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湖北現(xiàn)代教育學(xué)校

2020年度決算公開(修改)

目?? 錄

第一部分??隨州市房產(chǎn)市場管理所概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市房產(chǎn)市場管理所2020年部門決算情況說明

一、2020年收入支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

四、政府采購支出情況說明

五、政府性基金預(yù)算情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

八、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

九、其他需要說明的情況

第三部分?? 隨州市房產(chǎn)市場管理所2020年決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開表05表)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開表06表)

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開表07表)

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開表08表)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開表09表

第四部分??名詞解釋

第一部分??湖北現(xiàn)代教育集團(tuán)(概況)

1. 部門主要職責(zé)

2020年，學(xué)校黨委將進(jìn)一步理清思路，突出特色，加快發(fā)展，重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作:

(一)增強(qiáng)危機(jī)意識，狠抓招生工作。盡早謀劃2020年招生工作，努力拓展新的聯(lián)合辦學(xué)項(xiàng)目，為學(xué)校可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

(二)增強(qiáng)質(zhì)量意識，加強(qiáng)高效課堂的內(nèi)涵建設(shè)，深入推進(jìn)“一師一優(yōu)課、一課一名師”活動，抓好高效課堂體系建設(shè)，全面提升教育教學(xué)質(zhì)量。

(三)強(qiáng)化安全意識，進(jìn)一步加強(qiáng)防控措施，注重校園安全，杜絕安全事故，確保學(xué)校平安、健康發(fā)展;

(四)強(qiáng)化發(fā)展意識。積極爭取項(xiàng)目資金，提高辦學(xué)效益，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善辦學(xué)條件。

新的一年，我們將按照既定的工作目標(biāo)，繼續(xù)以“踐行社會主義核心價(jià)值觀，提升教學(xué)質(zhì)量”為抓手，進(jìn)一步明確任務(wù)、堅(jiān)定信心、迎難而上，扎實(shí)工作，確保學(xué)校工作再上一個(gè)新的臺階。

二、學(xué)校基本情況

湖北現(xiàn)代教育學(xué)校是經(jīng)隨州市人民政府批準(zhǔn)成立的市教育局直屬學(xué)校，下轄隨州市一職中、隨州實(shí)驗(yàn)高中、隨州廣播電視大學(xué)。人員編制283人，在職教職工227人，退休教職工85人，離休教職工1人。集團(tuán)以職業(yè)教育為重點(diǎn)，涵蓋職業(yè)高中(中專)教育、普通高中教育和高等教育。

第二部分湖北現(xiàn)代教育學(xué)校2020年部門決算情況說明

1. 收入、支出決算情況說明

2020年集團(tuán)收入決算總額4382.85萬元，比上年增長337.09萬元，增幅8%。增加原因:主要增加財(cái)政撥付人員支出工資統(tǒng)發(fā)指標(biāo);、固定資產(chǎn)收益。

2020年集團(tuán)支出總額4382.85萬元，比上年增長337.09萬元，增幅8%，主要原因是:第一，社會保障繳費(fèi)增加384.66萬元，其中社會保障繳費(fèi)醫(yī)療保險(xiǎn)增加252.19萬元，增加部分為2019年7-12月醫(yī)保和2020年7-12月醫(yī)保;2020年學(xué)校補(bǔ)繳了聘用人員2011年至2020年2月養(yǎng)老保險(xiǎn)107.6萬元，調(diào)資后社會保障繳費(fèi)增加24.87萬元。第二，商品服務(wù)支出中維修維護(hù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加50.45萬元。第三，其他支出交省電大費(fèi)用增加44.3萬元;項(xiàng)目支出232.93萬元，比2019年減少149.47萬元，主要原因?yàn)橹新毆勓a(bǔ)專項(xiàng)資金爭取金額減少;2020年上繳上級支出增加44.43萬元，為上繳省電大管理費(fèi)。

(一)收入決算情況說明

2020年集團(tuán)收入決算總額4382.85萬元，比上年增長337.09萬元，增幅8%。增加原因:主要增加財(cái)政撥付人員支出工資統(tǒng)發(fā)指標(biāo);、固定資產(chǎn)收益。

(二)支出決算情況說明

2020年集團(tuán)支出總額4382.85萬元，比上年增長337.09萬元，增幅8%，主要原因是:第一，社會保障繳費(fèi)增加384.66萬元，其中社會保障繳費(fèi)醫(yī)療保險(xiǎn)增加252.19萬元，增加部分為2019年7-12月醫(yī)保和2020年7-12月醫(yī)保;2020年學(xué)校補(bǔ)繳了聘用人員2011年至2020年2月養(yǎng)老保險(xiǎn)107.6萬元，調(diào)資后社會保障繳費(fèi)增加24.87萬元。第二，商品服務(wù)支出中維修維護(hù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加50.45萬元。第三，其他支出交省電大費(fèi)用增加44.3萬元;項(xiàng)目支出232.93萬元，比2019年減少149.47萬元，主要原因?yàn)橹新毆勓a(bǔ)專項(xiàng)資金爭取金額減少;2020年上繳上級支出增加44.43萬元，為上繳省電大管理費(fèi)。

(三)財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2726.09萬元，決算數(shù)為3221.32萬元，增加了495.23萬元，增幅18%，主要原因是增撥了中職獎補(bǔ)專項(xiàng)資金以及免學(xué)費(fèi)財(cái)政資金，使用了上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)39.53萬元。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

