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隨州市道路運(yùn)輸管理局2020年度決算公開

目????錄

?第一部分??運(yùn)管部門概況

一．部門主要職責(zé)

二．部門基本情況

三．部門決算單位構(gòu)成

第二部分??運(yùn)管部門2020年部門決算情況說(shuō)明

一．收入支出決算情況說(shuō)明

二．關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

三．關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

四．關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

五．關(guān)于政府性基金收支情況說(shuō)明

六．關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

七．關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

八．其他說(shuō)明：無(wú)部門財(cái)政專項(xiàng)支出。

第三部分??運(yùn)管部門2020年部門決算表

部門決算公開表九張

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表09）

????十、部門財(cái)政專項(xiàng)支出說(shuō)明：無(wú)部門財(cái)政專項(xiàng)支出

第四部分??名詞解釋說(shuō)明

??????????????????????第一部分??運(yùn)管部門概況

? ? 一、部門主要職責(zé)

? ?隨州市道路運(yùn)輸管理局主要職責(zé)和任務(wù)：貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方人民政府對(duì)道路運(yùn)輸行業(yè)的方針、政策、法規(guī)，擬訂行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。指導(dǎo)全市各級(jí)道路運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)做好各類道路運(yùn)輸業(yè)戶開業(yè)許可及各種道路運(yùn)輸證牌的發(fā)放審驗(yàn)工作。負(fù)責(zé)跨縣(市、區(qū))道路旅客運(yùn)輸線路、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可審批工作。監(jiān)督檢查全市道路運(yùn)輸及相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，維護(hù)道路運(yùn)輸市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)全市道路運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市道路客貨運(yùn)輸、站場(chǎng)行業(yè)安全監(jiān)管。負(fù)責(zé)組織客、貨運(yùn)駕駛?cè)藛T、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸人員的法律、法規(guī)和相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)、考試。監(jiān)督下級(jí)道路運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)的執(zhí)法活動(dòng)。

?? 二、部門基本情況

隨州市道路運(yùn)輸管理局隸屬市交通運(yùn)輸局，為副處級(jí)全額撥款事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、運(yùn)管科、運(yùn)輸安全科、法制稽查科、維修科、培訓(xùn)科、財(cái)務(wù)科。下設(shè)市本級(jí)直屬所1個(gè)，即曾都運(yùn)管所，其收支納入本部門集中核算。

本部門2020年年末編制人數(shù)62人，實(shí)有人數(shù)76人，其中在職44人，退休31人，勞務(wù)派遣1人。

三、部門決算單位構(gòu)成

2020年度納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)（機(jī)關(guān)和曾都所匯總編報(bào)），較2019年度無(wú)增減。

??????????第二部分??運(yùn)管局2020年部門決算情況說(shuō)明

????? 一、收入、支出決算情況說(shuō)明

收入：本單位2020年度收入總計(jì)1024.14萬(wàn)元，較上年1179.03萬(wàn)元下降13.1%。

收入下降的主要原因是2020年度較2019年度納入預(yù)算管理的省級(jí)轉(zhuǎn)移支付的行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)減少169萬(wàn)元，非稅收入和其他收入較上年增加14.11萬(wàn)元。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入896.55萬(wàn)元，占76.8%；其他收入124.36萬(wàn)元，占10.7%。

支出：與上年決算數(shù)對(duì)比

本單位2020年度支出總計(jì)1167.07萬(wàn)元，其中本年度支出合計(jì)977.49萬(wàn)元，較上年1036.1萬(wàn)元下降58.61萬(wàn)元，降幅達(dá)5.7%，主要原因：下降額度較大的是在職人員工資福利性支出支出中工資和獎(jiǎng)勵(lì)性工資下降37.8萬(wàn)元，有4名在職人員退休，工資納入社保統(tǒng)籌。工資福利支出796.76萬(wàn)元，較上年834.56萬(wàn)元下降37.8萬(wàn)元，降幅達(dá)4.5%；商品和服務(wù)支出83.16萬(wàn)元，較上年126.15萬(wàn)元下降42.99萬(wàn)元，降幅達(dá)34.1%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出96.34萬(wàn)元，較上年75.13萬(wàn)元增長(zhǎng)21.21萬(wàn)元，增幅達(dá)28.2%，其他資本性支出1.24萬(wàn)元，較上年0.26萬(wàn)元0.98萬(wàn)元，主要為辦公類設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用。

