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隨州市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心2020年度決算公開說明

目　??錄

第一部分?部門概況

一、主要職責(zé)

二、部門基本情況
第二部分2020年度部門決算情況說明
????一、收入支出決算情況說明
????二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

三、機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)運(yùn)行情況

四、政府采購支出情況

五、政府性基金情況

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
????八、預(yù)算績(jī)效情況說明
第三部分?2020年度部門決算表
第四部分　名詞解釋

第一部分??隨州市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心部門概況

???一、部門主要職能
???根據(jù)隨州市編制委員會(huì)辦公室下達(dá)中心的主要職責(zé)是：“承擔(dān)統(tǒng)一征地中相關(guān)的事務(wù)性、技術(shù)性服務(wù)工作”。近年來，市征地事務(wù)服務(wù)中心承辦了落戶我市的國(guó)家、省市大型重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目征地報(bào)件報(bào)批及我市其它征地相關(guān)服務(wù)工作。
???二、部門基本情況
???隨州市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心無機(jī)構(gòu)變化。隨州市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心為公益一類事業(yè)單位。中心實(shí)有人數(shù)10人。其中在職人員7人、正式退休工作人員2人、臨時(shí)聘請(qǐng)門衛(wèi)1人。

第二部分??隨州市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門決算情況說明
????一、收入、支出決算情況說明
?　?本部門2020年度收入總計(jì)299萬元，其中財(cái)政撥款收入55.8萬元、政府性資金40萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余203.2萬元，收入合計(jì)較上年255.33萬元增加17.1％，主要原因是上年結(jié)余資金較多導(dǎo)致。　????????????。
?　?本部門2020年度支出總計(jì)110.09萬元，較上年115.32萬元減少4.54％，主要原因是嚴(yán)格控制，節(jié)約開支。　??????????　。
?　?本部門2020年度預(yù)算支出合計(jì)299萬元，實(shí)際支出110.09萬元。其中基本支出106.54萬元，項(xiàng)目支出3.55萬元。在基本支出中，工資福利支出為99.27萬元，占90.17％；商品和服務(wù)支出為7.27萬元，占6.6％，主要為日常辦公費(fèi)用等支出。項(xiàng)目支出中3.55萬元，占比3.23％。
????二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
?　?本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.7萬元，決算數(shù)為0.45萬元，完成預(yù)算的26.47％，決算數(shù)較上年的0.51萬元減少11.76％，主要原因是嚴(yán)格控制，節(jié)約開支。其中：
?　?（一）2020年度本部門無因公出國(guó)（境）情況。因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。
?　?（二）2020年度本部門國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.2萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較上年0萬元無變化。
?　?（三）2020年度本部門公務(wù)用車保有量1臺(tái)，未新購置公務(wù)用車。公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)0臺(tái)，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為1.5萬元，決算數(shù)為0.45萬元，決算數(shù)較上年減少11.76％。主要原因是：嚴(yán)格控制，節(jié)約開支。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額3.52萬元，其中：政府采購貨物支出0.08萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出3.44萬元。

四、政府采購支出情況說明

隨州市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心2020年政府采購支出總額3.52萬元，其中：政府采購貨物支出0.08萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出3.44萬元。

????五、政府性基金預(yù)算收支情況說明
??本年度本部門政府性基金預(yù)算收入40萬元，決算收入40萬元，決算支出31.5萬元。

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?????六、

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2020年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出
????七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
?　?　截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，執(zhí)法類用車1輛。單位價(jià)值50萬元的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
?　?八、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
?　?（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
?　?2020年隨州市國(guó)土征地事務(wù)服務(wù)中心“346國(guó)道隨州市十崗至任家臺(tái)段改建工程”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。在產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)上均完成設(shè)定目標(biāo)任務(wù)。

????（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
????根據(jù)《2020年市直部門整體支出績(jī)效自評(píng)表》中績(jī)效指標(biāo)分析評(píng)分，隨州市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心2020年部門整體支出績(jī)效自評(píng)得97分，績(jī)效等級(jí)為優(yōu)。發(fā)現(xiàn)的問題：找到我單位在預(yù)算執(zhí)行率方面還存在不足，今后更要合理編制預(yù)算，并嚴(yán)格按照財(cái)政批復(fù)的預(yù)算項(xiàng)目及金額執(zhí)行。

??????2020年度隨州市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心整體績(jī)效自評(píng)表

?　?　????　第三部分?隨州市國(guó)土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心2020年部門決算表

????　

? ????????????????????????????????第四部分?名詞解釋
? ? 1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
? ? 2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
? ? 3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
? ? 4、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
? ? 5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映本單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
? ? 6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映本單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
? ? 7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）：反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和市救助管理站的運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
? ? 8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
? ? 9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映本單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
? ??10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映本單位按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，本單位向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼。