
????根據(jù)隨編發(fā)[2004]51號文件，隨編發(fā)[2007]25號文件，設(shè)立我單位為流浪乞討人員救助管理站下屬全額撥款事業(yè)單位，于2006年9月1日正式運行， 2007年6月1日加掛“湖北省隨州市流浪未成年人救助保護中心”牌子，實行一套班子，兩塊牌子管理模式，核定編制4名，實有工作人員4名，無離退休工作人員，屬公益一類事業(yè)單位。
??第二部分??市流浪乞討人員救助管理站2020年度部門決算情況說明
?????一、收入、支出決算情況說明
????本部門2020年度收入總計2089.05萬元，其中財政撥款收入444.19萬元、政府性基金322萬元、其他收入50.1萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1272.76萬元，收入合計較上年1194.01萬元增加74.96%，主要原因是流浪乞討人員救助站基站建設(shè)快完工。???????????
????本部門2020年度支出總計1177.46萬元，較上年858.9萬元增加37.09%，主要原因是流浪乞討人員救助站基站建設(shè)快完工導(dǎo)致項目支出較多。????????????。
????本部門2020年度預(yù)算支出合計2089.05萬元，實際支出1177.46萬元。其中基本支出38.49萬元，項目支出1138.97萬元。在基本支出中，工資福利支出為35.04萬元，占2.98%；商品和服務(wù)支出為3.45萬元，占0.29%，主要為救助日常辦公費用等支出。項目支出中，商品和服務(wù)支出為398.43萬元，占33.84%，主要支付流浪救助救助對象的醫(yī)療費等支出；資本性支出為740.54萬元，占62.89%，主要支付基建項目工程款，保護未成年服務(wù)款。
????二、 “三公”經(jīng)費支出說明
????本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為11.75萬元，決算數(shù)為0.13萬元，完成預(yù)算的1.11%，決算數(shù)較上年的1.69萬元減少92.31%，主要原因為接送流浪乞討救助人員車輛屬于救助專用車輛，屬專業(yè)技術(shù)類用車，費用未列入公務(wù)用車費用。其中：
???（一）2020年度本部門無因公出國（境）情況。因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。
???（二）2020年度本部門國內(nèi)公務(wù)接待4批次，接待13人，國內(nèi)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為0.96萬元，決算數(shù)為0.13萬元，決算數(shù)較上年0.39萬元減少66.67%。主要原因是：疫情影響經(jīng)費公務(wù)接待次數(shù)減少。
???（三）2020年度本部門救助業(yè)務(wù)用車2臺，沒有新購置公務(wù)用車。公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)0臺，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)為10.79萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較上年下降100%。主要原因是：單位車輛屬于救助專用車輛，屬專業(yè)技術(shù)類用車，費用未列入公務(wù)用車費用。

??三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

隨州市流浪乞討人員救助管理站屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

四、政府采購支出情況說明

隨州市流浪乞討人員救助管理站2020年政府采購支出總額225.68萬元，其中:政府采購貨物支出11.75萬元、政府采購工程支出196.5萬元、政府采購服務(wù)支出17.43萬元。授予中小企業(yè)合同金額35.3萬元，占政府采購支出總額的15.64%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.22萬元，占政府采購支出總額的5%。

五、政府性基金預(yù)算收支情況說明

????本年度本部門政府性基金預(yù)算收支情況，本年政府性支出年初預(yù)算數(shù)為1381.62萬元（其中上年結(jié)余1059.62萬元，本年預(yù)算322萬元），決算數(shù)為740.54萬元。主要用于流浪乞討人員救助管理站建設(shè)。
???六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
????截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，救助業(yè)務(wù)用車2輛；單位價值50萬元的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
????七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
????（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
????根據(jù)預(yù)算績效管理要求，市流浪乞討人員救助管理站認真組織對2020年度般公共預(yù)算財政撥款補助項目支出開展績效評價，共涉及項目2個，資金1177.46萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的52.78%。從評價情況來看，項目得到整體績效，2020年我站在開展日常常規(guī)救助的同時，根據(jù)氣候等情況開展了節(jié)令性救助活動，如“夏季送清涼”、“冬季送溫暖”專項救助活動。活動開展有力的維護了社會和諧與穩(wěn)定，得到了上級領(lǐng)導(dǎo)、人民群眾和受助對象的廣泛贊譽，產(chǎn)生了積極的社會影響，起到“兜底線、救急難”的良好效果。??