?支出：與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比

本單位2020年度支出總計(jì)1167.07萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)1079萬(wàn)元對(duì)比增加支出88.07萬(wàn)元，主要原因：一是在職人員獎(jiǎng)勵(lì)工資287.38萬(wàn)元和退休人員獎(jiǎng)勵(lì)工資的發(fā)放96.13萬(wàn)元，較年初預(yù)算331.47萬(wàn)元增加52.04萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放時(shí)基數(shù)測(cè)算與預(yù)算時(shí)參照上年度實(shí)際發(fā)放數(shù)有差額；二是社保繳費(fèi)中事業(yè)單位醫(yī)療支出40.18萬(wàn)元，較年初預(yù)算26.73萬(wàn)元增加13.45萬(wàn)元；三是本單位退休人員退休時(shí)職業(yè)年金做實(shí)13.52萬(wàn)元，年初預(yù)算時(shí)不予測(cè)算該項(xiàng)支出；四是預(yù)算中項(xiàng)目支出35萬(wàn)元，因疫情和無(wú)法落實(shí)考場(chǎng)等原因，致使該項(xiàng)目未在年度內(nèi)完成。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為25.65萬(wàn)元，決算數(shù)為7.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的30.7%，決算較上年12.2萬(wàn)元下降4.33萬(wàn)元，降幅35.5%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。主要原因是本單位2020年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

? （二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.65萬(wàn)元，決算數(shù)為0.77萬(wàn)元，完成預(yù)算的21.1%，決算數(shù)較上年1.79萬(wàn)元下降1.02萬(wàn)元，降幅達(dá)57%。2020年度本單位國(guó)內(nèi)接待共15批次，187人。主要原因是：嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)，基本做到無(wú)公函不接待，無(wú)必要公務(wù)不接待，同城不接待。按照規(guī)定履行節(jié)儉原則，控制陪餐人數(shù)，進(jìn)一步完善公務(wù)接待費(fèi)管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行接待審批程序，確保接待費(fèi)管理措施落實(shí)到位。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.1萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，主要原因是2020年度本單位無(wú)新增用車需求，未購(gòu)置公務(wù)用車；單位現(xiàn)有公務(wù)用車9臺(tái)，其中執(zhí)法執(zhí)勤車輛6臺(tái)，一般公務(wù)用車3臺(tái)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為22萬(wàn)元，決算數(shù)為7.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的32.3%，決算數(shù)較上年10.42萬(wàn)元下降3.32萬(wàn)元，降幅達(dá)31.9%。主要原因：一是疫情期間，公務(wù)車和執(zhí)法執(zhí)勤車輛使用頻率較低，二是壓縮和減少公務(wù)車輛維修費(fèi)用。

本單位嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)總量，近年來(lái)開支基本平穩(wěn)并呈逐年下降態(tài)勢(shì)。

? ???? 三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)74.4萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少86.44萬(wàn)元，降低53.7%；較上年116.15萬(wàn)元下降41.75萬(wàn)元，降幅達(dá)35.9%。下降的主要原因：一是年初預(yù)算時(shí)預(yù)計(jì)本單位機(jī)構(gòu)改革將在2020年度到位，維修費(fèi)以及其他商品和服務(wù)支出預(yù)算額度較大；二是2019年度因車輛事故賠付款29.61萬(wàn)元，2020年度無(wú)該項(xiàng)支出，咨詢費(fèi)3.5萬(wàn)元（車輛事故法律咨詢）；三是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.1萬(wàn)元，數(shù)較上年10.42萬(wàn)元下降3.32萬(wàn)元，降幅達(dá)31.9%；四是因疫情原因，年度工作時(shí)長(zhǎng)減少近1/5，水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)等支出都不同程度減少。

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本單位2020年度政府采購(gòu)支出總額11.61萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.94萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出的51.2%；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出的0%；政府采購(gòu)服務(wù)支出5.68萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出的48.9%。授予中小企業(yè)合同金額11.61萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.78萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的75.6%