學(xué)校2020年無“三公”經(jīng)費(fèi)支出，公開07表為空表。

三公經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因:一是單位嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定要求，嚴(yán)格程序標(biāo)準(zhǔn)，減少不必要的支出。2020年學(xué)校無公務(wù)接待費(fèi)、因公出國費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

集團(tuán)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出121.24萬元，其中，辦公費(fèi)1.64萬元;水電費(fèi)6.26萬元;郵電費(fèi)3.54萬元;物業(yè)管理費(fèi)3.9萬元;差旅費(fèi)1.91萬元;因公出國費(fèi)用0萬元;維修費(fèi)9.79萬元;會議費(fèi)0萬元;培訓(xùn)費(fèi)2.9萬元;專用材料費(fèi)46.12萬元;勞務(wù)費(fèi)2.76萬元;委托業(yè)務(wù)費(fèi)5.8萬元;工會經(jīng)費(fèi)11.65萬元;其他商品和服務(wù)支出34.97萬元。

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)減少27.8萬元，降低17%。主要原因是:主要原因是:2020年集團(tuán)按照市委、市政府的要求，嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求，厲行節(jié)約，重視支出預(yù)算管理。

四、關(guān)于政府采購支出說明

2020年湖北現(xiàn)代教育集團(tuán)政府采購支出總額405.3萬元，其中:政府采購貨物支出157.8萬元、政府采購工程支出209.1萬元，政府采購服務(wù)支出38.4萬元。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

本單位無政府性基金相關(guān)收支，公開08表為空表，和上年同比無增減。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，其他用車1輛，其他用車主要是平臺備案公務(wù)用車;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

(1)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。組織人員召開專題會議，傳達(dá)文件精神。成立了由校長，財(cái)務(wù)、監(jiān)察副校長和各處室主任組成的績效自評工作小組。由自評工作小組制定了《自評評估方案》，積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門，明確了各部門職責(zé)。

(2)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

目標(biāo)1:加強(qiáng)黨組織、黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進(jìn)學(xué)校民主管理。

該目標(biāo)設(shè)置指標(biāo)4個(gè)，產(chǎn)出指標(biāo)2個(gè)，取得2020年單位文明獎，黨組織、黨風(fēng)廉政建設(shè)獎。效益指標(biāo)2個(gè)，提高執(zhí)行力，廉政文化進(jìn)校園，修訂、審議各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范學(xué)校管理。已完成指標(biāo)4個(gè)(產(chǎn)出指標(biāo)2個(gè)，效益指標(biāo)2個(gè))，得分20分。

目標(biāo)2:強(qiáng)化學(xué)校安全工作，推進(jìn)依法治校。

該目標(biāo)設(shè)置指標(biāo)3個(gè)，其中產(chǎn)出指標(biāo)1個(gè)，獲得2020年綜合治理獎勵。效益指標(biāo)2個(gè)，師生安全無事故，教師和學(xué)生權(quán)益得到維護(hù)和尊重，依法治校。已完成指標(biāo)3個(gè)(產(chǎn)出指標(biāo)1個(gè)，效益指標(biāo)2個(gè))，得分20分。

目標(biāo)3:提高教育教學(xué)質(zhì)量。

該目標(biāo)設(shè)置指標(biāo)6個(gè)，其中產(chǎn)出指標(biāo)3個(gè)，2020年普通高考本科上線45人，普通高考體育3人，美術(shù)27人，技能高考幼師10人，財(cái)會1人，計(jì)算機(jī)4人。效益指標(biāo)3個(gè)，2019年在校生人數(shù)，完成高中、中職招生任務(wù)，辦學(xué)行為規(guī)范。已完成指標(biāo)6個(gè)(產(chǎn)出指標(biāo)3個(gè)，效益指標(biāo)3個(gè))，得分36分。效益指標(biāo)偏離主要原因:集團(tuán)仍需加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，抓好教師繼續(xù)教育工作，強(qiáng)化名師隊(duì)伍建設(shè)，提升教師隊(duì)伍專業(yè)化水平，提高教育教學(xué)質(zhì)量。

(3)績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況

1、改進(jìn)措施

加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。加大宣傳力度，拓寬培訓(xùn)對象范圍。繼續(xù)開展預(yù)算績效管理工作培訓(xùn)，培訓(xùn)對象由校領(lǐng)導(dǎo)、處室負(fù)責(zé)人、績效管理員、主要財(cái)務(wù)人員，拓寬到教師、全體財(cái)務(wù)人員及相關(guān)人員。

2、擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況

細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制及執(zhí)行。進(jìn)一步加強(qiáng)單位預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制執(zhí)行;全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。強(qiáng)化績效管理，嚴(yán)謹(jǐn)績效目標(biāo)。加強(qiáng)單位績效目標(biāo)的審核評價(jià)，保證績效目標(biāo)設(shè)置的合理性與績效評價(jià)的可操作性，提高績效目標(biāo)的精度和深度。

八、其他情況說明。

本校2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出為0，公開09表為空，和上年同比無增減。

本單位本年度無財(cái)政專項(xiàng)支出及決算表。

第三部分湖北現(xiàn)代教育學(xué)校2020年部門決算表

第四部分??名詞解釋

(一)財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指單位從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(三)其他收入:包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。指學(xué)校除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項(xiàng)收入。

(四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

(五)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(六)“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

(七)公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(八)因公出國(境)費(fèi):反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

(九)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出:反映單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用支出。為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用水以及其他費(fèi)用。