附件：2020年度部門整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
????流浪救助資金及地方配套救助資金項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為618.15萬元，執(zhí)行數(shù)為377.48萬元，完成預(yù)算61.07%，主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標完成情況分析：救助社會閑散、流浪乞討人員937人次，出動車輛巡查692臺次，妥善照料長期滯站人員51人，臨時安置流浪乞討人員53人次、救助安置滯留隨州無法返鄉(xiāng)人員70人次，為71名臨時遇困群眾送去救助物資，有力消除了社會不穩(wěn)定因素，二是將滯留3個月的人員百分之百地采集DNA，實時推送今日頭條，在24小時內(nèi)將無法查明身份人員信息上傳至全國救助尋親網(wǎng)，在第一時間通過信息系統(tǒng)發(fā)布尋親公告，做到信息準確、照片清晰，在7個工作日書面報請公安機關(guān)采集DNA,主動加強與公安機關(guān)的聯(lián)系，隨時跟進。2020年全年護送返鄉(xiāng)142人次，發(fā)揮部門聯(lián)動機制作用，通過與公安機關(guān)密切配合，通過DNA比對成功尋到2人，創(chuàng)新人臉比對尋親方式成功尋到11人，今日頭條尋到6人，效果顯著。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：我單位在預(yù)算執(zhí)行率方面還存在不足。下一步改進措施：今后要合理編制預(yù)算，并嚴格按照財政批復(fù)的預(yù)算項目及金額執(zhí)行。

附件：2020年度流浪人員救助資金項目績效自評表

流浪救助管理站建設(shè)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為1381.62萬元，執(zhí)行數(shù)為740.54萬元，完成預(yù)算53.6%，主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標完成情況分析：救助社會閑散、流浪乞討人員937人次，出動車輛巡查692臺次，妥善照料長期滯站人員51人，臨時安置流浪乞討人員53人次、救助安置滯留隨州無法返鄉(xiāng)人員70人次，為71名臨時遇困群眾送去救助物資，有力消除了社會不穩(wěn)定因素，二是將滯留3個月的人員百分之百地采集DNA，實時推送今日頭條，在24小時內(nèi)將無法查明身份人員信息上傳至全國救助尋親網(wǎng)，在第一時間通過信息系統(tǒng)發(fā)布尋親公告，做到信息準確、照片清晰，在7個工作日書面報請公安機關(guān)采集DNA,主動加強與公安機關(guān)的聯(lián)系，隨時跟進。2020年全年護送返鄉(xiāng)142人次，發(fā)揮部門聯(lián)動機制作用，通過與公安機關(guān)密切配合，通過DNA比對成功尋到2人，創(chuàng)新人臉比對尋親方式成功尋到11人，今日頭條尋到6人，效果顯著。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：我單位在預(yù)算執(zhí)行率方面還存在不足。下一步改進措施：今后要合理編制預(yù)算，并嚴格按照財政批復(fù)的預(yù)算項目及金額執(zhí)行。

附件：2020年度流浪救助管理站建設(shè)項目績效自評表

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1、部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

一是在績效評價結(jié)果確定后 ,將績效評價結(jié)果和整改要求反饋給各科室,督促其整改落實;二是強化評價結(jié)果在2021年預(yù)算執(zhí)行中的應(yīng)用,加強執(zhí)行力度,通過績效監(jiān)控等手段,提高預(yù)算執(zhí)行效率和質(zhì)量。

2、部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

????在編制2021年部門預(yù)算時,根據(jù)各科室職責, 對預(yù)算項目進行細化和分解。進一步加強項目管理,把績效評價結(jié)果作為2021年資金安排、預(yù)算編制的重要依據(jù),優(yōu)先考慮與實際工作聯(lián)系緊密執(zhí)行效率高的項目, 調(diào)減不必要或執(zhí)行效率差的項目,優(yōu)化資源配置。

????八、其他情況說明

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出為0，公開09表為空，和上年同比無增減。

第三部分 ??隨州市流浪乞討人員救助管理站2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

本部門本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出

十、部門財政專項支出決算表

第四部分?? 名詞解釋說明

??????1、財政撥款（補助）收入：指財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。

???? 2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
????3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
????4、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。
????5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映本單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
????6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映本單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
????7、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）：反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和市救助管理站的運轉(zhuǎn)支出。
????8、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款） 財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。
????9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映本單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
????10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映本單位按房改政策規(guī)定的標準，本單位向職工發(fā)放的租金補貼。