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隨州市散裝水泥辦公室2020年決算公開

目??錄

第一部分??隨州市散裝水泥辦公室概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市隨州市散裝水泥辦公室2020年部門決算情況說明

一、決算收入情況

二、決算支出情況

三、“三公”經費支出情況說明

四、關于政府性基金情況

五、國有資本經營決算情況

六、機關運行經費支出情況

七、政府采購情況

八、國有資產占用情況

九、2020年度績效情況說明

第三部分2020年部門決算表

第四部分??名詞解釋

第一部分隨州市散裝水泥辦公室概況

一、部門主要職責

(一)組織貫徹實施國家發展散裝水泥的政策、法規;

(二)編制本行政區散裝水泥的發展規劃和年度生產計劃，并組織實施、檢查和監督;

(三)按規定征收、管理和使用散裝水泥專項資金;

(四)負責組織散裝水泥工作的信息交流、宣傳教育、專業培訓和新技術、新工藝、新設備的推廣應用;

(五)協調解決發展散裝水泥工作中出現的問題;

(六)協同有關部門做好預拌混凝土的推廣應用。

二、部門基本情況

市散裝水泥辦公室(市墻體材料革新與建筑節能辦公室、市裝飾裝修管理辦公室，簡稱“三辦”)，是2004年6月經市政府批準，由經貿委整體劃轉住建委管理的自收自支正科級事業單位，2020年底，實有人數15人，在職人員13人，其中事業在職編內人數6人，事業在職編外人數7人，退休人員2人。

第二部分??隨州市散裝水泥辦公室2020年部門決算情況說明

一、決算收入情況

2020年部門財政收入447.99萬元，其中，財政撥款416.19萬元，上年結轉31.80萬元。比上年減少40.65萬元，同比下降8.32%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，進一步規范管理壓縮各項開支。

二、決算支出情況

2020年財政決算支出414.19萬元，其中，人員經費224.72萬元，公用經費103.27萬元，其他86.20萬元。比上年減少42.65萬元，同比下降9.34%，主要原因嚴格執行中央八項規定，進一步規范管理壓縮各項開支。

三、2020年“三公”經費決算情況說明

2020年“三公”經費支出1.74萬元，其中，公務用車運行費1.63萬元，公務接待費0.11萬元，共接待3次22人。比上年減少0.44萬元，同比下降20.18%。主要原因是盡量節約公務用車費用。

四、政府性基金情況

2020年我單位無政府性基金收支。

五、國有資本經營決算情況

2020年本部門未使用國有資本經營決算撥款安排的支出。

六、機關運行經費支出情況

2020年部門機關運行經費支出414.19萬元，其中，工資福利支出224.72元;商品和服務支出共189.47萬元，包括辦公費1.85萬元，印刷費0.35萬元，咨詢費0.24萬元，水費0.05萬元，電費2.71萬元，郵電費0.66萬元，物業管理費1.89萬元，差旅費1.21萬元，維修(護)費0.24萬元，公務接待費0.11萬元，委托業務費13.22萬元，工會經費4.19萬元，福利費6.86萬元，公務用車運行維護費1.63萬元，其他商品和服務支出15.09萬元，對企業補助139.17萬元。比上年減少42.65萬元，同比下降9.34%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，進一步規范管理壓縮各項開支。

七、政府采購情況

2020年部門政府采購支出44.07萬元，其中:政府采購服務支出44.07萬元。

八、國有資產占用情況

截止2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中:執法執勤用車1輛。

九、2020年績效情況說明

根據預算績效管理要求，我單位組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，單位各項資金均按規定用途使用，目標具體明確、合理可行，績效目標與資金屬性特點、支出內容相關，資金管理及方案實施的保障機構健全，人員分工明確，責任落實;工作進度計劃、預算安排合理，投入有保障。

附件:2020年度隨州市散裝水泥辦公室整體支出績效自評表

第三部分??隨州市散裝水泥辦公室部門決算公開表

第四部分??名詞解釋

1、??財政撥款補助收入:指財政決算安排且當年撥付的資金。

2、??基本支出:指為保障單位正常運轉、完成日常工作而發生的支出(包括基本工資、津貼補貼等)。

3、??項目支出:指為保障排水設施、污水處理設施正常運行所發生的費用。

4、 “三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費，公務接待費，公務用車購置及運行費。

5、??公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。

6、??公務用車:指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

7、??公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。