五、關(guān)于政府性基金收支情況說(shuō)明

?? 本單位本年度無(wú)政府性基金收支。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本單位共有車輛保有量?9?輛，其中一般公務(wù)用車車輛3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛，執(zhí)法平臺(tái)用車1輛；單位無(wú)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

?? ??七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2020年度部門整體支出開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，資金總額1079萬(wàn)元，其中：基本支出1034萬(wàn)元，項(xiàng)目支出45萬(wàn)元。涉及項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的22%，其中一個(gè)審核性撥付項(xiàng)目年度內(nèi)未實(shí)施。

此次績(jī)效自評(píng)工作主要側(cè)重于財(cái)政安排資金的專項(xiàng)支出，在收集文件資料、細(xì)化評(píng)價(jià)指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，采用查閱賬冊(cè)、抽查憑證、核對(duì)原始記錄、詢問(wèn)相關(guān)人員等方法，對(duì)本單位機(jī)關(guān)以及其下屬曾都運(yùn)管所收支情況進(jìn)行抽查。通過(guò)查閱基礎(chǔ)資料，在定量和定性分析的基礎(chǔ)上形成評(píng)價(jià)結(jié)論，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本部門2020年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)整體情況較好，績(jī)效等級(jí)為良。具體表現(xiàn)在：預(yù)算編制較為及時(shí)、準(zhǔn)確，預(yù)算執(zhí)行情況較好，節(jié)能降耗成效明顯；在執(zhí)行管理和支出績(jī)效方面，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，財(cái)務(wù)管理制度較為健全，資金使用較為規(guī)范；目標(biāo)實(shí)施取得一定的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，為運(yùn)管安全有序發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整及“放管服”發(fā)揮積極促進(jìn)作用。但是，在預(yù)算編制的完整性和準(zhǔn)確性上有待提高，項(xiàng)目的開展和執(zhí)行結(jié)果要與績(jī)效結(jié)果對(duì)比，并調(diào)整部分項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)的指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)，項(xiàng)目資金45萬(wàn)元。其中，年度內(nèi)到位項(xiàng)目資金10萬(wàn)元。

項(xiàng)目一：道路運(yùn)輸取消收費(fèi)－道路運(yùn)輸客運(yùn)監(jiān)管。

2020年度該項(xiàng)目資金在年度內(nèi)全部執(zhí)行完畢，預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

該項(xiàng)目資金主要用于以下幾個(gè)方面：1.道路運(yùn)政信息系統(tǒng)軟件運(yùn)行維護(hù)；2.通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備專線運(yùn)行維護(hù)；3.中心客運(yùn)站周邊電子監(jiān)控系統(tǒng)軟件硬件運(yùn)行維護(hù)；4.道路運(yùn)輸車輛動(dòng)態(tài)信息公共服務(wù)平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

數(shù)量指標(biāo)：客運(yùn)站服務(wù)信譽(yù)質(zhì)量等級(jí)評(píng)定，三級(jí)以上客運(yùn)站服務(wù)信譽(yù)質(zhì)量等級(jí)評(píng)定率達(dá)100%，已完成績(jī)效目標(biāo)。

質(zhì)量指標(biāo)："兩客一危"4G視頻安裝，“兩客一危”4G視頻裝置安裝完成率達(dá)96%，已完成績(jī)效目標(biāo)。

時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目完成，年度內(nèi)項(xiàng)目完成100%，已完成績(jī)效目標(biāo)。

2.效益指標(biāo)完成情況分析

社會(huì)效益指標(biāo)：降低一般交通運(yùn)輸事故，年度內(nèi)小于3起，降低一般道路運(yùn)輸事故發(fā)生，遏制較大道路運(yùn)輸人員死亡事故發(fā)生，已完成績(jī)效目標(biāo)。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行到位率100%，項(xiàng)目預(yù)算資金執(zhí)行全部到位，執(zhí)行率100%，已完成績(jī)效目標(biāo)。

生態(tài)指標(biāo)：淘汰超標(biāo)客運(yùn)車輛100%，已完成績(jī)效目標(biāo)。

從產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析和效益指標(biāo)完成情況分析結(jié)果情況來(lái)看，本部門2020年度該項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況較好，完成績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效等級(jí)為良好。

項(xiàng)目二：道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全考核。

該項(xiàng)目資金的撥付方式為審核撥付，預(yù)算數(shù)為35萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行率0%。項(xiàng)目未達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

1.該項(xiàng)目為2020年度新增性項(xiàng)目，立項(xiàng)依據(jù)主要是根據(jù)“《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第二十四條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存單位以及礦山、金屬冶煉、建筑施工、道路運(yùn)輸單位的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)當(dāng)由主管的負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格。”和“交通運(yùn)輸部《道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全考核管理辦法》：市級(jí)交通運(yùn)輸主管部門具體組織實(shí)施本行政區(qū)域內(nèi)道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全考核有關(guān)工作。市級(jí)交通運(yùn)輸主管部門可委托具備條件的社會(huì)組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)具體考核工作。”

2020年度該項(xiàng)目資金的撥付方式為審核撥付，預(yù)算數(shù)為35萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行率0%。項(xiàng)目未達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（1） 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

數(shù)量指標(biāo)：道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員考核人數(shù)達(dá)70%，未完成績(jī)效目標(biāo)。

質(zhì)量指標(biāo)：道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員考核合格上崗率達(dá)90%，已完成績(jī)效目標(biāo)。

時(shí)效指標(biāo)：年度內(nèi)培訓(xùn)考核通過(guò)，已完成績(jī)效目標(biāo)。

（2） 效益指標(biāo)完成情況分析

社會(huì)效益指標(biāo)：道路運(yùn)輸企業(yè)的安全生產(chǎn)，對(duì)運(yùn)輸單位起到較好的安全生產(chǎn)組織保障作用，已完成績(jī)效目標(biāo)。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：考核合格證明在全國(guó)范圍內(nèi)有效，全國(guó)范圍不重復(fù)考核，有效期3年，已完成績(jī)效目標(biāo)。

3.該項(xiàng)目未完成的主要原因：一是受疫情影響，擬于第一季度開展的兩期考核未按期舉辦，每場(chǎng)次考核人數(shù)控制在50%；二是后期舉辦時(shí)受考核場(chǎng)地和人數(shù)（少于50人）限制；三是道路運(yùn)輸單位的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員對(duì)安全生產(chǎn)管理認(rèn)識(shí)不到位，行政依賴性過(guò)高，主動(dòng)預(yù)約參加考核的積極性和緊迫性不強(qiáng)，導(dǎo)致該項(xiàng)目推動(dòng)緩慢。

（三）結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

至本單位部門決算公開時(shí)，已及時(shí)推動(dòng)本年度內(nèi)項(xiàng)目二“道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全考核”的實(shí)施進(jìn)度，至10月底已培訓(xùn)4批次共213人參加考核。在今后的項(xiàng)目規(guī)劃執(zhí)行和管理中，將結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：

1、嚴(yán)格按照部門預(yù)算編制相關(guān)要求，及時(shí)、完整、科學(xué)、規(guī)范的編制部門預(yù)算，不斷提高預(yù)算編制工作的時(shí)效性、完整性。

2、硬化預(yù)算約束，遵循量入為出、收支平衡的原則，深入落實(shí)預(yù)算細(xì)化工作，確保全面完成預(yù)控指標(biāo)規(guī)模。

3、加強(qiáng)績(jī)效分配，確保資金分配科學(xué)性和合理性。同時(shí)，嚴(yán)格控制一般性支出，大力壓縮會(huì)議、培訓(xùn)等支出，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，加大資源整合力度，有保有壓，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，不留經(jīng)費(fèi)支出缺口。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性，盡量做到無(wú)預(yù)算不開支，提高財(cái)政資金的使用效益。

????????????第三部分??運(yùn)管部門2020年部門決算表（附?jīng)Q算公開表九張）

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08表）

注：本單位本年度無(wú)政府性基金財(cái)政撥款收入支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表09表）

注：本單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、?部門財(cái)政專項(xiàng)支出說(shuō)明：無(wú)部門財(cái)政專項(xiàng)支出。

八、其他情況說(shuō)明

本單位2020年度無(wú)財(cái)政專項(xiàng)支出。

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?????????????????????????第四部分??名詞解釋說(shuō)明

一、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

五、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

六、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

七、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。